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Neste artigo, iremos demonstrar como realizar a inclusão de uma Nota Fiscal de Compra no sistema utilizando o arquivo XML.

A importação via XML facilita o lançamento das notas fiscais, permitindo que os dados sejam preenchidos automaticamente a partir do arquivo fornecido pelo fornecedor. Esse processo reduz erros manuais e agiliza o controle de estoque e financeiro.

 

Procedimento:

 

  1. Acesse Aquisições | Notas; 

  2. Clique em Adicionar;

  3. Clique em Importar XML;

  4. Preencha as informações necessárias:

    • Filial;

    • Local;

    • Data de entrada;

    • Importar: Selecione o arquivo XML;

  5. Por fim, clique em Incluir.

 

 

Como vincular os produtos do fornecedor aos produtos do sistema? 

 

Se o produto não estiver vinculado, clique no ícone para realizar o vínculo.

Essa ação é necessária para associar o produto ao registro correto no sistema. Consulte o exemplo abaixo para orientá-lo no processo

 

 

Ao clicar no ícone, será exibida a tela de Vincular Item, onde você poderá localizar o produto cadastrado no sistema que corresponde ao item adquirido.

Realize esse procedimento para todos os itens necessários e, ao final, salve a inclusão da nota fiscal. Isso garantirá que os produtos sejam corretamente associados e os dados atualizados no sistema.

 

Importante!

Logo abaixo do campo onde o produto foi informado, encontra-se o campo Fracionamento. Este campo deve ser preenchido somente se o campo Unidade também estiver configurado com o valor correspondente à embalagem fracionada.

 

Para saber como preencher este campo corretamente, acesse o artigo:

 

 

Nota!

 

Caso existam inconsistências em sua nota, verifique se:

 

  • O campo fornecedor está preenchido.

  • Vinculou todos os produtos.

  • Foram trazidos os dados de lote, fabricação e validade preenchidos. Para verificar esses dados, após vincular o produto, clique no editar e caso não exista alguma das informações, preencha e salve. Repita o processo com os demais produtos.

 

Agora quando for informado um fornecedor SM Empreendimentos farmacêuticos e CNPJ 44.015.477/0016-00, será exibido um novo campo chamado "Fornecedor de Compra", que será listado todos os fornecedores do grupo Fagron para que seja informado o fornecedor que foi feito a negociação no momento da compra.

O mesmo acontecerá na busca dos pedidos de compra, agora ele passará a listar todos os pedidos de todos os fornecedores do grupo Fagron. 

 

Palavras chave: nota fiscal, aquisicao, nota, xml