• Tabela 01 - Configuração geral do sistema
• Tabela 03 - Unidades de medidas
• Tabela 04 - Código das contas a Pagar para Fluxo de Caixa
• Tabela 05 - Código das contas a Receber para Fluxo de Caixa
• Tabela 06 - Configuração do SNGPC
• Tabela 07 - Órgão expedidor de documento
• Tabela 09 - Unidades da Federação (UF)
• Tabela 10 - UF e alíquota de ICMS
• Tabela 11 - Filiais
• Tabela 12 - Fornecedores
• Tabela 13 - Produtos
• Tabela 14 - Médicos
• Tabela 15 - Fórmulas
• Tabela 16 - Convênios
• Tabela 17 - Clientes
• Tabela 18 - Funcionários
• Tabela 19 - Especialidades farmacêuticas
• Tabela 20 - Usuários
• Tabela 21 - Notas fiscais
• Tabela 22 - Transferências
• Tabela 23 - Pedidos
• Tabela 24 - Tributação
• Tabela 30 - Cartão fidelidade
• Tabela 31 - Receitas
• Tabela 32 - Venda varejo
• Tabela 40 - IVA (índice Valor Agregado) substituição tributária
• Tabela 41 - CFOP – Código Fiscal Operações e Prestações
• Tabela 63 - Caixa
• Tabela 64 - Contas bancárias para o fluxo de caixa
• Tabela 66 - Balança eletrônica
• Tabela 70 - Ficha técnica
• Tabela 83 - Impressora fiscal
• Tabela 90 - Configuração de impressão
• Tabela 91 - Acentuação
• Tabela 95 - Log Path

Dentro de cada uma destas tabelas encontram-se os argumentos do módulo a que a tabela se refere e você deverá alterar o parâmetro de acordo com suas necessidades.

CDBAR

Função: Argumento usado para determinar se será solicitado o código de barras nas vendas a varejo no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: CDBAR

Subargumento: C, M. Onde: C (Caixa) e M (peso Médio)

Parâmetro: S ou N.

CDRECICMS

Subargumento: <em branco>, não digite nada no subargumento
Parâmetro: XXXX - representa o código de receita do ICMS da UF do informante. O padrão do parâmetro quando o argumento não estiver cadastrado é 115.
 

CONSULTACHDEV

Função: Argumento usado para definir se será feita a consulta de cheques, usando como base as informações do fluxo de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: CONSULTACHDEV

Parâmetro: S ou N. Onde:

• S – Verifica se o cliente tem cheques devolvidos ou sustados, esta consulta será feita antes de consultar no CHEQUE-PRE, ou seja, se o cliente tiver cheque devolvido na farmácia não precisa chegar no banco de dados do cheque pré-datado (evitando assim pagar uma consulta);
• N – Não faz a verificação de cheques devolvidos ou sustados no FórmulaCerta.

Depois de ativar este argumento será obrigatório informar o número de CPF do emitente do cheque, isto por que o sistema usará esta informação para controlar a inadimplência de cheques.
 

DFERESPTEC

Função: Argumento usado para definir se será preenchido o campo Inf. Responsável Técnico no XML (tag <infRespTec>) na NF-e e NFC-e.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: DFERESPTEC

Parâmetro: UF, separado por ";", segue exemplo:

Caso seja necessário essas informações nas UF de AM, MS e PE por exemplo, devemos cadastrar o parâmetro conforme abaixo.

• Argumento: DFERESPTEC
• Sub Argumento: em branco
• Parâmetro: AM;MS;PE


•  

Obs: Essas informações são necessárias em apenas algumas UF, antes de adicionar uma nova UF nesse parâmetro, consulte a contabilidade para verificar se realmente é necessário.

ENVIARANEXOFADEC

Função: Argumento usado para definir se na cotação dos fornecedores do Pharma2U, será enviado a planilha anexa no email.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: ENVIARANEXOFADEC

Parâmetro: S ou N. Onde:

• S – Envia o arquivo anexo para os fornecedores do pharma2u.
• N –  Não Envia o arquivo anexo para os fornecedores do pharma2u.

EXCLUIREQCX

Função: Argumento utilizado para definir se as receitas poderão ser excluídas mesmo que sejam passadas no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: EXCLUIREQCX

Parâmetro: X, onde X pode ser:

• S = permite que a receita passada no caixa, seja excluída.
• N = se a receita for passada no caixa, ela não poderá ser excluída. Para proceder com a exclusão é necessário que o cupom da venda seja excluído. (opção padrão);

DETVAREJOF

Função: Argumento usado para definir se as vendas de produtos de varejo passadas pelo terminal de caixa serão ou não listadas no relatório Resumo de Movimento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (geral).

Argumento: DETVAREJ​​OF

Parâmetro: S ou N, onde:

• N = deve ser usado por clientes que NÃO TENHAM ECF ou que utilizam o talão de Notas D2, NFS-e, NFC-e ou SAT;
• S = Deve ser usado por clientes tenham a ECF. 

DIASFPOPULAR

Função: Argumento usado para determinar a quantidade de dias para vencimento da receita no fluxo de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: DIASFPOPULAR

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Quantidade de dias para vencimento no fluxo de caixa. O padrão são 15 dias.

 

DIASPRESCRICAO

Função: Argumento usado para determinar os dias de validade das receitas de insumos sujeitos a controle especial.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: DIASPRESCRICAO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: informe a quantidade de dias da prescrição médica da receita, exemplo: 30.

Importante!

Ao informar 30 (este é o padrão a ser seguido para cumprir com o SNGPC e a legislação vigente) o sistema não permitirá que receitas prescritas há mais de 30 dias sejam incluídas no sistema. Importante ressaltar que o dia da prescrição é considerado como dia 1.

FONTEZEBRAZPL

Função: Argumento usado para determinar o tipo de fonte a ser utilizada para a impressora térmica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FONTEZEBRAZPL

Subargumento: Vazio.

Parâmetro: A ou 0 onde:

• A = Utilizada para a necessidade das colunas da etiqueta estarem alinhadas. Cada caractere desta fonte possui o mesmo tamanho. Este é o padrão.
• 0 = Possui melhor definição na impressão e uma aparência melhor em relação a fonte A. Seus caracteres possuem tamanhos diferentes dependendo do tipo de cada um, por isso, não é recomendado o uso para quando o alinhamento de colunas é necessário.

IMPTERMICA

Função: Argumento usado para determinar marca da impressora térmica usada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: IMPTERMICA

Subargumento: grupo do usuário

Parâmetro: marca da impressora, RABBIT, por exemplo.

 

TERMICASET

Função: Argumento usado para determinar a temperatura da impressora térmica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: TERMICASET

Subargumento: Grupo do usuário (se na sua farmácia você não separa os usuários do sistema por grupos, deixe este campo em branco)

Parâmetro: informe a temperatura que será usada. A maneira de informar a temperatura varia de acordo com a marca e o modelo da impressora térmica usada. Veja abaixo a temperatura ideal para cada marca homologada:

Para ficar mais fácil entender como parametrizar, imagine que na sua farmácia seja usada a impressora térmica Rabbit, modelo OS-214 (RABBIT), veja como cadastrar o argumento:

No modelo de cadastramento acima os usuários não têm grupo de usuário e, portanto, a informação foi deixada em branco.

 

ROTULOIMPRESSAO

Função: Argumento usado para definir se os rótulos no modo gráfico utilizarão preto e branco ou colorido na impressão..

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ROTULOIMPRESSAO

Subargumento: <em branco>

Parâmetro: XY onde:

• X:
  • P = Preto e Branco
  • C Colorido
• Y:
  • S = Mostra em pré-visualização em tela antes da impressão
  • N =  Realiza impressão direta
    
     

TSETXXXXXX

Função: Argumento usado para definir temperatura da impressora térmica individualmente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: TSETXXXXXX (onde x = nome da definição (Etiquetas/definições))

Subargumento: Grupo de usuário (para todos informe 9).

Parâmetro: Informe a temperatura da impressora usada na emissão do rótulo.

IMAGEM

Função: Argumento usado para definir o uso de imagens no sistema.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: IMAGEM

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é NÃO.

OBRIGACONSISTE

Função: Argumento usado para permitir ou não a emissão do relatório sem a consistência do Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: OBRIGACONSISTE

Parâmetro: S ou N. Onde:

• S = o sistema não emite os relatórios de consistências, sem antes você realizar a rotina no botão Consistência;
• N = permite você emitir o relatório sem consistir o caixa; 
  
   

PADRAOETIQDRG

Função: Argumento usado para definir o tipo (layout) de etiqueta para impressão de Preço de Drogaria que o sistema adotará.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: PADRAOETIQDRG

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: 1 ou 2 (padrão 1). Onde:

• 1 – Padrão (impressão que já existe no sistema);
• 2 – Customizado (será impresso a etiqueta em formato A4 para impressoras Laser).
•  

PERMITERECUFDIF

Função: Permitir prescrição produtos controlados das listas A/B1/B2 quando a UF da receita/prescritor for diferente da farmácia.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PERMITERECUFDIF
Subargumento: informe o código da filial de origem da receita/venda no caixa com 4 dígitos, se deixar em branco o sistema assume a regra para todas as filiais informadas na receita/caixa.
Parâmetro: S ou N. Caso o argumento não esteja configurado o padrão do sistema é N.

PRODHOMEOP

Função: Ativa o recurso de antroposofia e processo de produção para homeopatias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: PRODHOMEOP
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.
Parâmetro: S ou N. Caso o argumento não esteja configurado o padrão do sistema é N.

SIGLAMOEDA

Função: Argumento usado para definir a sigla monetária corrente que será impressa nas etiquetas de Drogaria.

Manutenção: Na opção de menu  Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: SIGLAMOEDA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: X onde X é a sigla monetária, exemplo: R$ (o padrão é vazio).
 

TAXAACRECOM

Função: Argumento usado para definir qual a taxa será considerada no cálculo de comissão de vendedores.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: TAXAACRECOM

Subargumento: classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc).

Parâmetro: Código do tipo de taxa.  Ao usar a taxa padronizada nesse parâmetro no terminal de caixa a comissão será: valor de venda + valor da taxa X o percentual de comissão.

Para saber quais os códigos de tipo de taxa usados em sua farmácia consulte o argumento TX da tabela 63 caixa.

 

UPDATEAGENDADO

Função: Argumento usado para ativar a opção de agendamento de atualizações do LiveUpdate.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: UPDATEAGENDADO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: S ou N. Caso o argumento não esteja configurado o padrão do sistema é N.

 

VISUALIZAFORNEC

Função: Argumento usado para substituir a coluna histórico do fluxo de caixa pela coluna Fornecedor.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral):

Argumento: VISUALIZAFORNEC

Subargumento: <em branco>

Parâmetro: S ou N (Sim ou Não respectivamente).

Atenção Farmacêutica​​
 

ALERTAINTERA

Função: Argumento usado para definir até qual nível pesquisar as interações medicamentosas. O parâmetro vai de 0 a 7 e o padrão do sistema é 7.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ALERTAINTERA

Parâmetro: informe o nível.

 

FONTETAMANHO

Função: Argumento usado para definir o tamanho da fonte que será usada para a impressão da bula (Orientação ao paciente), o padrão do sistema é 7.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FONTETAMANHO

Parâmetro: tamanho da fonte.

 

FONTETIPO

Função: Argumento usado para definir a fonte de impressão para a bula (Orientações ao Paciente), o padrão do sistema é a fonte Arial.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FONTETIPO

Parâmetro: informe a fonte que será usada.

OPCAOIMAGEM

Função: Argumento usado para definir qual será a tela padrão para imagens/anexos no sistema.

Manutenção: Em Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: OPCAOIMAGEM

Subargumento: Deixe em branco

Parâmetro: Informe o número com a opção desejada, onde:

0 - Tela padrão, para escolher uma das opções;

1 - Digitalização;

2 - WebCam;

3 - Arquivo (para selecionar uma imagem e importar);

Observação: Qualquer numeral diferente desses acima ou caso o argumento NÃO esteja cadastrado, o sistema assumirá a opção 0.

ORIENTACONTRAIN

Função: Argumento usado para inibir as contra-indicações de uso na impressão de orientações ao paciente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ORIENTACONTRAIN

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

ORIENTAFRASE

Função: Argumento usado para definir o número telefônico a ser impresso no cabeçalho das bulas farmacêuticas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ORIENTAFRASE

Parâmetro: informe o número de telefone. Por exemplo: EM CASO DE DÚVIDA LIGUE PARA 45213688 E.

 

ORIENTAINFBASIC

Função: Argumento usado para inibir informações básicas na impressão de orientações ao paciente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ORIENTAINFBASIC

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

ORIENTAINTERA

Função: Argumento usado para que definir se as interações MEDICAMENTOSAS serão impressas nas bulas de orientação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (geral).

Argumento: ORIENTAINTERA

Parâmetro: S ou N.

 

ORIENTAINTERAAL

Função: Argumento usado para que definir se as interações ALIMENTARES serão impressas nas bulas de orientação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (geral).

Argumento: ORIENTAINTERAAL

Parâmetro: S ou N.

 

ORIENTAPRECAU

Função: Argumento usado para inibir as precauções de uso na impressão de orientações ao paciente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ORIENTAPRECAU

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

ORIENTAREACAOAD

Função: Argumento usado para inibir as reações adversas na impressão de orientações ao paciente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ORIENTAREACAOAD

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

PACDIASINTERA

Função: Argumento usado para informar o período de verificarem de interações, o padrão são 30 dias.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: PACDIASINTERA

Parâmetro: número de dias que será usado na verificação.

Entregas (Romaneio)

INTROMANEIO

Função: Argumento usado para habilitar a exportação de dados dos romaneios de entrega do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: INTROMANEIO
Subargumento: <branco>
Parâmetro: S ou N para habilitar ou não a opção de exportação.

Importante!

• É necessário ter o recurso contratado com o setor comercial.
  
   

INTROMLAYOUT

Função: Argumento usado para informar qual será o layout de exportação do arquivo de dados dos romaneios de entrega do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: INTROMLAYOUT
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X, onde X:

• 1 = Layout 1 (Carrier) – (Padrão)
• 2 = Layout 2 (JáTáChegando)

Descrição: 1 = Layout 1 (Carrier) | 2 = Layout 2

 

ROMANEIOLAYOUT

Função: Argumento usado para informar qual será o layout de impressão dos arquivos de dados dos romaneios de entrega do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ROMANEIOLAYOUT
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X, onde X:

• 1 = Antigo layout de romaneio do FórmulaCerta;
• 2 = Novo layout de romaneio do FórmulaCerta; – (Padrão)

ROMANEIODEST

Função: Argumento usado para definir o campo Destinatário do romaneio avulso.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: ROMANEIODEST
Subargumento: <branco>
Parâmetro: X, onde X:

• 1 - Cliente
• 2 - Paciente
• 3 - Convênio
• 4 - Médico
• 5 - Funcionário
• 6 - Fornecedor
• 7 - Avulso

Obs: 

• Quando o parâmetro não estiver cadastrado, o padrão será 1- Cliente.
• Esse parâmetro é apenas para romaneio avulso no módulo de receitas.

Atualização de Estoques (Saídas) 

CONTROLAESTOQUE

Função: Argumento usado para definir se será obrigatório ter estoque/lote com saldo suficiente para baixar o estoque no momento da atualização de estoque de saídas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).
Argumento: CONTROLAESTOQUE
Subargumento: RQ, VJ, FP onde:

• RQ - Receitas
• VJ - Varejo
• FP - Produção de Fórmula Padrão

Parâmetro: S ou N para controlar o estoque para cada tipo.

Importante!

• Caso não seja especificado nada no campo subargumento, o sistema vai obrigar ter estoque/lote para todas as opções (RQ, VJ e FP);
• Se informar N para as opções, o sistema verificará se existe estoque/lote com saldo suficiente para efetuar a baixa e caso não exista será criado um lote com a quantidade suficiente para efetuar a baixa do estoque, desde que o produto a baixar não seja controlado;
• Quando o subargumento for FP com parâmetro S, ao efetuar uma produção de fórmula em Entradas | Fórmula Padrão o sistema verificará se todos os componentes da fórmula contém estoque suficiente para produção, caso contrário apresentará na mensagem "ALERTA FALTA EM ESTOQUE!!!" todos os componentes que estiverem com estoque insuficiente. Se estiver desativado (Parâmetro = N), o sistema não verificará o estoque dos componentes EXCETO se a produção for uma diluição interna (produto controlado ou não).

DIASATUESTOQUE

Função: Novo argumento para definir a data limite da atualização de estoque de saídas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: DIASATUESTOQUE

Parâmetro: Informe o número de dias que será subtraído da data atual (padrão 3).

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

​O sistema sempre trouxe a data atual, porém o usuário a alterava para a data que tinha certeza que todas as fórmulas haviam sido conferidas, corrigidas e produzidas, portanto, poderiam ter a baixa efetuada. Agora com o argumento DIASATUESTOQUE o sistema permite que você defina efetivamente a data limite de atualização de estoque de saídas. Se existirem receitas, fórmulas e varejos de meses anteriores pendentes, o sistema continuará verificando corretamente, alterando a data para o último dia do mês da pendência encontrada.

