É possível incluir notas fiscais via XML. Veja abaixo como fazer:
- Acesse Aquisições | Adicionar;
- Clique no botão Importar XML;
- Na janela de importação de notas fiscais informe os campos:
- Filial;
- Local;
- Data de entrada;
- Local onde o arquivo XML da NF-e está salvo;
- Por fim, clique em Incluir.
Importante: Agora quando for importada uma nota fiscal via XML com fornecedor SM Empreendimentos farmacêuticos e CNPJ 44.015.477/0016-00, se a tag do xml "x-campo e x-texto" vierem preenchidas, será preenchido automaticamente um novo campo chamado "Fornecedor de Compra" com o nome do Fornecedor do grupo Fagron com quem foi negociado a compra. Caso as tags não venham preenchidas, o campo escritório ficará em branco para que o usuário faça a seleção manualmente.
Na busca dos pedidos de compra, agora ele passará a listar todos os pedidos de todos os fornecedores do grupo Fagron
Como vincular os produtos do fornecedor aos produtos do sistema?
Se o produto não estiver vinculado, clique no ícone para vincular, conforme exemplo abaixo:
Ao clicar no ícone, será aberta a tela de Vincular item, onde será possível localizar o produto cadastrado no sistema correspondente ao adquirido.
Faça o mesmo procedimento para todos os itens necessários e salve a inclusão da nota fiscal.
Importante!
Logo abaixo do campo onde foi informado o produto está o campo de Fracionamento, este campo dever ser preenchido apenas se no campo Unidade estiver também o valor da embalagem fracionada, conforme exemplo abaixo:
Para saber como preencher este campo, acesse:
Nota!
Caso existam inconsistências em sua nota, verifique se:
- O campo fornecedor está preenchido.
- Vinculou todos os produtos.
- Foram trazidos os dados de lote, fabricação e validade preenchidos. Para verificar esses dados, após vincular o produto, clique no editar e caso não exista alguma das informações, preencha e salve. Repita o processo com os demais produtos.