Neste artigo, vamos mostrar como realizar a inclusão manual de uma nota fiscal no sistema, abordando passo a passo o processo necessário para garantir um registro correto e eficiente.
Procedimento:
- Acesse Aquisições | Notas;
- Clique em Adicionar;
- Clique em Manual;
- Preencha as informações obrigatórias:
- Local;
- Número da Nota Fiscal;
- Data Entrada;
- Fornecedor;
- Valor Total da Nota;
- Plano de Contas;
- Filial Fluxo;
- Número de Duplicatas;
- Período;
- Clique na Aba Itens;
- Clique em Novo;
- Preencha as informações do produto;
- No botão de Importar é possível anexar o laudo enviado pelo fornecedor;
- Na aba Anexo é possível anexar documentos referentes à nota;
- Por fim, clique em Salvar e Fechar;
Importante!
Em caso de inclusão de produtos previamente definidos como sendo de controle da Polícia Federal, os campos adicionais serão apresentados na inclusão do produto.
- Densidade policia federal: campo para informar a densidade que veio informada na nota fiscal.
- Teor Policia Federal: campo para informar o teor que veio informado na nota fiscal. Neste caso o preenchimento destes campos será obrigatório, pois sem estas informações não será possível gerar o arquivo para a Polícia Federal.
Caso após incluir a nota fiscal existam inconsistências, verifique se os produtos estão vinculados corretamente, e se foram preenchidos os campos de lote, data de fabricação e data de validade.
Agora quando for informado um fornecedor SM Empreendimentos farmacêuticos e CNPJ 44.015.477/0016-00, será exibido um novo campo chamado "Fornecedor de Compra", que será listado todos os fornecedores do grupo Fagron para que seja informado o fornecedor que foi feito a negociação no momento da compra.
O mesmo acontecerá na busca dos pedidos de compra, agora ele passará a listar todos os pedidos de todos os fornecedores do grupo Fagron.