Clientes  

CDMUNIBGE

Função: Para facilitar o preenchimento do campo Município de Ocorrência, foi criado o novo argumento CDMUNIBGE. Este argumento permite que seja definido um código padrão de município de ocorrência para todas as Unidades Federativas (UF) em branco ou um código padrão de município de ocorrência para a UF cadastrada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: CDMUNIBGE

Subargumento: XX, onde XX é a Unidade Federativa. O subargumento também pode ser em branco, neste caso, todas as Unidades Federativas não informadas terão o valor informado no campo Parâmetro. É importante ressaltar que essa regra se aplica somente na inclusão de um novo endereço e não na alteração.

Parâmetro: YYYYYYY, onde YYYYYYY é o código do Município do IBGE.

 

OBRIGAEND

Função: Argumento usado para obrigar o preenchimento de todos os campos relacionados abaixo:

• Ocorrência do endereço
• Endereço
• Número
• Bairro
• Cep
• Município
• UF
• End. Padrão Entrega (da tela principal)

(Módulos envolvidos: Clientes, Receitas, Caixa e Farmácia popular)

O objetivo principal é garantir o preenchimento desses campos nas operações de Orçamento e Inclusão, evitando assim, erros na posterior emissão de NFe e de NFSe. Opcionalmente, o argumento permitirá que também seja obrigatório o preenchimento dos seguintes campos:

• Município de Ocorrência
• Telefone (DDD e Número) 

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 1 (Geral).

Argumento: OBRIGAEND

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: XYZ. Onde:

• X – Informar S ou N (padrão = N), conforme regra abaixo:
  • S: Abre a tela de atualização do cadastro do cliente em modo de edição e avisa quando algum campo obrigatório não está preenchido.
  • N: Não abre a tela de atualização do cadastro do cliente em modo de edição, porém se você estiver em manutenção do cadastro (inclusão e/ou alteração) o sistema solicitará o preenchimento dos campos incompletos.
• Y – Obriga ou não o preenchimento do campo adicional Município de Ocorrência. Informar S para obrigar o preenchimento. O padrão é igual a N.
• Z – Obriga ou não o preenchimento do campo adicional Telefone. Informar S para obrigar o preenchimento (DDD e TELEFONE). O padrão é igual a N.

A regra descrita acima se aplica ao cadastro de um novo endereço e a alteração de um endereço já cadastrado.

Pontos importantes:

• Se no cadastro do orçamento ou inclusão de receitas, os argumentos OBRIGACLIORC e OBRIGAEND estiverem iguais a S, a tela de atualização do cadastro será aberta mesmo quando o argumento ATUALIZACLI estiver igual a N.
• Com o argumento OBRIGAEND igual a S, na venda no Caixa (independente de terminal), a tela de atualização do cadastro será aberta nas seguintes combinações:
  • Se o argumento OBRIGACLI for igual a S na primeira posição e o argumento ATUALIZACLI for S ou N (ambos tabela 63);
  • Se o argumento OBRIGACLI for igual a N na primeira posição e o argumento ATUALIZACLI for igual a S.
• Cadastrando um novo cliente e/ou alterando o cadastro (via módulo de clientes), se o argumento OBRIGAEND for igual a S, o sistema obrigará o preenchimento dos dados de endereço.

Considerações finais:

O sistema verificará se há algum campo não preenchido no cadastro de endereço configurado como Endereço Padrão (campo End. Padrão Entrega). Caso este campo não esteja preenchido, havendo algum endereço cadastrado, o sistema verifica os dados do primeiro endereço da ficha do cliente. Isso evitará do sistema percorrer todos os endereços do cadastro. Se não houver nenhum endereço, será obrigado o cadastro (apenas se a 1º posição do argumento do OBRIGAEND for igual a S).

 

Configuração de Tela 
 

FUNDOAJUSTADO

Função: Argumento usado para determinar se a imagem de fundo da janela principal manterá seu tamanho original ou será redimensionada de acordo com o tamanho da tela.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FUNDOAJUSTADO

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, ajustar a imagem.

 

FUNDOCOR

Função: Argumento usado para determinar a cor da tela.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FUNDOCOR

Parâmetro: informe a cor que será usada. As permitidas pelo sistema são: branco, preto, cinza, vermelha, azul verde e amarelo.

 

FUNDOTELA

Função: Argumento usado para determinar a figura que será mostrada no fundo de tela do FórmulaCerta (é preciso que o arquivo seja do tipo JPG).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FUNDOTELA

Parâmetro: informe o caminho do arquivo com logotipo.

 

MOSTRAPAINELMSG

Função: Argumento usado para definir se os usuários cadastrados do FórmulaCerta serão ou não listados a direita da janela principal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: MOSTRAPAINELMSG

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, listar os usuários.

Consulta Geral de Preços (CTRL+J)​

ORDEMAPRESENTA

Função: Argumento criado com a finalidade de determinar a ordem de apresentação dos medicamentos no Terminal de Caixa ou quando apresentados através do CTRL+J. Por meio desta nova funcionalidade, o usuário poderá reordenar os itens na tela (conforme critérios pré-definidos), além de permitir que o próprio usuário altere sua ordenação. Ou seja, com este novo argumento o usuário terá a opção de outras apresentações para seus produtos de drogaria.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ORDEMAPRESENTA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: 1 ou 2 ou 3. O padrão é 1.

• 1 = Por ordem alfabética;
• 2 = Por ordem da maior lucratividade;
• 3 = Por ordem da maior quantidade em estoque.

Acompanhe este exemplo:

Aplicando o argumento ORDEMAPRESENTA com o parâmetro 2 (por ordem da maior lucratividade) teríamos:

1. Roacutan​
2. Aspirina

MODELOIMPCGP

Função: argumento usado para trabalhar com grupo de usuários e para definir qual o tipo de impressora utilizar (TERMICA | MATRICIAL). O padrão do sistema e Matricial.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: MODELOIMPCGP

Subargumento: Grupo de usuários

Parâmetro: MATRICIAL ou TERMICA.

Caso o parâmetro não exista ou esteja incorreto o padrão é matricial. Também é importante relembrar o argumento IMPNAOFISCAL quando impressora TERMICA OU 40 COLUNAS.

 

IMPNAOFISCAL

Função: Argumento usado para que seja possível a impressão de cupons em "Impressora Não Fiscal Bematech 40 Col. – Tanto Para Orçamento Quanto Para Caixa".

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: IMPNAOFISCAL

Parâmetro: BEMATECH

 

PEDEDESCCG

Função: Com este argumento ligado será possível conceder descontos na consulta geral de preços (Ctrl+J).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: PEDEDESCCG

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N (Não).

 

PEDEQUANTCG

Função: Argumento usado para determinar se na consulta de preços (Ctrl+J) para produtos de revenda será permitido informar quantas unidades do produto estão sendo consultadas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: PEDEQUANTCG

Parâmetro: S para informar a quantidade ou N para que o sistema traga o preço da unidade.

Cotação, Estoque Mínimo e Relatório Gestão de Compras
 

CNPJATUCATALOGO

Função: Este argumento faz com que a quantidade e a unidade cotada sejam recalculadas em função do fracionamento e unidade contida no arquivo de cotação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Subargumento: XX. Onde XX = número sequencial com dois dígitos, caso tenhamos de adicionar outros fornecedores. Exemplo: 01, 02, 03 e assim por diante.

Parâmetro: Número do CNPJ do fornecedor.

Exemplo:

No arquivo de cotação a ser importado temos os seguintes valores:

Ao importar o arquivo, o produto acima aparecerá na cotação do FórmulaCerta da seguinte forma:

Este comportamento ocorre somente se o CNPJ do fornecedor estiver contido no argumento CNPJATUCATALOGO.

 

GSNAOCOTACAO

Função: Argumento usado para definir quais setores não serão levados para a cotação quando o usuário usar na rotina de Preenchimento Automático.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: GSNAOCOTACAO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: informe o código do grupo e código do setor, exemplo: M800.

Se desejar adicionar, mais grupos/setores basta digitar sinal ponto e vírgula (;) após o primeiro e informar o código do grupo+setor, por exemplo: M300;M500;M800;M801. Neste exemplo todos os insumos do grupo MATÉRIA-PRIMA, setores 300, 500, 800 e 801 do grupo Matéria-Prima não serão considerados.

Importante!

Os setores M300 e M500, normalmente, correspondem aos semi-acabados internos e os setores M800 e M801, normalmente, são os produtos homeopáticos e florais. Usualmente não compramos os produtos destes setores através da rotina de cotação, por este motivo e para não "poluir" muito sua listagem de produtos, aplicamos o argumento GSNAOCOTACAO e definimos que estes setores não entrem na cotação.

 

OBRIGAQTDCOTACAO

Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar ou não a cotação na inclusão do item a cotar.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: OBRIGAQTDCOTACAO

Subargumento: Em branco, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N. Padrão igual a S (sempre obriga informar).

SMTPx

Função: Argumento utilizado para armazenar os dados da conta de e-mail para envio da Cotação, Pedido ou Gerador de E-mail.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumentos: Onde x pode ser: SMTPEMAIL, SMTPUSER, SMTPPASS, SMTPPORT e SMTPHOST.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.

​O preenchimento dos dados deve ser feito somente através dos módulos Cotação e Pedidos no menu Entradas ou pelo Gerador de Email no menu Utilitários (Entradas | Pedidos e Utilitários | Gerador de E-mail).

Se você trabalha com Terminal Services ou mesmo tem duas ou mais pessoas que gerenciam o processo de compras no sistema, a partir de agora é possível configurar o envio de e-mail por grupo de usuário para os módulos de Cotação e Pedidos. 

Tabela 01 (Geral)

FRACIONACOMPRA

Função: Argumento usado para padronizar o arredondamento que será usado para expressar a quantidade sugerida de compra no relatório Posição de Estoque – filtro Apenas Produtos Abaixo do Mínimo e no módulo: Cotação (Entradas | Cotação).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: FRACIONACOMPRA

Parâmetro: X onde:

• X = 0 – arredondamento matemático da quantidade de embalagens;
• X = 1 – arredonda sempre para cima a quantidade de embalagens;
• X = 2 – arredonda sempre para baixo a quantidade de embalagens.
  
   

FRACIONAESTMIN

Função: Argumento usado para definir a regra de arredondamento para estoque mínimo de produtos fracionados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: FRACIONAESTMIN

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: 0/1/2. Onde:

• 0 - Não usa regra de arredondamento;
• 1 - Arredonda para cima;
• 2 - Arredonda para baixo. 

Se há produtos fracionados, o estoque mínimo e máximo calculado, deve ser múltiplo deste fracionamento.

Exemplo:

Se o fracionamento for igual a 15, o cálculo do estoque mínimo não poderia dar 13, pois só é possível comprar a caixa fechada (que contém 15). Completando a informação, a atualização de estoque mínimo verifica o campo Fracionamento interno para o cálculo do arredondamento do valor final definido no argumento FRACIONAESTMIN. Se o produto possui cadastro de caixas e unitário, então o sistema se baseia na tabela de fracionamentos para efetuar o cálculo do arredondamento.

 

PESTOQUEQTNOTA

Função: Argumento criado com a finalidade de definir qual será o valor padrão do campo Quantidade de notas da seção Últimas Compras.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).

Argumento: PESTOQUEQTNOTA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Informe a quantidade de notas. O padrão é 3.

Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Gestão de Compras, disponibilizado em nossa área de downloads.

 

PESTOQUEULTMES

Função: Argumento criado com a finalidade de definir qual será o valor padrão do campo Considera últimos X Mês(es) da seção Últimas Compras.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).

Argumento: PESTOQUEULTMES

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Informe o número de meses a considerar. O padrão é 12.

• ​Como complemento deste argumento veja também o argumento PESTOQUEMEDIA.
• Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Gestão de Compras, disponibilizado em nossa área de downloads.
  
   

PESTOQUEMEDIA

Função: Argumento criado com a finalidade de definir o número de meses para o cálculo da previsão de estoque na posição de estoque.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).

Argumento: PESTOQUEMEDIA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: número de meses para cálculo da previsão. O padrão é 6.

Como complemento deste argumento veja também o argumento PESTOQUEULTMES.

Gerenciador de Mensagens
 

TEMPOMENS

Função: Argumento usado para definir tempo de atualização das mensagens enviados pelos usuários do FórmulaCerta.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: TEMPOMENS

Parâmetro: informe o tempo em minutos para que as mensagens enviadas sejam atualizadas na tela. Mas atenção, o tempo mínimo, que o padrão do sistema são 5 minutos, você poderá aumentar este tempo se quiser, diminuir não.

 

TEMPOUSU

Função: Argumento usado para definir o tempo de atualização das mensagens no módulo Usuários.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: TEMPOUSU

Parâmetro: informe o tempo (em minutos) para que o sistema atualize as mensagens em Arquivos | Usuários.

Identificação Biométrica 
 

BIOMETRIA

Função: Argumento criado com a finalidade de ativar a verificação de biometria (por módulo).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).

Argumento: BIOMETRIA

Subargumento: FUN, CLI e FC. Onde:

• FUN = Ativa a identificação biométrica nos módulos Funcionários, Receitas e Caixa, ou seja, em módulos que necessitam de autorização via senha do usuário.
• CLI = Ativa a identificação biométrica para o módulo de Clientes, Receitas e Caixa.
• FC = Ativa a identificação biométrica para a tela de Login do FórmulaCerta.

Parâmetro: X;Y;Z. Onde:

• X = S ou N. Ativa ou não a opção de biometria no sistema. Padrão = S.
• Y = Marca do leitor (atualmente temos: GRIAULE e DIGITALPERSONA).
• Z = S ou N. Ativa ou não a opção que permite, no momento de carregar o FórmulaCerta, abrir a tela de biometria. Padrão = N. O parâmetro Z só funciona com o subargumento FC.

Exemplo:

S;DIGITALPERSONA;N

Ativa a opção de biometria (do fabricante DigitalPersona) no sistema, mas não abre a tela de identificação biométrica no momento que o sistema é carregado.

• A função de biometria f​unciona também em Terminal Services.
• Mais informações sobre este argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Identificação biométrica, disponibilizado em nossa área de downloads.
   

Integração Matriz/Filial
 

ATUSENHAINTEGRA

Função: Argumento usado para atualizar ou não a senha e a data de expiração no processo de integração de usuários da matriz para as filiais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: ATUSENHAINTEGRA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N (padrão N).

• Se parâmetro igual a S, atualiza todos os campos do usuário;
• Se parâmetro igual a N, não será atualizado os campos de SENHA e DATAEXPIRACAO (exceto cadastro de novos usuários).
  
   

INTEGRADIASMOV

Função: Argumento usado para considerar a quantidade de dias a serem gerados da tabela de visitas médicas no arquivo de integração.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: INTEGRADIASMOV

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: X. Onde:

• X = Quantidade de dias a considerar para envio da tabela de visitas. O padrão é de 180 dias.

Os argumentos necessários para a implantação de integração entre matriz e filiais estão listados a seguir. Existem alguns argumentos e parâmetros que são gerados automaticamente, de acordo com o tipo de integração efetuada e, por esse motivo, não serão citados.

 

REGMATRIZ

Função: Argumento usado para definir como será tratado o número de registro das receitas que são integradas entre matriz e filial(is).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: REGMATRIZ

Parâmetro: X, onde:

• X = S ao receber as receitas o sistema fará uma renumeração colocando as receitas da filial na sequência numérica da matriz. Usado nas farmácias que imprimem livros distintos, porém a impressão é realizada na matriz. Ou seja, o número de registro gerado na filial será ignorado pelo sistema e valerá a sequência da matriz.

Importante! 

É importante receber as receitas diariamente, evitando assim que a data de inclusão das receitas da filial sejam alteradas para o do dia da integração.

• X = N ao receber as receitas da filial a matriz manterá os números de registro das receitas recebidas. Ao fazer esta opção você deve usar filiais de estoques diferentes e cada uma das unidades imprimirá seus livros.  Usado nas farmácias que tem livros independentes e, no entanto, desejam ter as receitas da filial na matriz (apenas para conferência);
• X = F ao receber as receitas da filial o sistema verificará qual é a filial de estoque das receitas e quando esta for igual a filial de estoque da matriz terá o número de registro trocado para a sequência da matriz.
  
   

BAIXAESTMATRIZ

Função: Argumento usado para determinar se os lotes das receitas, recebidas via Integração serão recalculados para efetuar a baixa de estoques conforme os estoques existentes para cada loja no banco de dados da Matriz.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: BAIXAESTMATRIZ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S, N ou F, onde:

• S – Recalcula todos os lotes das receitas, independente da filial de estoque que a receita foi cadastrada (padrão do sistema);
• N – Não efetua o recálculo;
• F – Idem à opção S, porém efetua o recálculo somente das receitas que tenham a mesma filial de estoque cadastrada no argumento FESTOQUE.
  
   

BAIXAVJMATRIZ

Função: Idem ao argumento BAIXAESTMATRIZ, porém ele se aplica às vendas de varejo (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.) realizadas no Terminal de Caixa, para produtos cadastrados nos grupos Drogaria e Revenda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: BAIXAVJMATRIZ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

• S – Recalcula todos os lotes dos varejos (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.), independente da filial de caixa que a venda foi cadastrada (padrão do sistema);
• N – Não efetua o recálculo.​
  
   

Livro de Receituários e Psicotrópicos
 

OBSLIVROREC

Função: Argumento usado para criação de um campo de observação o qual servirá tanto para que o farmacêutico assine as receitas individualmente como para que ele coloque alguma observação específica sobre aquele registro, de acordo com as exigências de sua Vigilância Local.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: OBSLIVROREC

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: OBS:______________

Se o argumento MOSTRAREQ estiver cadastrado com o parâmetro S, o argumento OBSLIVROREC não funcionará, portanto, para uso do OBSLIVROREC é necessário que o argumento MOSTRAREQ esteja com parâmetro C. Mais informações consulte o argumento MOSTRAREQ neste manual.

 

LIVROREC

Função: Argumento usado para definir como será a impressão do livro de receituários.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: LIVROREC

Parâmetro: C=corrido ou N=normal.

 

MOSTRAREQ

Função: Argumento usado para definir se será impresso o número de cadastro da receita (requisição) no livro de receituários.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: MOSTRAREQ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S, C ou N, onde:

• S - Imprime o número da requisição no livro de receituários para os filtros Oficial e Conferência;
• C - Imprime o número da requisição somente no filtro Conferência;
• N - Não imprime o número da requisição no livro de receituários.
  
   

MOSTRACLILP

Função: Argumento usado para definir como será a impressão dos livros de psicotrópicos com ou sem o número do RG e o nome do paciente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: MOSTRACLILP

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: YXWH, onde:

• Y = S ou N para mostrar ou não o nome e o RG do paciente;
• X = S ou N para imprimir ou não espaço para observação no livro no final da folha;
• W = S ou N para imprimir ou não número da notificação no livro de psicotrópicos;
• H = S ou N para imprimir ou não espaço para assinatura do responsável substância a substância (final da folha).

MOSTRAPRC

Função: Argumento usado para definir se o valor líquido da receita será impresso no Livro de Receituários.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: MOSTRAPRC

Parâmetro: S ou N. Quando definido como S (Sim) o preço será impresso.

Nota Fiscal Eletrônica - Vendas
 

​BCD​IFAL

PCP​ 

GRIDREFRESH

Função: Argumento usado para determinar o tempo para atualização automática dos dados do PCP.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: GRIDREFRESH

Parâmetro: segundos para atualização, por exemplo: 120 (será atualizado a cada 120 segundos ou 2 minutos). Caso o argumento não esteja cadastrado o padrão de atualização são 300 segundos ou 5 minutos.

 

PCP

Função: Argumento usado para definir se você usa ou não o Planejamento de Controle de Produção (PCP).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: PCP

Parâmetro: S ou N.

O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como S.

 

SMSPCP

Função: Argumento usado para enviar mensagens SMS para o cliente ao final da produção ou a cada etapa do processo do PCP.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: SMSPCP

Parâmetro: S ou N. O padrão é N.

Subargumento: Em branco.

Obs: A mensagem configurada no envio do SMS ou e-mail deve ser diferente do texto "MENSAGEM", caso esteja configurado com esse texto, a mensagem não será enviada.

 

Variáveis de Ambiente 
 

BKPCONTADORES

Função: Argumento criado com a finalidade de realizar o backup dos contadores do sistema.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Parâmetros).

Argumento: BKPCONTADORES

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Y;X;C:\FCERTA onde:

• Y = realiza ou não backup dos contadores (S/N);
• X = mostra ou não mensagem na tela, caso haja erro ao salvar o contador S/N.

O padrão do argumento BKPCONTADORES é:

N;N;diretório do FCERTA

Ou seja, não realiza backup dos contadores, não mostra mensagem na tela e local padrão é a pasta do FórmulaCerta.

Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Backup dos contadores do sistema, disponibilizado em nossa área de downloads.

 

CONTROLETRANSAC

Função: Argumento usado para controlar se haverá nova transação com o banco de dados a cada inclusão de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: CONTROLETRANSAC

Parâmetro: S ou N.

O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como N.

Ao alterar o parâmetro para S o sistema fecha e inicia uma transação com o banco sempre que for incluído novo registro no módulo Receitas.

FCCONECTADO

Função: definir se o FórmulaCerta manterá o gerenciador de mensagens ativo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral)

Argumento: FCCONECTADO

Parâmetro: S ou N.

O padrão é S. Se parâmetro = S, mantém o gerenciador ativo. Se parâmetro = N, o gerenciador de mensagens será desativado, não permitindo o envio / recebimento de mensagens.

Se você está tendo problemas com a performance do sistema, faça um teste colocando o parâmetro como "N" para sentir o resultado em relação a velocidade. Desta forma fica mais fácil avaliar as vantagens / desvantagens de utilizar o gerenciador de mensagens.

 

QTSELECTTAB

Função: Argumento usado para determinar quantos clientes e médicos serão apresentados do <TAB> de pesquisa no módulo: Receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: QTSELECTTAB

Subargumento: XXX (onde XXX = MED para determinar médicos ou CLI para clientes).

Parâmetro: quantidade de registros que será mostrado a cada pesquisa.

O argumento será incluído automaticamente na atualização de versão e estará definido com o número 33, portanto, se quiser maior ou menor quantidade, altere o parâmetro.

 

TIMEOUT

Função: Argumento criado com a finalidade de ativar o timeout (tempo de desconexão) no sistema.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: TIMEOUT

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: X;YY onde:

• X = S ou N – ativa ou não o recurso;
• ; – caractere obrigatório;
• YY – informe o tempo em minutos que deseja desconectar os usuários ociosos.

Importante!

• Se informado um valor igual a zero ou vazio, o sistema adotará o padrão de 30 minutos.
• Caso haja um valor informado na tela de Configurações de Usuário (Arquivos | Usuários | aba Configurações, campo Desconectar se ocioso por), este valor prevalecerá.

Atenção aos módulos que não serão encerrados pelo argumento TIMEOUT:

• Atualização de Estoques de Entrada
• Atualização de Estoques de Saída  
• Backup    
• Integração Matriz/Filial
• Livro de Psicotrópicos
• Limpeza de Arquivos
• Sped Fiscal
• Sped PIS/COFINS
• Sintegra
• Caixa
• Atualização de Acumulados
• Potencial de Clientes
• FCUtildb

O motivo é que estes módulos realizam operações em segundo-plano e, se fechados, podem causar inconsistências no banco de dados, comprometendo muito a funcionalidade de todo o sistema.

 

Tabela 04 - Despesas para Fluxo de Caixa

DB

Função: Argumento usado para incluir nova conta despesa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 04 (Despesa para Fluxo de Caixa).

Argumento: DB1YYZZ, onde:

• 1 = É o tipo de conta, no caso 1 representa Despesa;
• YY = É o código do grupo de despesa, ex: DB101;
• ZZ = É o código da conta de despesa, ex: DB10101.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Digite a descrição da Conta.

 

SCD

Função: Argumento usado para definir os grupos de despesas na impressão do relatório do Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 04 (Despesa para Fluxo de Caixa).

Argumento: SCD1YY, onde:

• 1 = É o tipo de conta, no caso 1 representa Despesa;
• YY = É o código do grupo de despesa, ex: SCD101;

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Digite a descrição do grupo de despesa.

Veja exemplo:

Neste argumento, não é necessário cadastrar o SCD10101 e etc., somente os grupos de despesas.

 

 

SGXXXXXXXXXX

Função: Argumento usado para definir quantas contas de sangria (saídas do caixa) serão necessárias.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: SGXXXXXXXXXX (onde: X = número da conta – máximo 10 caracteres)

Parâmetro: descrição da conta.

Se este argumento não estiver cadastrado, o sistema usará o argumento DB (regra antiga) da tabela 04 (Despesa para Fluxo de Caixa).

 

Tabela 05 - Receitas para Fluxo de Caixa
 

RC

Função: Argumento usado para incluir nova conta receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 05 (Receitas para Fluxo de Caixa).

Argumento: RC2YYZZ, onde:

• 2 = É o tipo de conta, no caso 2 representa Receita;
• YY = É o código do grupo de receita, ex: RC201;
• ZZ = É o código da conta de receita, ex: RC20101.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Digite a descrição da Conta.

Veja o exemplo:

Assim como no argumento DB, no argumento RC você só deve cadastrar a conta.

 

SCR

Função: Argumento usado para definir os grupos de receitas na impressão do relatório do Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 05 (Receitas para Fluxo de Caixa).

Argumento: SCR2YY, onde:

• 2 = É o tipo de conta, no caso 2 representa Receita;
• YY = É o código do grupo de receita, ex: SCR201;

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Digite a descrição do grupo de despesa.

Veja exemplo:

Cadastrados os argumentos DB, SCD, RC e SCR, o plano de contas já está definido e pronto para uso.

 

 

Tabela 06 - SNGPC

ARQSNGPC

Função: Argumento usado para padronizar o caminho de gravação do arquivo XML gerado pelo SNGPC.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 06 (SNGPC).

Argumento: ARQSNGPC

Parâmetro: informe o caminho de gravação do arquivo. Por exemplo: c:\fcerta. Veja modelo de cadastramento do argumento:

Note que depois de informar o caminho é necessário "fechar" a informação com a \ (barra invertida).

 

Tabela 10 - UF e Alíquota ICMS

UF

(O argumento deve ser a sigla do Estado expedidor da transferência, ou seja, se a transferência é feita de uma farmácia situada no Estado de São Paulo, o argumento será SP).

Função: A utilização desse argumento é necessária porque existem transferências de produtos ou receitas de uma filial a outra de Estados diferentes, ou seja, ela foi criada para calcular automaticamente qual ICMS, Diferimento de ICMS e CFOP para ser impresso na nota fiscal de transferências quando uma filial que está localizada na Bahia transfere produtos ou requisições para uma filial/franquia de São Paulo. E como existem diferenças no ICMS, Diferimento e CFOP de um estado a outro, é obrigatório imprimir na nota fiscal de transferência os valores quando houver.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 10 (ICMS).

Argumento: Informe a sigla do estado expedidor (origem), por exemplo: SP

Subargumento: Sigla do estado receptor (destino), seguido do tipo de transferência, por exemplo: RJx, onde:

• X = R para transferências de receitas ou V para transferências de produtos.

Parâmetro: 18.00 0.00 5.12 onde:

• 18.00 – É o valor da alíquota de ICMS do estado expedidor, exemplo São Paulo*;
• 00.00 – É o percentual de redução da Base de Cálculo**;
• 5.12 – É o CFOP que será utilizado na impressão da nota fiscal de transferência.

*Você deve verificar qual o valor da alíquota do seu estado (filial de origem) antes de informá-lo no parâmetro.
** Diferimento parcial conforme Art.87-A item I do RICMS/PR

Regras de cálculo para aplicação deste diferimento:

O sistema deverá fazer a redução de 18% para 12%, a alíquota continua 18% mas a base de calculo fará a redução.

Exemplo: 

Valor total da nota = 100,00
100,00 x 66,67% = 66,67 = BASE DE CÁLCULO (este valor 66,67% é fixo)
66,67 x 18% = VALOR DO ICMS
100,00 – 66,67= 33,33 = OUTRAS

Veja um exemplo: 

 

É importante consultar com o contador para saber como proceder e como cadastrar os argumentos nesta tabela.

 

Tabela 11 - Filiais

FESTOQUEAVI

Função: Argumento usado para que o aviso de falta de estoques verifique a filial de estoques.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).

Argumento: FESTOQUEAVI

Subargumento: XXG, onde:

XX - Código sequencial, por exemplo, 01, 02, 03....
G - Grupo de usuário.

Parâmetro: YYYY (número da filial de estoques com 4 dígitos).

Exemplo:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
FESTOQUEAVI	01	0007	Avisa falta de estoque na filial 7
FESTOQUEAVI	02A	0010	Avisa falta de estoque na filial 10, para os usuários do grupo de usuário "A".

 

 

Importante!

Verifique o argumento GSNAOAVI.
Se o grupo/setor do produto estiver configurado no GSNAOAVI ao realizar a inclusão do orçamento/receita o sistema não irá avisar a falta de estoque.

 

FGSNAOINV

Função: Argumento usado para não imprimir um grupo/setor na listagem de inventário.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais)

Argumento: FGSNAOINV

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: XXXXYZZZ, onde:

• XXXX = É o código da Filial. Para considerar todas as filiais informe o número 9999;
• Y = É o código do grupo de produtos, exemplo: M = Matéria-Prima, D = Drogaria, R = Revenda, etc.
• ZZZ = É o código do setor. Para considerar todos os setores informe o número 999.

No campo Parâmetro, você pode utilizar até 4 combinações diferentes de filiais/grupo/setores, basta separá-los por espaço, além disso, você pode utilizar o sub-argumento para conseguir mais combinações, ambas opções são demonstradas nos exemplos abaixo:

Exemplo 1

Argumento: FGSNAOINV
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
Parâmetro: 9999O999 0001R200 0002D500

Neste exemplo não serão impressos no relatório:

• Todos os produtos do grupo Outros de todas as filiais;
• Todos os produtos da filial 1 do grupo Revenda do setor 200;
• Todos os produtos da filial 2 do grupo Drogaria do setor 500;

Exemplo 2

Argumento: FGSNAOINV
Subargumento: 1
Parâmetro: 0001R300 0001D500

Neste exemplo não serão impressos no relatório:

• Todos os produtos da filial 1 do grupo Revenda do setor 300;
• Todos os produtos da filial 1 do grupo Drogaria do setor 500;

 

FILTRALOJA

Função: Argumento usado para filtrar os tipos de filiais que deseja visualizar na impressão de relatórios e outros locais do sistema, como PCP e Produtos conforme definido previamente no cadastro da filial em Arquivos | Filiais, campo Tipo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 11 (Filiais).

Argumento: FILTRALOJA

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: Informe o(s) tipo(s) de loja que deverá aparecer nos relatórios (1, 2, 3 ou 4) - separar por vírgula se for mais de um tipo. Os tipos são:

1. Matriz
2. Loja/Filial
3. Auxiliar
4. Franquia

 

 

FILNAOLP

Função: Argumento usado para definir qual filial de origem não terá suas movimentações de receitas/varejos listadas no relatório listagem de pacientes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).

Argumento: FILNAOLP

Subargumento: informe o código da filial com 4 dígitos, ex: 0001

Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.

 

 

GRUPOFIL

Função: Argumento usado para definir grupos de filiais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).

Argumento: GRUPOFIL

Subargumento: código do grupo

Parâmetro: nome do grupo.

 

 

MATRIZ

Função: Argumento usado para definir o nome da cidade que será impressa no:

- Cabeçalho do relatório Listagem de pacientes.

- Rodapé da impressão das Orientações ao Paciente em Receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 11 (Filiais).

Argumento: MATRIZ

Parâmetro: Digite o nome da sua cidade.

 

Tabela 12 - Fornecedores

CLASSIFFNR

Função: Argumento usado para padronizar as classificações que serão usadas no cadastro de fornecedores e fabricantes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 12 (Fornecedores).

Argumento: CLASSIFFNR

Subargumento: código da classificação.

Parâmetro: descrição da classificação, por exemplo: Sem certificação.

 

 

UNIDFDEF

Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 12 (Fornecedores).

Argumento: UNIDFDEF

Parâmetro: Unidade Federativa padrão.

 

 

Tabela 13 - Produtos

CATEGORIA

Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de categoria.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CATEGORIA

Subargumento: código de classificação sequencial com 5 dígitos, ex: 00001, 00002 e etc.

Parâmetro: descrição da categoria, ex: Fraldas, Condicionadores

 

Importante!

• Este atributo para classificação de produtos está disponível como filtro para Consulta ou Impressão.
• Mais informações sobre este argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Categoria - Novo atributo para classificação de produtos, disponibilizado em nossa área de downloads.

 

CDOBS

Função: Argumento usado para configurar observações padrões que poderão ser utilizadas nas ordens de manipulação (ficha de pesagem) e/ou nos rótulos de receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a  tabela 31 (Receitas).

Argumento: CDOBS

Subargumento: código da observação, ex: 1, 2, 3 e etc.

Parâmetro: digite a observação, ex: ACERTAR PH P/ 4.0, COLOCAR ETQ GRAVIDEZ e etc.

 

 

CDGENERO

Função: Argumento utilizado para definir a descrição do gênero do produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CDGENERO

Subargumento: Código do gênero do produto (2 dígitos).

Parâmetro: Descrição do gênero do produto.

 

DETPRODLIVROREC

Função: Argumento utilizado para detalhar produtos na impressão do Livro de Receituários

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: DETPRODLIVROREC

Subargumento: 12345 (Código do produto) - 5 dígitos

Parâmetro: <Em branco> 

Descrição: Dióxido de silício coloidal, silicato de magnésio, amido pré-gelatinizado e celulose microcristalina (Descrição do produto que deseja detalhar no Livro de Receituários). - Até 200 caracteres

Ao emitir o livro de receituário com uma receita com esse item, as informações do parâmetros serão impressas no livro.

 

 

DESCRMAXROT

Função: Argumento usado para limitar o número de caracteres utilizados na impressão de rótulos de receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Argumento: DESCRMAXROT

Parâmetro: número de caracteres, exemplo: 30.

O padrão do sistema são 30 caracteres. Caso a descrição informada no campo Descrição 2 em Arquivos | Produtos ultrapasse o limite informado neste argumento, o sistema apresentará a mensagem ao usuário indicando que só imprimirá os 30 caracteres, desconsiderando os excedentes.

 

 

DIVIS

Função: Argumento usado para incluir nova divisão.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)

Argumento: DIVIS

Subargumento: ordem de classificação de divisão.

Parâmetro: descrição da divisão.
 

 

FAMILIA

Função: Argumento usado para cadastrar famílias que serão usadas para agrupar produtos que têm o mesmo preço de venda porque só têm pequenas diferenças (cor, fragrância, sabor, etc.)

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: FAMILIA

Subargumento: código da família

Parâmetro: nome da família.
 

 

FATORG

Função: Argumento criado para definir qual será o fator base para geração do preço de venda. Veja abaixo a nova estrutura deste argumento, onde G representa o grupo:

• M-Matéria-Prima
• D-Drogaria
• R-Revenda
• E-Embalagens
• O-Outros

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: FATORG

Subargumento: YYYX, onde:

YYY representa:

• Código do setor com 3 dígitos numéricos

X representa:

• Código da lista PIS/COFINS
  • N-Normais
  • S-Listagem Negativa
  • I-Listagem Positiva (Isentos)

Parâmetro: 1.23456 (Fator padrão de multiplicação do preço de custo para geração do preço de venda dos produtos pertencentes ao grupo G do setor YYY PIS/COFINS – X). As casas decimais devem ser separadas por ponto (.).

Importante!

• Como complemento deste argumento veja também o argumento SETOR.
• Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Alteração da estrutura do argumento SETOR e criação do argumento FATOR, disponibilizado em nossa área de downloads.
• A conversão do argumento SETOR para o novo padrão e também a criação do argumento FATOR, serão realizados automaticamente no momento em que você atualizar seu sistema para a versão 5.6 e o processo terá como base os dados cadastros no argumento SETOR.

 

FRACIONAMP

Função: Argumento usado para que o sistema imprima as etiquetas de estoque conforme o fracionamento informado na ficha do produto a partir da entrada da nota.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)

Argumento: FRACIONAMP

Subargumento: <em branco>, ou seja, deixe o subargumento em branco.

Parâmetro: S ou N.

Ao optar por S o sistema utilizará a informação cadastrada no campo Fracion. Interno em Arquivos | Produtos, aba Fracionamento na impressão da etiqueta de produtos (Etiquetas | Impressão, botão Produtos / Matéria-Prima) quando utilizado o filtro Quantidade baseada no Registro de Entradas.

 

GSAMOSTRA

Função:  Argumento usado para indicar o grupo e setor​ dos produtos utilizados como amostras no momento da inclusão de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: GSAMOSTRA

Subargumento: informe o código do grupo seguido do código do setor, por exemplo: M100.

 

GSESPFARM

Função: Argumento usado para padronizar o grupo e setor no qual estarão cadastradas as matérias-primas obtidas através de especialidades farmacêuticas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: GSESPFARM

Subargumento: informe o código do grupo seguido do grupo do setor, por exemplo: m600.

 

GSNAOAVI

Função: Os produtos cadastrados nos grupos e setores padronizados nestes argumentos não terão suas faltas em estoques avisadas no momento da inclusão de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: GSNAOAVI

Subargumento: informe o código do grupo seguido do código do setor, por exemplo: M100.

 

GSNAOTAB

Função: Os produtos que estiverem cadastrados no grupo e setor padronizados neste argumento não serão impressos nos relatórios de tabela de preços para balcão.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos.

Argumento: GSNAOTAB

Subargumento: informe um código de sequência, por exemplo: 001

Parâmetro: informe o código do grupo e código do setor, por exemplo: M800.

 

LISTAPEDEMOTIVO

Função: Argumento usado para definir se será pedido motivo para a alteração da portaria do produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: LISTAPEDEMOTIVO

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S. Onde:

• S => será exibido a tela de justificativa pedindo o motivo pela alteração da portaria do produto;
• N => continua o processo atual de exibir mensagem e não mostra tela de justificativa.
  
   

OBSFICXXXXXYY

Função: Argumento usado para definir a mensagem na ficha de pesagem de um produto específico.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: OBSFICXXXXXYY (onde: X = código do produto com 5 dígitos, quando não houver acrescente 0 (zero) a esquerda e Y = código da forma farmacêutica com 2 dígitos).

Subargumento: informe um código de classificação, por exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Parâmetro: descreve a observação desejada.

 

OBSROTXXXXXYY

Função: Argumento usado para definir uma mensagem no rótulo de um produto específico.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: OBSROTXXXXXYY (onde: X=código do produto com 5 dígitos e Y=código da forma farmacêutica com 2 dígitos).

Parâmetro: observação.
 

 

OBSTELAxxxxxyyz

Função: Argumento usado para configurar uma ou mais mensagens de tela para exibir na Receita (digitação de orçamentos e inclusão de receitas para matérias-primas), na consulta geral de preços (CRTL+J) e no Terminal de Caixa para medicamentos e produtos de revenda (Perfumaria, Cosméticos e etc.).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: OBSTELAxxxxxyyz, onde:

• X = código do produto com 5 dígitos. Se o código do produto for ​menor que 5 dígitos, preencha com zeros a esquerda;
• Y = ESPECÍFICO SOMENTE PARA O MÓDULO DE RECEITAS e representa o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos, que o orçamento ou inclusão da receita foi efetuado. Caso queira utilizar a observação em todas as formas, não precisa informar nada após o código do produto.
• Z = S ou N - Indica se a inclusão/orçamento deste produto continua ou não após a apresentação da mensagem:

• • S - Continua a inclusão/orçamento após a exibição da mensagem (padrão).
  • N - Bloqueia a inclusão/orçamento após a exibição da mensagem.
    
    Esta função só funcionará quando a forma farmacêutica estiver informada.

Subargumento: sequencia de linhas (01, 02, 03 e etc.).

Parâmetro: digite a mensagem/observação de tela para o produto.

 

ORTOFARMA

Função: Argumento usado para exibição dos dados da Ficha técnica do cliente que possuir o contrato com a Ortofarma.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ORTOFARMA

Parâmetro: S = quando houver contrato e N = quando não houver contrato.

O uso deste argumento se faz necessário até a versão 5.3. A partir da versão 5.4 o argumento passa a ser ORTOFARMAHTML.

 

PORTA34427

Função: Argumento usado para separar as antigas portarias 27 em listas da RDC 67.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: PORTA34427

Subargumento: <em branco>.

Parâmetro: lista de divisão da portaria, ex: C1, C2, C4, C5, D1 ou D2.

 

 

PORTA34428

Função: Argumento usado para separar as antigas portarias 28 em listas da RDC 67.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: PORTA34428

Subargumento: lista de divisão da portaria, ex: A1, A2, A3, B1 ou B2.

 

Importante!

Até versão 5.1 o sistema não tratava as exceções e, por isto, mesmo as listas A1, A2 e A3 eram cadastradas como sendo da antiga portaria 27, só assim o sistema não obrigaria a notificação. Portanto, verifique o seu cadastro e exclua os argumentos:

Argumento	Subargumento	Parâmetro
PORTA34427	A1
PORTA34427	A2
PORTA34427	A3

E cadastre-os no argumento PORTA34428.

 

 

SETORX

Função: Argumento usado para incluir novos setores. Veja abaixo a nova estrutura deste argumento, onde X representa o grupo:

• M-Matéria-Prima
• D-Drogaria
• R-Revenda
• E-Embalagens
• O-Outros

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: SETORX

Subargumento: YYY, onde YYY representa:

• Código do setor com 3 dígitos numéricos.

Parâmetro: Descrição do setor (Ex.: Sólidos, Líquidos, etc.).

Importante!

• Como complemento deste argumento veja também o argumento FATOR.
• Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Alteração da estrutura do argumento SETOR e criação do argumento FATOR, disponibilizado em nossa área de downloads.
• A conversão do argumento SETOR para o novo padrão e também a criação do argumento FATOR, serão realizados automaticamente no momento em que você atualizar seu sistema para a versão 5.6 e o processo terá como base os dados cadastros no argumento SETOR.
  
   

SITUALOTE

Função: Argumento usado para alterar o status-padrão dos lotes na entrada de notas-fiscais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: SITUALOTE

Subargumento: informe o código do grupo de produtos, exemplo: M, D, R, etc.

Parâmetro: Letra que representa a situação do lote, ex:

• L = ao atualizar as entradas de notas (Entradas | Atualizar Estoque) os lotes registrados na entrada poderão, seguindo critérios de escolha, ser usados normalmente;
• B = ao atualizar as entradas de notas (Entradas | Atualizar Estoque) os lotes registrados na entrada ficarão bloqueados, até que um usuário o libere manualmente através da ficha de cadastro;
• P = ao atualizar as entradas de notas (Entradas | Atualizar Estoque) os lotes registrados na entrada ficarão em quarentena (certificação) e poderão ser liberados através do módulo: Certificado de Análise (Integração | Certificado de Análise) ou manualmente através da alteração da ficha de cadastro do produto (Arquivos | Produtos | guia Lotes | botão Editar).

Existem ainda as opções R = Rejeitado e D = devolvido, mas obviamente que estas opções não são usadas para registrar lotes que acabaram de ser comprados. O D é marcado automaticamente, sempre que você faz a devolução de uma nota (Entradas | Notas | botão Devolução).

Veja o cadastro do argumento:

Neste exemplo todos os lotes de matérias-primas (insumos) que entrarem em estoques através do registro de notas, entrarão em quarentena (certificação). Dessa forma o lote não será escolhido pela receita/produção de fórmulas até que tenha seu status seja alterado para L – liberado, mesmo que não haja outros lotes com quantidade suficiente.

 

SITUALOTEFP

Função: Argumento usado para definir o status dos lotes de produções internas (formula-padrão) na entrada em estoques.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: SITUALOTEFP

Subargumento: informe o grupo para a situação do lote (M, D, R, etc.).

Parâmetro: código da situação (L–Liberado, B–Bloqueado, P–Em certificação, R–Rejeitado e D–Devolvido).

 

SITUALOTETRF

Função: Argumento usado para definir o status dos lotes após a transferência de estoques.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: SITUALOTETRF

Subargumento: informe o grupo para a situação do lote (M, D, R, etc.).

Parâmetro: código da situação (L–Liberado, B–Bloqueado, P–Em certificação, R–Rejeitado e D–Devolvido). Caso não seja/esteja cadastrado, o padrão do sistema é L.

Importante!

Esse argumento tem uma particularidade, se o lote não existir na filial de destino da transferência a atualização de entradas respeitará o que está definido neste argumento, se o lote já existir, a situação do lote não será modificada.

 

TIPOPESQUISAPROD

Função: Argumento para definir qual o tipo de pesquisa que será utilizado no módulo de produtos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: TIPOPESQUISAPROD

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: 1 ou 2. O padrão é 1.

• 1 = Contém o caractere digitado;
• 2 = Inicia pelo caractere digitado; 

 

 

Atualização de CurvaABC/Estoque Mínimo (Produtos) 

CURVAABC

Função: Atualiza a Curva ABC de produtos conforme valores padronizados neste argumento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 13 (Produtos)

Argumento: CURVAABC

Subargumento: informe o código do grupo de produtos, ex: D = Drogaria, E = Embalagem, M = Matéria-Prima, O = Outros ou R = Revenda;

Parâmetro: informe os valores de cada posição, por exemplo: 070 020 010. Veja abaixo:

 

 

EMAX

Função: Argumento usado para determinar o fator que será usado sobre o estoque mínimo para calcular o estoque máximo do produto, por filial de estoque.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)

Argumento: EMAXyyyy, onde YYYY = ao código da filial de estoques, sempre com 4 dígitos. Ex: 0001.

Subargumento: informe o grupo do produto (M = Matéria-Prima, R = Revenda, D = Drogaria, etc.), o setor no qual ele está cadastrado com 3 dígitos e a classificação da Curva ABC (A, B, C ou Z para todas).

Parâmetro: informe o fator que será utilizado para calcular o estoque máximo do produto.

Veja o cadastro do argumento:

Neste exemplo, o sistema entenderá que após efetuar a rotina de atualização do estoque mínimo (Fechamento | Atualização Estoque Mínimo) o sistema deverá multiplicar o estoque mínimo encontrado por 2 para os produtos que estiverem cadastrados no grupo Matéria-Prima, do setor 100 e que estiverem com a Curva ABC igual a C. Mas, se desejar que o sistema atualize todos os produtos de matéria-prima, independente do setor e curva que estejam cadastrados, cadastre o argumento EMAX conforme mostra a figura abaixo:

Veja que, no lugar do código do setor com 3 dígitos foi informado o número 999 que representa todos os produtos cadastrados no grupo matéria-prima, independente do setor e, no lugar da Curva foi informada a letra Z, que representa todas as curvas.

 

ESTMAX

Função: Este argumento faz o mesmo que o argumento EMAX, com uma diferença, neste não é possível informar o fator por filial. Porém este argumento só será respeitado caso não exista o argumento EMAX.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ESTMAX

Subargumento: informe o grupo do produto (M = Matéria-Prima, R = Revenda, D = Drogaria, etc.), o setor no qual ele está cadastrado com 3 dígitos e a classificação da Curva ABC (A, B, C ou Z para todas).

Parâmetro: informe o fator que será utilizado para calcular o estoque máximo do produto.

Veja o cadastro do argumento:

Assim como no argumento EMAX, é possível definir um único fator para cálculo do estoque máximo para um determinado grupo de produtos, independente do setor e curva que estiverem cadastrados. Veja abaixo:

Quando não houver o cadastro dos argumentos ESTMAX ou EMAX, o sistema assume o fator 2 para calcular o estoque máximo dos produtos.

Os argumentos EMAX e ESTMAX também são utilizados quando o produto é cadastrado através da entrada da nota (Entradas | Notas). Portanto, se você cadastrar um produto pela nota e, por exemplo, informar que está comprando 1 Kg, o sistema colocará 1000g no campo estoque máximo e informará a metade, no caso 500g de estoque mínimo, para este exemplo consideramos que um dos argumentos está com fator 2.0.

 

Comissão de Vendedores 

LINHA

Função: Argumento usado para definir percentual de comissão de venda para funcionários por produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: LINHA

Subargumento: É a sequência do percentual, por exemplo: A, B, C, e etc.

Parâmetro: percentual de comissão, ex: 001. Significa que toda vez que o produto for vendido, o vendedor receberá 1% do valor líquido pago pelo produto.

A comissão só será considerada após a liberação do caixa.

 

ATENCAO
Para este argumento é obrigatório que seja haja o cadastro conforme abaixo:

Argumento = LINHA
Subargumento = Em branco
Parâmetro = 000
Descrição = Produtos sem comissão.

 

Documentos Fiscais Eletrônicos

ALIQPIS

Função: Argumento aplicado ao cálculo de Pis/Cofins feito pelo relatório Resumo do movimento - Apuração do Pis / Cofins (não cumulativo -> Para quem está no Regime Lucro Real).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos)

Argumento: ALIQPIS

Subargumento: XXX, onde XXX = Lista, podendo ser NEG, NEU, POS

Parâmetro: Alíquota. Exemplo 1.65

 

ALIQCOFINS

Função: Argumento aplicado ao cálculo de Pis/Cofins feito pelo relatório Resumo do movimento - Apuração do Pis / Cofins (não cumulativo -> Para quem está no Regime Lucro Real).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 13 (Produtos)

Argumento: ALIQCOFINS

Subargumento: XXX, onde XXX = Lista, podendo ser NEG, NEU, POS

Parâmetro: Alíquota. Exemplo 7.60

 

CDCEST

Função: Argumento usado para cadastrar os códigos CESTs utilizados pela farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CDCEST

Subargumento: Código sequencial

Parâmetro: Código CEST (sem pontos e traços)

Descrição: É a descrição do código CEST.

 

CDIPI

Função: Argumento usado para incluir uma nova alíquota IPI (agora também para requisição na nota-fiscal).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CDIPI

Subargumento: código correspondente a alíquota com um dígito apenas.

Parâmetro: valor da alíquota do IPI.

 

CDPROREQ

Função: Argumento utilizado pra definir qual produto representará a Fórmula Manipulada na geração dos documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e, NFS-e e SAT/MF-e. É com base no cadastro deste produto que o sistema calculará os impostos de sua venda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 – Produtos.

Argumento: CDPROREQ

Subargumento: Deixe em branco ou preencha a filial com 4 dígitos.

Parâmetro: XXXXX onde XXXXX é o código do produto fórmula manipulada com 5 dígitos cadastrado em Arquivos | Produtos, no grupo R-Revenda.

ATENÇÃO

• Poderá existir mais de um produto Fórmula Manipulada (sendo um por filial) configurado em Arquivos | Produtos;
  • Este produto deverá estar com preço (custo, compra e venda) igual a R$ 0,01;
  • Não poderá ter estoque e não deverá ser impresso na listagem de inventário. Portanto, cadastre este produto no mesmo setor informado no argumento FGSNAOINV;
• Clique no botão Tributação para cadastrar as informações necessárias ao cálculo dos impostos que incidirão sobre as vendas para dentro e fora do Estado;
• Se a sua farmácia trabalha com PBM e utiliza o recurso de Fórmula Manipulada na PBM é necessário vincular o código de barras utilizado pela PBM para indicar a fórmula manipulada sempre no mesmo produto vinculado ao argumento CDPROREQ. Ou seja, anote os códigos de barras informados no parâmetro do argumento CDBARREQPBM e vincule estes códigos de barras no cadastro deste produto.

 

CSOSN

Função: Argumento usado para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSOSN
Subargumento: XY ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
• Em branco - Aplicar para todos produtos, caso contrário, quando não definido, o sistema assumirá o código CSOSN 102 como padrão.

Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.). Padrão: 102.

 

CSOSNCOMIE

Função: Este argumento deve ser cadastrado quando farmácia NÃO for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=NÃO) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional mais a alíquota de ICMS a destacar.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 às esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;
• Em branco - aplicar para todos produtos.

Parâmetro: Código CSOSN + Alíquota de ICMS, ex: 102 07.00
Descrição: CSOSN + ALIQUOTA ICMS - Cliente com IE - Não isento ICMS.

 

CSOSNSEMIE

Função: Este argumento deve ser cadastrado quando a farmácia for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=SIM) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: CSOSNSEMIE
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090​;
• Em branco - aplicar para todos produtos.

Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.).
Descrição: CSOSN - Cliente sem IE - isento ICMS.

 

STRIB

Função: Argumento usado para cadastrar os códigos de situação tributária.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: STRIB

Subargumento: código sequencial com dois dígitos, exemplo: 01, 02, 03

Parâmetro: Código da situação tributária sempre com 3 dígitos, exemplo: 000, 010, 090

Cupom Fiscal Eletrônico – SAT 

Seguem abaixo os novos argumentos específicos para o SAT quando a farmácia é optante pelo regime de tributação Simples Nacional e precisa trabalhar com a tabela do CSOSN.

 

CSOSNSAT

Função: Argumento usado para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CSOSNSAT

Subargumento: XY ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090;​
• Em branco - Aplicar para todos produtos, caso contrário, quando não definido, o sistema assumirá o código CSOSN 102 como padrão.

Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.). Padrão: 102.

 

CSOSNSATCOMIE
Função: Este argumento deve ser cadastrado quando farmácia NÃO for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=NÃO) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional mais a alíquota de ICMS a destacar.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 às esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090​;
• Em branco - aplicar para todos produtos.

Parâmetro: Código CSOSN + Alíquota de ICMS, ex: 102 07.00
Descrição: CSOSN + ALIQUOTA ICMS - Cliente com IE - Não isento ICMS.

 

CSOSNSATSEMIE

Função: Este argumento deve ser cadastrado quando a farmácia for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=SIM) para informar o Código

de Situação da Operação do Simples Nacional.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CSOSNSATSEMIE

Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária, ex: 000, 060, 090​;
• Em branco - aplicar para todos produtos.

Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.).
Descrição: CSOSN - Cliente sem IE - isento ICMS.

 

NFS-e

ALISSREQ

 Função: Argumento utilizado para informar a alíquota de ISS da venda de Fórmulas Manipuladas para NF-e e NFC-e.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 – Produtos.

Argumento: ALISSREQ

Subargumento: Informe o código da filial com 4 dígitos.

Parâmetro: Alíquota de ISSQN

 

CICMS

Função: Argumento usado para incluir uma nova alíquota.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CICMS

Subargumento: código sequencial, ex: 1, 2, 3. Não utilizar 2 ou mais dígitos no subargumento.

Parâmetro: valor da alíquota de ICMS.

 

CLFISC

Função: Classificação fiscal para requisição na nota-fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CLFISC

Subargumento: código correspondente.

Parâmetro: classificação fiscal.

 

CDSERV

Função: Argumento utilizado para definir a descrição da lista de serviços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CDSERV

Subargumento: Código da lista de serviços (4 dígitos no máximo, podendo ser menor).

Parâmetro: Alíquota do ISS.

 

CDSERVISS

Função: Argumento utilizado para definir o código de serviço de ISS para o produto fórmula manipulada na geração da NF-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 – Produtos.

Argumento: CDSERVISS

Subargumento: REQ

Parâmetro: Código de serviço ISS para a fórmula manipulada, geralmente 04.07. Contate o contador para obter o código de serviço da farmácia na geração da NF-e quando o produto fórmula manipulada for tributado na alíquota de ISS​.

 

Veja abaixo a relação dos argumentos envolvidos na implantação da NFS-e no FórmulaCerta:

Tabela	Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
01	TEMPOESPERANFSE		1	Intervalo em min entre o envio de cada RPS
13	ALISSREQ	XXXX	(informar a alíquota de ISSQN)	Alíquota ISSQN
13	CDSERVISS	REQ	Código de serviço ISS para a fórmula manipulada, geralmente 04.07.	Código do serviço de ISSQN
63	NFSEXXXX		S	Ativar a NFSE
63	NFSEXXXX	ALCOF	Alíquota referente a COFINS	Alíquota COFINS
63	NFSEXXXX	ALCSL	Alíquota referente a CSLL	Alíquota CSLL
63	NFSEXXXX	ALDED	Alíquota referente a DEDUÇÕES	Alíquota Deduções
63	NFSEXXXX	ALINS	Alíquota referente a INSS	Alíquota INSS
63	NFSEXXXX	ALIR	Alíquota referente a IR	Alíquota IR
63	NFSEXXXX	ALISS	Alíquota referente a ISS	Alíquota ISSQN
63	NFSEXXXX	ALPIS	Alíquota referente a PIS	Alíquota PIS
63	NFSEXXXX	CABEC	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE (CIDADE)	Cabeçalho do RPS
63	NFSEXXXX	CDSER	Código do Serviço no município	Código do serviço de ISSQN
63	NFSEXXXX	DRPS	Prazo em dias p/ conversão do RPS em NFSE	Dias para conversão do RPS
63	NFSEXXXX	ITEM	REQ.	Descrição item
63	NFSEXXXX	LOGO	Caminho (path+nome) da imagem de logo	Logotipo do RPS
63	NFSEXXXX	MODELO	Informar o código (1,2,3 ou 5). Veja qual usar conforme tabela abaixo	Impressão do RPS*
63	NFSEXXXX	SERV	MANIPULACAO DE FORMULAS	Nome do Serviço
63	NFSEXXXX	SUBCAB	SECRETARIA DO MUNICIPIO DE (CIDADE)	Subtítulo do RPS
63	NFSEXXXX	TITULO	RECIBO DO MUNICIPIO DE (CIDADE)	Título do RPS
63	TERMINALCX	XX	Informar o Tipo de Terminal conforme tabela MODELO	Código do terminal de caixa

Importante!

Sobre o argumento NFSE | MODELO:

Modelo	Tipo de Terminal	Impressão do RPS*
1	A, E ou F	Utilizar sempre que for impressora fiscal e o município aceitar o cupom fiscal como RPS.
2	A, E ou F	Utilizar sempre que for impressora fiscal e o município aceitar o cupom fiscal com produtos tributados em ISS, mas é obrigatório imprimir o RPS do município.
3	S	Utilizar sempre que a prefeitura exigir que a venda de ISS seja impressa somente com o RPS específico do município.
4	S	Utilizar SOMENTE se o município não aceitar o cupom fiscal como RPS nem a impressão do RPS específico. Muita atenção quanto ao uso desta opção, pois neste caso não é gerada nenhuma informação fiscal posterior (Sintegra/SPED). *
5	X ou Z	Obrigatório utilizar sempre que o cliente trabalhar com SAT.

* O modelo 4 é indicado para uso quando não utilizar a integração de RPS através do módulo de NFSE.

 

​​​​NFSECLIREC

Função: Argumento utilizado para definir se imprimirá no RPS (seção TOMADOR DE SERVIÇOS) o nome do cliente e seus dados cadastrais (endereço e e-mail), assim como no arquivo gerado pelo FórmulaCerta para a prefeitura.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFSECLIREC

Subargumento: <em branco>, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

• S = sempre imprime no RPS o cliente e grava-o também no arquivo ​gerado para a prefeitura, mesmo que o cliente não tenha sido informado na abertura do cupom de caixa;
• N = SOMENTE imprime no RPS o cliente e grava-o também no arquivo gerado para prefeitura quando o cliente for informado na abertura do cupom de caixa.

​O padrão do sistema quando este argumento não está cadastrado é S.

 

PRODCOMISSQN

Função: Este argumento possibilita ao usuário a tributar outros produtos na alíquota de ISSQN usando as mesmas configurações feitas para a fórmula manipulada para tributar nesta alíquota.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).
Argumento: PRODCOMISSQN
Subargumento: em branco, não digite nada.
Parâmetro: X, onde X pode ser:

• S - ativa o recurso;
• N - não ativa.

 

NFCECOMISS

Função: Permitir informar nos terminais da NFC-e (Tipo Y e W) a fórmula manipulada e/ou produtos de varejo que são tributados em ISSQN.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFCECOMISS
Subargumento: XXXX, onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Parâmetro: XY. Onde:

• X
  • S - Permite vender a fórmula manipulada e produtos tributados em ISSQN ou efetuar uma venda casada (ICMS e ISSQN) na NFC-e. O RPS do município não é impresso porque no DANFE e XML da NFC-e conterá ambas as informações (os produtos tributados em ICMS e/ou os produtos tributados em ISSQN).
  • N - Não permite vender produtos tributados em ISSQN na NFC-e, caso seja feita venda casada será apresentada a mensagem: Seu sistema está configurado para não permitir venda casada(ICMS e ISS no mesmo cupom).
    Entretanto se na venda contiver apenas produtos tributados em ISSQN, o sistema imprimirá somente o RPS e não gerará a NFC-e. Dessa forma o usuário não precisará trocar o terminal de caixa para vender os produtos tributados em ISSQN.
• Y
  • SS - Permite apenas venda casada, imprime o RPS do município e a NFC-e com ambos os tributos.
  • SN - Idem o SS, porém não imprime o RPS do município.

Tabela Verdade

Parâmetro	Terminal	Só ICMS	Só ISS	Ambos (ICMS+ISS)	Imprime RPS	Imprime NFCE
S	NFCE	S	S	S	N	S
N	NFCE	S	N	N	N	S
N	NFSE	N	S	N	S	N
SS	NFCE	S	N	S	S	S
SN	NFCE	S	N	S	N	S

 

NOTA

• O terminal de caixa do tipo Y e W funcionará de forma híbrida (vender ISSQN nestes terminais) a partir da versão 6.0.280 do módulo de caixa;
• Não existe a configuração NS ou NN.

 

NFSEISSRET

Função: Definir o cliente PF/PJ que deverá conter a informação de ISS retido no arquivo da NFS-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEISSRETXXXX, onde X é o código da filial com 4 dígitos. Preencher com zeros à esquerda para completar.
Subargumento: YYYYY, onde Y é o código sequencial.
Parâmetro: Informe o CPF ou CNPJ do fornecedor sem pontos e/ou traços.

Exemplo:
Argumento: NFSEISSRET0001
Subargumento: 00001
Parâmetro: 68962851000159

Provedores homologados que utilizam o argumento NFSEISSRET:

• ABACO
• DUETO
• EICON
• ETRANSPARENCIA
• ISSDIGITAL
• PROCEMPA
• SEFIN
• SIMPLISS
• SYSTEM
• TECNOSIS
• TECNOS
• TIPLAN

NFSELIMITAREQCPM

Função: Devido algumas cidades exigirem um determinado limite de fórmulas por cupom nas operações de NFS-e, foi criado o argumento NFSELIMITAREQCPM onde você pode definir o limite de fórmulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSELIMITAREQCPM
Subargumento: ZZZZ ou vazio. Onde ZZZZ é o código da filial.
Parâmetro: XX. Onde XX é o limite de fórmulas. Este valor não pode ultrapassar o máximo de itens que um cupom possa ter.

 

NFSEXXXX - CPMAUT

Função: Argumento usado para pedir o número do cupom na NFSE.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: CPMAUT
Parâmetro: X onde:

• S = não pede o número do cupom (padrão do sistema);
• N = pede o número do cupom.

 

NFSEXXXX - RPS

Função: Argumento usado para definir qual o formato de impressão do RPS - A4 ou 40 colunas (impressora não fiscal Bematech MP-4200 TH).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: RPS
Parâmetro: X;Y;IMPRESSORA, onde:

• X = A4 ou 40
• Y = S ou N, onde S permite visualizar o RPS ou N para não visualizar
• ​IMPRESSORA = Informe o nome da impressora instalada no micro que fará a impressão ou o caminho de impressão + o nome da impressora na rede, ex: BEMATECH ou \\MAQUINA\BEMATECH

Exemplos:

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;S;\\MICRO\HP

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;N;\\MICRO\HP

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;S;\\MICRO\BEMATECH

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;N;\\MICRO\BEMATECH

NOTA
Caso não seja informado o nome da impressora ou o caminho de impressão o sistema fará a impressão na impressora padrão instalada no micro.

Este recurso estará disponível a partir das versões abaixo:

• FCCaixa.exe - 5.9.0. 103, 20/08/2015 15:06
• FCSintegra.exe - 5.9.0.199, 20/08/2015 15:41
• vclsystem58rps.dll - 5.9.0.6, 20/08/2015 14:52 
  
   

NFSEXXXX - TEF

Função: Argumento usado para definir o formato de impressão do comprovante do TEF - A4 ou 40 colunas (impressora não fiscal Bematech MP-4200 TH).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: TEF
Parâmetro: X;Y;IMPRESSORA, onde:

• X = A4 ou 40
• Y = S ou N, onde S permite visualizar o RPS ou N para não visualizar
• ​IMPRESSORA = Informe o nome da impressora instalada no micro que fará a impressão ou o caminho de impressão + o nome da impressora na rede, ex: BEMATECH ou \\MAQUINA\BEMATECH

Exemplos:

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;S;\\MICRO\HP

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: A4;N;\\MICRO\HP

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;S;\\MICRO\BEMATECH

Argumento: NFSE0001
Subargumento: RPS
Parâmetro: 40;N;\\MICRO\BEMATECH

Importante!
Caso não seja informado o nome da impressora ou o caminho de impressão o sistema fará a impressão na impressora padrão instalada no micro.

Este recurso estará disponível a partir das versões abaixo:

• FCCaixa.exe - 5.9.0. 103, 20/08/2015 15:06
• FCSintegra.exe - 5.9.0.199, 20/08/2015 15:41
• vclsystem58rps.dll - 5.9.0.6, 20/08/2015 14:52 
  
   

NFSEXXXX - TEFECF

Função: Argumento usado para não imprimir o TEF como relatório gerencial na impressora fiscal no Terminal S.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: TEFECF
Parâmetro: S ou N. Padrão = S.

 

NFSEXXXX - LAY2

Função: Argumento usado para utilizar o layout conceitual do RPS excluviso para o município de Londrina-PR.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: NFSEXXXX. Onde X é o código da filial com 4 dígitos.
Subargumento: LAY2
Parâmetro: X;PROTOCOLO/ANO, onde:

• X = ​S ou N. Ao informar a opção S ativará a configuração do layout específico do RPS para ​o município de Londrina-PR;
• ; = caracter obrigatório;
• PROTOCOLO/ANO = informe o número do protocolo mais o ano referente à liberação do processo administrativo para emissão de RPS no município de Londrina-PR.

Ex:

Argumento: NFSE0001
Subargumento: LAY2
Parâmetro: S;10130/2017

 

Importante!

-Esta opção (subargumento = LAY2) só está disponível a partir da versão 6.0 e deverá ser utilizada exclusivamente para o município de Londrina-PR;

-O número do protocolo referente à liberação do processo administrativo para emissão do RPS, deverá ser obtido com a prefeitura do município de Londrina-PR. 

 

 

SPED

CDPROEXCLUIDO

Função: Argumento utilizado para definir um código de produto a ser utilizado em substituição ao código do produto da venda quando este produto não existir no banco de dados.
Manutenção: Acesse Arquivos | Parâmetros | Tabela 13 (Produtos)
Argumento: CDPROEXCLUIDO
Subargumento: <em branco>, não digite nada no subargumento
Parâmetro: digite o código do produto com 5 dígitos. Preencha com zero à esquerda para completar.
Descrição: Substituir o código do produto excluído nos arquivos fiscais: Sintegra e SPED Fiscal.

 

CDPROREQSUB

Função: Argumento usado para substituir o código da fórmula manipulada (número da requisição/dav) pelo código do produto informado no argumento CDPROREQ.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CDPROREQSUB

Subargumento: <em branco>

Parâmetro: S ou N, onde:

• S = gera o arquivo do SPED com o código fórmula manipulada (número da requisição/dav);
• N = gera o arquivo do SPED com o código do produto informado no argumento CDPROREQ.​
  
   

CDSITCOFINSCONV

Função: Argumento usado para relacionar o código de ​​​​situação tributária de saída (CST)​ do COFINS com o código de situação tributária de entrada (ex: notas) para a geração do arquivo de SPED.

Manutenção: Na opção de menu Ar​quivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ​CDSITCOFINSCO​NV​

Subargumento: XX - representa o código CST de saída do COFINS
Parâmetro: YY - representa o código CST de entrada do COFINS

Veja abaixo um exemplo de correlação entre os códigos de Saídas e de Entradas:

Contate o seu contador para obter os códigos CST para o correto relacionamento.
 

 

​CDSITIPICONV

Função: Argumento usado para relacionar o código de ​​​​situação tributária de saída (CST) do IPI com o código de situação tributária de entrada (ex: notas) para a geração do arquivo de SPED.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ​CDSITIPICO​NV​

Subargumento: XX - representa o código CST de saída do IPI
Parâmetro: YY - representa o código CST de entrada do IPI ​​

Veja abaixo um exemplo de correlação entre os códigos de Saídas e de Entradas:

 

Contate o seu contador para obter os códigos CST para o correto relacionamento.

 

 

CDSITPISCONV

Função: Argumento usado para relacionar o código de ​​​​situação tributária de saída (CST) do PIS com o código de situação tributária de entrada (ex: notas) para a geração do arquivo de SPED.

Manutenção: Na opção de menu Ar​quivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ​CDSITPISCO​NV​

Subargumento: XX - represent​a o código CST de saída do PIS
Parâmetro: YY - representa o código CST de entrada do PIS

​

Veja abaixo um exemplo de correlação entre os códigos de Saídas e de Entradas:

 

Contate o seu contador para obter os códigos CST para o correto relacionamento.

 

CFOPREQ

Argumento usado para definir o CFOP a ser utilizado para toda venda de fórmula manipulada na geração do arquivo do SPED.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CFOPREQ

Subargumento: Em branco

Parâmetro: XXXX, onde X é o código do CFOP com 4 dígitos e sem ponto.

​​Vale ressaltar que o padrão do parâmetro quando o argumento não estiver cadastrado é 5102.

 

CSTCOFINS

Função: Argumento usado para considerar um CST (Código da Situação Tributária) específico de COFINS nas NFEs com o CFOP configurado. Caso este argumento não esteja cadastrado, o sistema assumirá como padrão o CFOP 5929 e CST 06.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CSTCOFINS

Subargumento: 5929

Parâmetro: Código da Situação Tributária de COFINS para o CFOP indicado no Sub-argumento (padrão 06).

 

 

CSTPIS

Função: Argumento usado para considerar um CST (Código da Situação Tributária) específico de PIS nas NFEs com o CFOP configurado. Caso estes argumentos não estejam cadastrados, o sistema assumirá como padrão o CFOP 5929 e CST 06.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CSTPIS

Subargumento: 5929

Parâmetro: Código da Situação Tributária de PIS para o CFOP indicado no Sub-argumento (padrão 06).

 

Argumento	Subargumento	Parâmetro
SITTRIBIPI	50	SAÍDA TRIBUTADA
SITTRIBIPI	51	SAÍDA TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA ZERO
SITTRIBIPI	52	SAÍDA ISENTA
SITTRIBIPI	53	SAÍDA NÃO TRIBUTADA
SITTRIBIPI	54	SAÍDA IMUNE
SITTRIBIPI	55	SAÍDA COM SUSPENSÃO
SITTRIBIPI	99	OUTRAS SAÍDAS
SITTRIBPIS	01	OP. TRIB. COM ALIQ. BÁSICA
SITTRIBPIS	02	OP. TRIB. COM ALIQ. DIF.
SITTRIBPIS	03	OP. TRIB. COM ALIQ. UNID. MEDIDA
SITTRIBPIS	04	OP. TRIB. MONOFÁSICA - REV. ALIQ. ZERO
SITTRIBPIS	05	OP. TRIB. POR SUBST. TRIBUTÁRIA
SITTRIBPIS	06	OP. TRIB. A ALIQ. ZERO
SITTRIBPIS	07	OP. ISENTA DE CONTRIBUIÇÃO
SITTRIBPIS	08	OP. SEM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SITTRIBPIS	09	OP. COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
SITTRIBPIS	49	OUTRAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS
SITTRIBPIS	01	OP. TRIB. COM ALIQ. BÁSICA
SITTRIBPIS	02	OP. TRIB. COM ALIQ. DIF.
SITTRIBPIS	03	OP. TRIB. COM ALIQ. UNID. MEDIDA
SITTRIBPIS	04	OP. TRIB. MONOFÁSICA - REV. ALIQ. ZERO
SITTRIBPIS	05	OP. TRIB. POR SUBST. TRIBUTÁRIA
SITTRIBPIS	06	OP. TRIB. A ALIQ. ZERO
SITTRIBPIS	07	OP. ISENTA DE CONTRIBUIÇÃO
SITTRIBPIS	08	OP. SEM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SITTRIBPIS	09	OP. COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
SITTRIBPIS	49	OUTRAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS
CDPIS	0	0
CDPIS	1	0.65
CDCOFINS	0	0
CDCOFINS	1	3

 

 

Excipiente

EXCEP

Função: Argumento usado para:

• Padronizar um excipiente específico para um fármaco;
• Definir o fator de preenchimento a ser usado na cápsula (recurso disponibilizado a partir da versão 5.2);
• Definir fármacos que não usam excipientes (recurso disponibilizado oficialmente a partir da versão 5.3).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: EXCEP

Subargumento: código do fármaco (5 dígitos).

Parâmetro:

Para que não seja selecionado excipiente: 00000 (5 x o número zero), assim quando o fármaco for usado não será selecionado excipiente algum;

Para que seja selecionado um excipiente específico: informe o código de cadastro do excipiente que será usado. Se além de excipiente específico desejar informar o fator de preenchimento, (dê um espaço) e informe o fator. Depois do código do excipiente você deve teclar um espaço e informar o fator, por exemplo, 02935 1,9. Para encontrar o fator de preenchimento faça o cálculo: 90% / 100 + 1 = 1.9.

Veja o exemplo de cadastramento do argumento:

No exemplo acima 1,4 (o sistema entenderá que o fator de preenchimento é de 40%).
 

EXCEPIENTE

Função: Argumento usado para definir qual produto será o excipiente-padrão para as cápsulas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: EXCEPIENTE00, onde 00 é a forma farmacêutica.

Subargumento: tipo do comprimido.

Parâmetro: código do produto (5 dígitos).

Exemplo:

 

EXCEPENV

Função: Argumento usado para definir excipiente usado nos envelopes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: EXCEPENV

Parâmetro: código do excipiente (usar 5 dígitos)

 

 

EXCIPHIGRO

Função: Argumento usado para padronizar um excipiente específico para receitas e formulações com componentes higroscópicos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: EXCIPHIGRO

Subargumento: código do fármaco com 5 dígitos. Informe 0 à esquerda caso seja menor até completar 5 dígitos.

Parâmetro: código do produto excipiente com 5 dígitos. Informe 0 à esquerda caso seja menor até completar 5 dígitos.

EXCIPHIGROLISTA

Função: Argumento usado para graduar a efetividade dos excipientes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: EXCIPHIGROLISTA

Subargumento: grau de efetividade

Parâmetro: código do produto excipiente com 5 dígitos. Informe 0 à esquerda caso seja menor até completar 5 dígitos.

 

Veja um modelo de cadastro:

O grau de efetividade que deve ser colocado na coluna do sub-argumento e o primeiro deve ser o número 1 – mais efetivo, e a medida que sobe o número colocado na coluna do sub-argumento, exemplo número 9 – é o excipiente menos efetivo.

 

Fórmula padrão (produção de fórmulas) 

​
CDBARFIC

Função: Argumento usado para definir se o código de barras será impresso na ordem de produção.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (produtos)

Argumento: CDBARFIC

Parâmetro: S ou N, o padrão é imprimir.

 

QUANTACREFP

Função: Ao produzir fórmulas que registram a diluição interna, por exemplo, a diluição do clonazepam, se o total produzido gerar um fator inválido para o fator de correção, o sistema trocará a quantidade produzida, até que esta gere um fator válido. Este argumento define o valor que será somado ao total produzido.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (produtos).

Argumento: QUANTACREFP

Parâmetro: número a ser somado na quantidade original da produção na tentativa de chegar a uma quantidade válida a ser produzida, por exemplo: 0,01 é o valor padrão do sistema.

 

QTFPNTENTATIVA

Função: Ao produzir fórmulas que registram a diluição interna, por exemplo, a diluição do clonazepam, se o total produzido gerar um fator inválido o sistema trocará a quantidade produzida, até que esta gere um fator válido. Este argumento define quantas tentativas serão feitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (produtos).

Argumento: QTFPNTENTATIVA

Parâmetro: número de tentativas. O padrão do sistema são 100 tentativas.

 

Listagem de Inventário 

DECPRCINV

Função: Argumento usado para:

• Definir o número de casas decimais dos produtos para impressão do relatório listagem de inventário;
• Uso ou não do arredondamento nos valores impressos;
• Número de casas decimais para o total geral do relatório listagem de inventário.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: DECPRCINV

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: XYZ, onde:

• X = número de casas decimais para as colunas Valor e Valor Total (no máximo 4 casas decimais);
• Y = S ou N, ou seja, S para efetuar o arredondamento ou N para não arredondar;
• Z = número de casas decimais para o total geral do relatório (no máximo 4 casas decimais).
  
   

DEDUZIPI

Função: Argumento usado para definir se o valor do IPI será descontado do preço de custo na impressão de listagem de inventário.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DEDUZIPI

Parâmetro: S ou N.
 

 

UNPARAMHINV

Função: Argumento usado para transformar a unidade atual em uma unidade superior de forma que valores muito pequenos sejam calculados. Por exemplo, imagine um produto que tem o preço de R$ 0,00015. Se o mantiver na unidade atual não será possível calcular o seu preço na listagem de inventário.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: UNPARAMHINV

Subargumento: informe a unidade que será convertida, por exemplo: CAP, UN, CP.

Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.

Veja um exemplo:

Nestes exemplos, se algum produto estiver com essas unidades (CAP, CP ou UN) informadas em seu cadastro e se o preço for muito baixo, para não gerar valor zero, a unidade é alterada para MH assim como o preço.

 

Unidades Especiais - Conversão para Grama/mL

BLH

Função: Com este argumento você informará ao sistema qual é a paridade da unidade bilhão para grama e, desta forma, as quantidades serão impressas corretamente nas fichas de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Receitas).

Argumento: BLH

Subargumento: código do cadastro de produto que é prescrito em bilhões (com cinco dígitos).

Parâmetro: informe a paridade. Por exemplo: se 1 grama do produto equivale a 6 bilhões de unidades, informe 6 no parâmetro.

 

MEQ

Função: Argumento usado para padronizar a paridade da miliequivalência com o grama.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: MEQ

Subargumento: informe o código do produto (com cinco dígitos), prescrito em MEQ.

Parâmetro: informe a quantidade de equivalência.

 

MLH

Função: Argumento usado para padronizar a paridade da unidade milhão para o grama.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: MLH

Subargumento: informe o código do produto (com cinco dígitos) prescrito em MLH.

Parâmetro: informe quantos milhões existem em um grama.

 

PRODNAOEST

​​​​Função: Argumento usado para defi​​​​nir que não é efetuado o controle de estoque por lote na baixa de estoques de receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: PRODNAOEST

Subargumento: XXXXX, onde:

• ​XXXXX = código do produto com 5 dígitos, informe zeros à esquerda para completar.

Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.

 

PRODNAOESTFP

Função: Argumento usado para definir que não é efetuado o controle de estoque por lote na baixa de estoques de produção de fórmulas (Entradas | Fórmula Padrão).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 13 (Produtos)

Argumento: PRODNAOESTFP

Subargumento: XXXXX, onde:

• XXXXX = código do produto com 5 dígitos.

Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.

A utilização desses argumentos só deve ser efetuada para produtos como a água porque não é feito seu controle de estoque, a utilização destes em outras situações que não estas podem gerar perda rastreabilidade de receitas e/ou produção de fórmulas.

 

Tabela 14 - Médicos

 

BRINDE

Função: Argumento usado para incluir novos brindes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: Brinde

Subargumento: classificação para presentes.

Parâmetro: descrição do presente.

Na atualização do banco de dados, desde a versão 5.5, o sistema troca automaticamente o argumento PRESENTE da tabela 14 para BRINDE. Também serão alterados todos os termos referentes a "Presentes" para "Brindes" e "Trabalhos" para "Artigos".

Saiba mais:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na data de 21 de maio de 2009, uma Instrução Normativa (IN nº 5/2009) que detalha alguns itens da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de número 96, relativa a propaganda de medicamentos. Foi publicada ainda uma resolução (RDC nº23/2009) que altera pontos da RDC 96.

De acordo com a Instrução Normativa (IN), a indústria farmacêutica poderá manter a distribuição de brindes institucionais, desde que estes materiais não tragam propaganda de medicamentos, bem como publicações utilizadas para atualização profissional.

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/dipro/2009/int0023_01_12_2009.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20procedimentos%20do,17%20de%20dezembro%20de%202008.

 

CARACT

Função: Argumento usado para incluir nova característica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: CARACT

Subargumento: classificação da característica

Parâmetro: descrição da característica.

 

 

CDOBSMED

Função: Argumento usado para incluir nova observação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: CDOBSMED

Subargumento: código da observação, Parâmetro: descrição da observação.

 

 

CURVAABCMED

Função: Argumento usado para definir a porcentagem da tabela de curva ABC de médicos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: CURVAABCMED

Subargumento: código de classificação da curva (A, B ou C).

Parâmetro: informe os valores de cada posição, por exemplo: 070 020 010.

 

 

CLASSIFCTATO

Função: Argumento usado para classificar a pessoa que é o contato médico.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: CLASSIFCTATO

Subargumento: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO.

Parâmetro: descrição da classificação, por exemplo: secretaria.

 

 

ESPEC

Função: Argumento usado para incluir nova especialidade.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: ESPEC

Subargumento: código da especialidade com 3 dígitos.

Parâmetro: descrição da especialidade profissional.

 

 

GRUPOMED

Função: Argumento usado para incluir novas regiões.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: GRUPOMED

Subargumento: código de classificação.

Parâmetro: descrição do grupo de visita.

 

HOBBY

Função: Argumento usado para incluir novos hobbies.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: HOBBY

Subargumento: classificação do hobby.

Parâmetro: descrição do hobby.

 

 

PERFIL

Função: Argumento usado para incluir novo perfil.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: PERFIL

Subargumento: classificação do perfil.

Parâmetro: descrição do perfil.

Ao incluir um médico pelo módulo de receitas, se o visitador não for informado, será assumido o que for padronizado neste argumento.

 

 

PFCRM

Função: Argumento usado para definir os tipos de profissões dos prescritores.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos)

Argumento: PFCRM

Subargumento: código de classificação da profissão (1, 2, 3, etc.), ex:

1. Médico
2. Dentista
3. Veterinário

Parâmetro: descrição da profissão do prescritor, exemplo: Médico, Dentista, Veterinário e etc.

Descrição: informe a sigla da profissão do prescritor, ex: CRM, CRO, CRMV e etc).

Veja a seguir o exemplo de como deve ficar o parâmetro e descrição deste argumento:

Profissão	Descrição
MEDICO	CRM
DENTISTA	CRO
VETERINÁRIO	CRMV
FARMACÊUTICO	CRF
NUTRICIONISTA	CRN
BIOMEDICO	CRBM
PSICOLOGO	CRP
FONOAUDIOLOGO	CRFA
FISIOTERAPEUTA	CREFITO
TERAPEUTA	CREFITO
ENFERMEIRO	COREN
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	RMS

 

Importante!

É obrigatório que as profissões Médico, Dentista e Veterinário estejam configurados conforme abaixo:

Argumento = PFCRM
Subargumento = 1
Parâmetro = MEDICO
Descrição = CRM

Argumento = PFCRM
Subargumento = 2
Parâmetro = DENTISTA
Descrição = CRO

Argumento = PFCRM
Subargumento = 3
Parâmetro = VETERINARIO
Descrição = CRMV

 

POTENCIAL

Função: Argumento usado para incluir novo potencial.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: POTENCIAL

Subargumento: classificação para o potencial médico e Parâmetro: descrição do potencial de envio de receitas.

 

 

PROFIDEF

Função: Este argumento define a profissão que será trazida nas inclusões de cadastro no módulo de médicos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: PROFIDEF

Parâmetro: código da profissão, por exemplo: 1=médico.

 

 

PRONOMETRAT

Função: Argumento usado para definir qual o tipo de tratamento será impresso nas etiquetas de mala-direta para médicos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: PRONOMETRAT

Subargumento: classificação para os parâmetros

Parâmetro: descrição do tipo de tratamento. Por exemplo: Ilmo.

 

 

REGIAO

Função: Argumento usado para cadastrar as regiões do médicos atendidos pela farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: REGIAO

Subargumento: classificação para os parâmetros.

Parâmetro: descrição região.

 

 

TIME

Função: Argumento para incluir novos times de futebol.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: TIME

Subargumento: classificação para os times.

Parâmetro: nome do time de futebol.

 

 

UNIDFDEF

Função: Argumento usado para padronizar a unidade de federação na qual sua farmácia está localizada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: UNIDFDEF

Parâmetro: Unidade Federativa padrão.

 

VESPONTANEO

Função: Argumento usado para definir qual é o número de crachá e empresa na qual o visitador espontâneo está cadastrado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: VESPONTANEO

Parâmetro: informe o código da empresa separado por ponto e vírgula (;) e o número do crachá do visitador (por exemplo: 007;001 – empresa código 7 e funcionário de crachá 001).

 

VISITALIVRE

Função: Argumento usado para definir se poderão ser lançadas visitas de visitadores não padronizados para o médico.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos).

Argumento: VISITALIVRE

Parâmetro:​ Sim ou Não.

• Sim - permite lançar visita de qualquer visitador para qualquer médico. (Neste momento o sistema criará integridade dos visitadores do médico).
• Não - só permite lançar visita/agenda para os visitadores previamente cadastrados para o médico.
  
   

Mobile​ (Descontinuado)

FRASEVISITA

Função: Argumento usado para definir frases que serão utilizadas pelo Mobile (celular) no lançamento de visitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 14 (Médicos)

Argumento: FRASEVISITA

Subargumento: código sequencial da frase, ex: 001, 002, 003.

Parâmetro: digite a frase desejada, ex: MEDICO NAO ESTAVA, VISITA REMARCADA.

 

Tabela 15 - Fórmulas

 

CMPxxxxYYYYY

Função: Argumento usado para definir a descrição do produto na impressão do rótulo de varejo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros | Tabela 15 (Fórmulas).

Argumento: CMPxxxxYYYYY onde:

• XXXX é o código da fórmula com 4 dígitos ou 0000 para todas as fórmulas;
• YYYYY é o código do produto com 5 dígitos.

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: Informe a descrição a imprimir no rótulo de varejo ou deixe em branco caso não queira imprimir o produto no rótulo.

 

FICTITULOFP

Função: Argumento usado para definir o título das ordens de produção de fórmulas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (fórmulas).

Argumento: FICTITULOFP

Parâmetro: digite o título que será impresso na ordem de produção, por exemplo: ORDEM DE MANIPULACAO.

 

PINTEGRADO

Função: Argumento usado para determinar se os preços de venda dos produtos acabados e semi-acabados serão atualizados automaticamente sempre que um ou mais componentes da fórmula sofrer reajuste de preços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (fórmulas).

Argumento: PINTEGRADO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S, N, G ou R, onde:

• S - Recalcula o preço de todas as fórmulas automaticamente sempre que um ou mais componentes sofrerem reajustes de preços e consequentemente o preço do semi-acabado ou acabado também será reajustado. O padrão do sistema é S;
• N - Idem ao S, porém somente o Semi-Acabado sofrerá reajuste em seu preço;
• R – Idem ao S, porém só efetua o recálculo quando utilizar o botão Recálculo(F7) em Arquivos | Fórmulas ou quando é efetuada qualquer alteração na fórmula através do botão Alterar(F3);
• G – Congela, ou seja, não efetua o recalcula do preço para o acabado e nem para o semi-acabado.

 

RODAPEPD

Função: Argumento usado para configurar o rodapé da ordem de produção. Este argumento passa a ter a mesma funcionalidade do RODAPEFP da tabela 31, que tem por objetivo, imprimir as características organolépticas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).

Argumento: RODAPEPD

Subargumento: XXYZZ, onde:

• X = código da forma farmacêutica com 2 dígitos;
• Y = linha;
• Z = contador sequencial.

Parâmetro: informe o texto a ser impresso.

Personalizando o rodapé padrão (para todas as formas farmacêuticas)
 

RODAPEPD
Função: Argumento usado para definir o rodapé padrão da ordem de produção de fórmulas em Entradas | Fórmula Padrão (ficha de pesagem de fórmulas).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).
Argumento: RODAPEPD
Subargumento: código do rodapé, ex: 01, 02, 03 e etc.
Parâmetro: informação que será impressa no rodapé, ex: CONF:___, MAN:___, PES:___, PH:___ e etc.

 

SEPCOMP

Função: Argumento usado para separar os componentes na impressão de rótulos de produtos acabados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).

Argumento: SEPCOM

Subargumento: FP

Parâmetro: informe o sinal que deverá ser usado na separação dos componentes.

 

 

SUBCOMP

Função: Argumento usado para definir como o sistema fará a separação de descrição de componente, quando não couber na definição de layout. Atenção!!! Este argumento só será válido se ROTCORRIDO FP estiver S.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).

Argumento: SUBCOMP

Subargumento: FP

Parâmetro: informe o sinal que deverá ser usado na separação dos componentes.

O padrão do sistema é "." (ponto). Veja um exemplo:

SEPDOSAGEM

Função: Argumento usado para separar por um espaço a matéria-prima da dosagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela de parâmetros 15 (Fórmulas).

Argumento: SEPDOSAGEM

Subargumento: FP

Parâmetro: informe o sinal que deverá ser usado na separação dos componentes.

 

VALIDADELOTE

Função: Argumento usado para definir se a data de validade dos lotes usados na fórmula padrão influenciará na data da validade da produção.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 15 (Fórmulas).

Argumento: VALIDADELOTE

Subargumento: informe o código da forma farmacêutica com 2 dígitos. Digite T para que a nova regra seja aplicada a todas as formas ou ainda especifique uma individualmente para ter um tratamento específico).

Parâmetro: S ou N. O padrão é N.

 

 

Tabela 16 - Convênios

GRUPOCON

Função: Argumento usado para incluir novo grupo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 16 (Convênios).
Argumento: GRUPOCON
Subargumento: classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.) do grupo.
Parâmetro: descrição do grupo de convênio.

 

 

UNIDFDEF

Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 16 (Convênios).
Argumento: UNIDFDEF
Parâmetro: Unidade Federativa padrão.

 

 

Tabela 17 - Clientes

 

BOLETO

• Função: Argumento usado para informar qual definição de layout de Boleto, cadastrado no menu Etiquetas - Definições e Boletos, será usado para impressão de boleto bancário para clientes.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: BOLETO
• Parâmetro: informe a descrição da definição a ser usada.
  
   

BOLETOMORA

• Função: Argumento usado para definir o valor de mora para o boleto de clientes.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: BOLETOMORA
• Parâmetro: mora.
  
   

CDINDICACAO

• Função: Argumento usado para cadastrar todas as fontes usadas para divulgação de sua farmácia.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes)
• Argumento: CDINDICACAO
• Subargumento: sequencial 00001, 00002, 00003, etc.
• Parâmetro: fonte de conhecimento da farmácia, por exemplo: RADIO/TV, FOLHETO EM CONSULTÓRIO MÉDICO, INDICAÇÃO AMIGO, LOCALIZAÇÃO, etc.
  
   

CDINDICACAODEF

• Função: Argumento usado para definir qual será a fonte de divulgação da farmácia (cadastrada por meio do argumento CDINDICACAO) o sistema adotará como padrão.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: código da indicação padrão.
  
   

CDOBSCLI

• Função: Argumento usado para padronizar mensagens que poderão ser impressas na ficha de pesagem. É necessário, depois de parametrizar a observação, entrar na ficha de cadastro do cliente (Arquivos | Clientes) e incluir a observação no campo: Ficha de pesagem.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: CDOBSCLI
• Subargumento: código de classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.).
• Parâmetro: descrição da observação que será impressa na ficha de pesagem.
  
   

CLASSIFCLI

• Função: Argumento usado para incluir nova classificação de clientes.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: CLASSIFCLI
• Subargumento: código de classificação (exemplo: 1, 2, 3, 4, 5...).
• Parâmetro: descrição da classificação.
• Existem duas opções para apresentar a informação parametrizada:
  • Mostrar um alerta na digitação de orçamentos/receitas, para isto coloque o sinal # (cerquilha) depois da descrição;
  • Apenas trazer a informação no histórico de clientes, para isto coloque a letra S depois da descrição.
• Depois da descrição da classificação dê um (1) espaço e digite o sinal desejado.
  
   

CONVCLI

• Função: Argumento usado para definir o código do convênio de venda a prazo e o código da filial de cadastro dos clientes.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: CONVCLI
  Subargumento: XXXX, onde XXXX é o código da filial com quatro dígitos.
• Parâmetro: YYYY, onde YYYY o código do convênio com quatro dígitos.

Exemplo:

Argumento: CONVCLI
Subargumento: 0007 | 7 é o código da filial onde os clientes estão cadastrados
(sempre com quatro dígitos, zero a esquerda).
Parâmetro: 0015 | 15 é o código do convênio venda à prazo.

Veja a imagem abaixo:

​Desta forma, quando duplicar um cliente como funcionário o sistema entenderá que se o cliente for da filial 7 ele será duplicado e entrará no convênio 15.

Caso você tenha várias filiais, basta incluir outros parâmetros onde no subargumento você inclui as diversas filiais e no parâmetro repete o convênio venda à prazo.

 

ECIVIL

• Função: Argumento usado para incluir novo estado civil.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes)
• Argumento: ECIVIL
• Subargumento: código de classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.)
• Parâmetro: descrição do estado civil.
  
   

ETIQUETACLI

• Função: Argumento usado para informar qual definição de etiqueta para mala-direta será padrão na impressão de mala-direta para clientes (menu Etiquetas - Clientes).
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes)
• Argumento: ETIQUETACLI
• Parâmetro: informe a descrição da definição a ser usada.
  
   

HABILITACONVCLI

• Função: Argumento usado para habilitar a duplicação do cadastro de cliente para arquivos - funcionário.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: HABILITACONVCLI
• Subargumento: <Em branco>, ou seja, não digite nada.
• Parâmetro: X. Onde X pode ser:
  • S – habilita a duplicação do cadastro
  • N – não habilita a duplicação 
    
     

MOEDAACCLI

• Função: Argumento usado para definir qual será a moeda usada para gravar os acumulados dos clientes.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: MOEDAACCLI
• Parâmetro: informe o código da moeda que será usado. Onde:
  • D – Dólar
  • C – Real
  • P – Paralelo
  • B – Índice 
    
     

MOSTRASECAOCLI

• Função: Argumento usado para definir quais dados visualizar na tela de cadastro e consulta do cliente nos módulos de Receitas (visualização, cadastro ou alteração de clientes), Caixa (somente no cadastro de um novo cliente) e Farmácia Popular (somente no cadastro de um novo cliente).
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: MOSTRASECAOCLI
• Subargumento: grupo do usuário + QQQ, onde QQQ representa:
  • ORC = orçamentos
  • REC = receitas
  • CX = caixa
  • FP = farmácia popular
  • Ou VAZIO para todas as opções acima.
• Parâmetro: XY. Onde:
  • X = S ou N. Mostra ou não as informações da seção Documentos. Se informado N o argumento VALIDACPF obrigatoriamente tem que estar igual a 'N' para não mostrar esta seção;
  • Y = S ou N. Mostra ou não as informações da seção Dados opcionais. Se informado N os argumentos OBRIGAEMAILCLI / OBRIGAINDICACAO obrigatoriamente tem que estar igual a 'N' para não mostrar esta seção.

Exemplo 1: 

O padrão do sistema é SS.

Neste exemplo as seções Documentos e Dados Opcionais são exibidas.

Exemplo 2:

Neste outro exemplo apenas a seção Documentos será exibida.

 

OBRIGAEMAILCLI

• Função: Argumento usado para saber se a informação do endereço de e-mail será ou não obrigatório no cadastro do cliente.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: OBRIGAEMAILCLI
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: N
• Para que este procedimento funcione corretamente será necessário que o argumento ATUALIZACLI da tabela 31 esteja ativado.
  
   

OBRIGAINDICACAO

• Função: Argumento usado para obrigar ou não a digitação da indicação (campo "Como conheceu a empresa?") em todas as novas inclusões de orçamentos e receitas.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: S ou N (padrão N).
• Caso o argumento OBRIGAINDICACAO esteja ativado, toda vez ao digitar um cliente na receita e o campo 'Como conheceu a empresa?' estiver em branco, o sistema abrirá a ficha do cliente para obrigar o preenchimento deste campo.
  
   

ORGAOEM

• Função: Argumento usado para definir o órgão de emissor padrão a ser usado no cadastro de novos clientes.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: ORGAOEM
• Parâmetro: Informe órgão emissor mais usado no seu estado, por exemplo: SSP.
  
   

UNIDFDEF

• Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 17 (Clientes).
• Argumento: UNIDFDEF
• Parâmetro: Unidade Federativa padrão.

 

Tabela 18 - Funcionários

 

LIMITEFUN

Função: Argumento usado para que o sistema verifique o limite de compras.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).

Argumento: LIMITEFUN

Parâmetro: S ou N. Quando for efetuada venda com o tipo de recebimento CONVÊNIO, será verificado o acumulado de compras do funcionário.

 

 

MOTIVOAFAST

Função: Argumento usado para padronizar os motivos de afastamento dos funcionários.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).

Argumento: MOTIVOAFAST

Subargumento: código de classificação do argumento (por exemplo: 1), e Parâmetro: descrição do motivo de afastamento, por exemplo: nascimento do filho.

 

 

TPTAREFA

Função: Argumento usado para informar os tipos de tarefa para controle de produção de funcionários.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).

Argumento: TPTAREFA

Subargumento: classificação e Parâmetro: o tipo de tarefa executada pelo funcionário.

 

 

UNIDFDEF

Função: Argumento usado para padronizar a unidade federativa no cadastro de endereços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 18 (Funcionários).

Argumento: UNIDFDEF

Parâmetro: Unidade Federativa padrão.

 

 

Tabela 19 - Especialidade Farmacêutica

FATOREF

Função: Argumento usado para alterar o fator de lucro.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 19 (Espfarmaceutica).

Argumento: FATOREF

Parâmetro: fator de lucro a ser utilizado para produtos obtidos através da especialidade farmacêutica.

 

 

PRAZOVALTRANSF

Função: Argumento usado para determinar o prazo de validade para os lotes de Transformação de Especialidade Farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 19 (Espfarmaceutica).

Argumento: PRAZOVALTRANSF

​​​​Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Quantidade de dias para validade do lote transformação (padrão 180).

Descrição: VALIDADE LOTE DE TRANSFORM​ACAO - NAO PASSAR DE 180 DIAS

 

 

Tabela 20 - Usuários

 

GRUPOUSU

• Função: Argumento usado para criar grupos de usuários.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 20 (Usuários).
• Argumento: GRUPOUSU
• Subargumento: o código do grupo. Esse código pode ser alfanumérico e ter dois dígitos.
• Parâmetro: descrição do grupo de usuários.

 

Tabela 21 - Notas

 

ATUALIZANCM

• Função: Argumento criado com a finalidade de checar o código da Classificação Fiscal do produto que vem no XML do fornecedor com o código que consta no cadastro do FórmulaCerta, caso ele tenha sido cadastrado.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
• Argumento: ATUALIZANCM
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: S, N, B e A, onde:
  • S = Atualiza sempre o campo Classificação fiscal no cadastro do produto com o código da Classificação fiscal que veio no XML do fornecedor. Antes verifica se o novo NCM é igual a 8 dígitos;
  • N = Não atualiza o campo Classificação fiscal no cadastro do produto;
  • B = Atualiza somente se o campo Classificação fiscal do cadastro do produto estiver em branco (padrão) ou diferente de 8 dígitos;
  • A = Avisa que o campo Classificação fiscal do Fornecedor difere do código que está no cadastro do produto e não atualiza. Neste caso, a atualização acontecerá apenas se o campo Classificação fiscal do cadastro do produto estiver em branco e diferente de 8 dígitos.
    
     

ATUALIZAPMC

• Função: Argumento criado com a finalidade de atualizar automaticamente o campo Preço Máximo Consumidor da ficha dos produtos (somente do grupo D-Drogaria) através da rotina de importação de notas fiscais eletrônicas.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
• Argumento: ATUALIZAPMC
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: S, N, B e A. Onde:
  • S = Atualiza sempre o campo Preço Máximo Consumidor no cadastro do produto com o valor contido no XML da nota fiscal;
  • N = Não atualiza o campo Preço Máximo Consumidor no cadastro do produto;
  • B = Atualiza somente se o campo Preço Máximo Consumidor no cadastro do produto estiver em branco (este é o padrão);
  • A = Avisa que o campo Preço Máximo Consumidor contido no XML da nota fiscal é diferente da ficha do produto e não atualiza. Caso a ficha do produto esteja com o Preço Máximo Consumidor em branco, o sistema mostrará o aviso e atualizará o campo.
    
     

ATUALIZAPRECO

• Função: Argumento usado para definir como será feita a atualização dos preços de custo e venda na inclusão manual e/ou na importação da nota fiscal eletrônica.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas)
• Argumento: ATUALIZAPRECO
• Subargumento: informe o Grupo seguido do Setor ou mantenha o sub-argumento <em branco>, ou seja, não digite nada para considerar todos os grupos e setores de produtos, ex:
  • M100 (grupo matéria prima do setor 100)
  • M999 (todos os setores do grupo de matéria prima)
  • R100 (grupo revenda do setor 100)
  • R999 (todos os setores do grupo revenda)
• Parâmetro: X, onde X pode ser:
  • 1 – Na importação o sistema sempre trará o campo Atualiza como Sim;
  • 2 – Na importação o sistema sempre trará o campo Atualiza como Não;
  • 3 – Caso o preço de custo da nota seja maior que o informado em Arquivos | Produtos o campo Atualiza ficará como Sim, caso seja menor, ele virá como Não.

 Veja abaixo 2 exemplos de cadastro:

 

Em um primeiro momento, aconselhamos a você que mantenha o parâmetro no valor 2 (Não). Com isto, caso necessite, após importar as notas você poderá ter autonomia para corrigir, através da cópia da nota, os preços dos produtos de revenda, drogaria e as matérias primas ou ir à rotina de "alteração de preços – manual" e proceder aos ajustes de preços necessários.

 

 

EXCLUIRICMS

 

• Função: Descontar o valor tributado de ICMS para calcular a base de calculo de Pis e Cofins, este parâmetro funciona apenas para empresas Lucro Real ou Lucro Presumido.(Número do Lote e Validade) na digitação do produto na entrada da nota.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
• Argumento: EXCLUIRICMS
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
• Parâmetro:  S ou N
  O padrão do parâmetro é N.

 

OBRIGALOTE

• Função: Argumento utilizado para definir quais grupos de produtos serão obrigatórios o preenchimento dos dados do lote (Número do Lote e Validade) na digitação do produto na entrada da nota.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
• Argumento: OBRIGALOTE
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.
• Parâmetro: informe o código do grupo de produtos, ex: D = Drogaria, E = Embalagem, R = Revenda.

Veja abaixo como ficaria o cadastro do argumento acima para os produtos do grupo Drogaria e Embalagem.
 

Quando você desejar informar mais de um grupo de produtos digite o código do grupo o símbolo "vírgula" (,) e informe o próximo grupo que deseja obrigar informar os dados do lote na entrada da nota, conforme imagem acima. No caso dos produtos que pertencem ao grupo M=Matéria-Prima, não precisa adicionar porque é padrão do sistema obrigar a digitação dos dados do lote.

 

PEDEDUPL

• Função: Argumento usado para definir se no cadastramento de notas-fiscais será obrigatório informar as duplicatas.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas fiscais)
• Argumento: PEDEDUPL
• Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
  
   

XMLUNID

• Função: Argumento usado para correlacionar as unidades de medidas presentes no mercado utilizadas nos arquivos de importação das notas fiscais eletrônicas em relação às unidades de medidas previamente cadastradas no FórmulaCerta.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 21 (Notas).
• Argumento: XMLUNID
• Subargumento: unidade de medida informado no DANFE da NF-e, ex: GR, LTS e etc.
• Parâmetro: unidade de medida do FórmulaCerta, ex: G, L e etc.

Veja abaixo um exemplo:

 

Tabela 22 - Transferências

CALCSUBTRIB

• Função: Argumento utilizado para definir se na impressão da nota fiscal de transferência ou venda serão efetuados ou não os cálculos de Substituição Tributária, utilizados pelos argumentos UF e UFUF.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
• Argumento: CALCSUBTRIB
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.
  
   

NOTAFISCAL

• Função: Argumento usado para definir o modelo de layout de nota-fiscal a ser usado nas impressões de notas-fiscais de transferências.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
• Argumento: NOTAFISCAL
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: nome do modelo.
• Para definir qual o layout de impressão, acesse o menu Etiquetas | Definições | filtro Nota Fiscal.
  
   

TPPRECODEF

• Função: Argumento usado para definir o tipo de preço padrão a ser usado nas transferências.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
• Argumento: TPPRECODEF
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: 1, 2 ou 3 onde:
  • 1 = Preço de Custo. Padrão;
  • 2 = Preço de Compra;
  • 3 = Preço de Venda. 
    
     

TRFAUTO

• Função: Argumento usado para definir se o código da transferência será fornecido automaticamente ou não.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 (Transferências).
• Argumento: TRFAUTO
• Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
• Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.
  
   

TRFNUMNFE

• Função: Argumento utilizado pelas farmácias que possuem filial\departamento de almoxarifado e realizam transferências de produtos ou transferências de vendas para outras lojas. Estas farmácias precisam cadastrar o argumento TRFNUMNFE para que na emissão da NF-e de transferência, o sistema gere o número da nota fiscal eletrônica seguindo a numeração da matriz.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 22 – Transferência.
• Argumento: TRFNUMNFE
• Subargumento: XXXX - Código da Filial Almoxarifado com 4 dígitos. A filial informada no subargumento (almoxarifado) precisa estar cadastrada com todas as informações da matriz, inclusive a série da NF e campos na seção Nota Fiscal Eletrônica.
• Parâmetro: YYYY - Código da filial "Matriz" (com 4 dígitos) responsável por fornecer o número da NF-e.
   

 

Tabela 23 - Pedidos

OBSPEDIDO

• Função: Argumento usado para cadastrar observações que serão usadas no cadastramento de pedidos.
• Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 23 (Pedidos).
• Argumento: OBSPEDIDO
• Subargumento: ordem de classificação
• Parâmetro: informe a observação desejada.

 

Tabela 24 - Tributação

DEVNUMNFE

Função: Argumento usado para definir de qual filial será gerado o número da NF-e na emissão da nota da devolução de compra quando utilizado o processo Filial Almoxarifado-Laboratório.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).
Argumento: DEVNUMNFE
Subargumento: Informe o código da filial da entrada da nota com 4 dígitos.
Parâmetro: Informe o código da filial, também com 4 dígitos, a utilizar para gerar o número da nota.

 

PERDANUMNFE

Função: Argumento usado para definir de qual filial será gerado o número da NF-e na emissão da nota de perda quando utilizado o processo Filial Almoxarifado-Laboratório.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).
Argumento: PERDANUMNFE
Subargumento: Informe o código da filial informada no lançamento da perda com 4 dígitos.
Parâmetro: Informe o código da filial, também com 4 dígitos, a utilizar para gerar o número da nota.

 

UFUF

Importante citar que este argumento está contido em duas tabelas diferentes (24 e 40). Neste caso explicaremos para a tabela 24 que se refere à geração de NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT e MF-e.

Função: Argumento usado para definir os impostos que incidem sobre as vendas dos produtos entre Estados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).

Argumento: Informe a sigla do Estado expedidor (origem) seguida pela sigla do Estado destino, por exemplo: SPBA, seguida do Grupo e o Setor (exemplo: R100).

Subargumento: XYYY, onde:

• X é o código da Lista Pis/Cofins, ex:
  • N – Normais;
  • I – Listagem Positiva (Isentos);
  • S – Listagem Negativa. 
• YYY informe a lista Pis/Cofins juntamente com a sigla TRF para indicar que esta tributação é específica para a transferência, ex:
  • NTRF - Lista Pis/Cofins Normal para transferência
  • ITRF – Lista Pis/Cofins Positiva (Isentos) para transferência
  • STRF– Lista Pis/Cofins Negativa para transferência

Parâmetro: XX YY.YY ZZ.ZZ WW.WW KKKK DD.DD, onde:

• XX – representa o código de situação tributária definido no subargumento do argumento STRIB
• YY.YY – representa a alíquota de ICMS do produto;
• ZZ.ZZ – representa o % de margem de valor agregado;
• WW.WW – representa o % redução da base de cálculo de ICMS de Substituição Tributária;
• KKKK – representa o código CFOP do produto;
• DD.DD – Representa o % de Alíquota da UF de destino quando se tratar de uma venda interestadual.

Exemplos de operações interestaduais (venda pra outro Estado):

• Argumentos que informam ao sistema qual a alíquota que incide sobre a venda do Estado SP para RJ:

SPRJ - S - 02 18.00 47.83 0.00 5401

SPRJ - I - 02 18.00 47.83 0.00 5401

SPRJ - N - 02 18.00 47.83 0.00 5401 

• Argumentos que informam ao sistema qual a alíquota que incide sobre as operações dentro do Estado de destino da venda, neste caso, RJ:

RJRJ - S - 02 12.00 47.83 0.00 5401

RJRJ - I - 02 12.00 47.83 0.00 5401

RJRJ - N - 02 12.00 47.83 0.00 5401  T

Outros exemplos de uso do argumento UFUF:

Argumento:

• SPSP => Neste exemplo, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos produtos.
• SPSPD => Neste exemplo, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos produtos do grupo D-Drogaria;
• SPSPD100 => Neste exemplo, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos produtos do grupo D-Drogaria, setor 100.

Nota!

• Operações (vendas) estaduais: vendas que tem como destino empresas situadas no mesmo Estado em que a farmácia está situada. Para isso, o argumento UFUF será cadastrado, por exemplo, assim: SPSP. OU seja, informe a mesma UF de origem e de destino;
• Operações interestaduais (vendas para fora do Estado): isso define que as vendas têm como destino, empresas situadas em Estados diferentes da qual a farmácia está situada. Para isso, o argumento será cadastrado, por exemplo, assim: SPRJ.
• Consulte seu contador para saber qual a alíquota de ICMS que incide sobre as operações dentro do Estado ao qual a venda se destina;
• Para quem trabalha com Revenda é muito comum se deparar com Alíquotas de ICMS de venda diferentes, pois nem todos os produtos deste grupo tem a mesma tributação. Portanto, como sugestão, indicamos criar um setor para cada alíquota que a farmácia trabalhar e separar os produtos em seu respectivo setor, conforme a alíquota.
  • Revenda – Cosméticos 12 % (se houver)
  • Revenda – Cosméticos 18%
  • Revenda – Cosméticos 25%
  • Revenda – Cosméticos ST (substituição tributária)
  • Isto é necessário para facilitar o cadastro dos parâmetros na Tabela 24, pois dessa forma não será preciso configurar os impostos produto a produto, uma vez que nos parâmetros a configuração será assumida para o Grupo e Setor. No caso dos produtos cadastrados no grupo Drogaria não é necessário efetuar separação conforme alíquota de ICMS de venda porque todos os medicamentos são substituição tributária.​

 

 IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

CDIBPT

Função: Argumento utilizado para definir a média de imposto pago para cada NCM. A média de imposto é calculada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).

Argumento: CDIBPTXXXXXXXXXY onde:

• XXXXXXXXX = código IBPT com 9 dígitos.
• Y = 0 (código NCM) ou 1 (código NBS)

Subargumento: Exceção fiscal da NCM ou TIPI com 2 dígitos. Pode ser:

• Vazio
• 01
• 02

Parâmetro: Alíquota nacional;Alíquota de importação;Versão utilizada

Exemplo:

CDIBPT 003057200 0 | SUB:    | PARAM: 34.28;44.88;0.0.1

CDIBPT 003057200 0 | SUB: 01 | PARAM: 32.09;42.69;0.0.1

CDIBPT 003057200 0 | SUB: 02 | PARAM: 32.09;42.69;0.0.1 

 

IBPTDEFz999X

Função: Argumento utilizado para definir o código de classificação fiscal padrão (NCM) quando não existir a classificação no produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).

Argumento: IBPTDEFz999X onde:

• z – É a letra do grupo (D, R, O, M, E). Informando z representa todos os grupos;
• 999 – Código do setor. Informando 999 representa todos os setores;
• X – Informe 0 ou 1. Onde 0 é para produto Nacional e 1 é para produto importado.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Digite o código válido da classificação fiscal (NCM).

 

MOSTRAOLHOIMP

Função: Argumento usado para definir se o recurso 'De Olho No Imposto' será ativado ou não no sistema.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 24 (Tributação).

Argumento: MOSTRAOLHOIMP

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: XY. Onde:

• X - S ou N. Permite ativar ou não o recurso.
• Y - Imprime o rótulo do IBPT no rodapé do cupom fiscal ou vinculado. Onde:
• C - Imprime a mensagem de cortesia no cupom fiscal;
• V - Imprime a mensagem em um documento vinculado aberto após a finalização do cupom fiscal.

O padrão do argumento é SC (ativa o recurso e imprime a mensagem de cortesia no cupom fiscal).

 

Tabela 30 - Cartão fidelidade

 

ARGUMENTO	SUB	PARAMETRO	DESCRICAO
FTMANIPULACAO		1	ID Fator correlação pontos
FTREVENDA		2	ID Fator correlação pontos
FTDROGARIA		3	ID Fator correlação pontos
FTANIVERSARIO		6	ID Fator correlação pontos
CAPTACAO		1 ou 2 ou 3	Módulo que credita pontos 1 - Na inclusão da receita (padrão para Manipulação) 2 - Na liberação do caixa (padrão para Drogaria/Revenda) 3 - No lançamento no caixa
VALIDADEPONTO		365	VALIDADE EM DIAS(default 365)
FIDELIDADE		S ou F ou N S = Recurso Fidelidade ativo; F = Empresa Fidelimax ativa; N = Recurso Fidelidade desativado (padrão).	Usado para ativar ou não o recurso de fidelidade e definir a empresa de pontuação contratada para integração com o FórmulaCerta.
PONTOADESAO		10	Número de pontos na adesão
TEMPOESPERA		1	Tempo máximo timeout (em segundos)
ARREDONDAMENTO		1 ou 2 ou 3	1 matemático, 2 sempre cima, 3 sempre baixo
UNIFICAPONTOS		1 ou 2 ou 3	Sim (padrão), Não, Pergunta. Ao relacionar um cartão como adicional de outro, é possível escolher se irá transferir os lançamentos feitos antes do relacionamento para o 'novo titular'.
OBSMANIPULACAO		Venda de manipulação	TEXTO PADRAO EXTRATO CLIENTE
OBSDROGARIA		Venda de drogaria	TEXTO PADRAO EXTRATO CLIENTE
OBSREVENDA		Venda de revenda	TEXTO PADRAO EXTRATO CLIENTE
ESTORNOMANIPULA		Mensagem padrão para estorno	Mensagem padrão para estorno
ESTORNODROGARIA		Mensagem padrão para estorno	Mensagem padrão para estorno
ESTORNOREVENDA		Mensagem padrão para estorno	Mensagem padrão para estorno
SALDOAUTOMATICO		S/N	Se sempre consulta ou não o saldo no histórico

Os argumentos iniciados com "FT" correspondem ao campo ID da tabela abaixo: 

ID	FILIAL	INDICE	DESCRICAO	ATIVO
1	1	0,5	MANIPULACAO	S
2	1	0,3	DROGARIA	S
3	1	0,2	REVENDA	S
4	2	1,0	PROMOCAO NATAL	N
5	2	1,0	PROMOCAO RELAMPAGO	S
6	2	1,0	MÊS DE ANIVERSARIO	S
7	1	0,7	QUALQUER VENDA	N

Argumentos iniciados com "OBS"

Sempre serão gravadas duas observações por registro no extrato. Uma observação que será mostrada aos clientes e outra somente para uso da farmácia. Estes parâmetros definem qual texto padrão será mostrado ao cliente. A observação de uso da farmácia é padronizada e mais detalhada com objetivo de facilitar consultas e localização dos registros. O padrão para as observações dos clientes é: "VENDA DE MANIPULACAO", "VENDA DE DROGARIA" e "VENDA DE REVENDA".

Argumentos iniciados com "ESTORNO"

Define texto padrão para rotinas de estorno que serão mostrados aos clientes, semelhante aos argumentos iniciados com "OBS".

 

CREDITAPONTOS

Função: Argumento criado com a finalidade de saber se será ou não creditado pontos de uma fórmula no processo de fidelização do sistema. É importante ressaltar que o argumento CREDITAPONTOS checa o argumento CAPTACAO e dá prioridade em suas regras.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 30 (Fidelidade).

Argumento: CREDITAPONTOS

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: X onde X pode ser:

• T - SEMPRE credita ponto no programa de fidelidade.
• S - Credita somente quando o campo GTERAPEUTICO no módulo de receita estiver como não medicamento (campo "ñ medicamento").
• N - Nunca credita.
• P - Pergunta se credita ou não. Padrão. 

Importante!

• Caso o usuário não queria creditar os pontos das fórmulas de medicamentos de sua farmácia, em hipótese nenhuma, neste caso, ele precisará usar o argumento CREDITAPONTOS com o parâmetro S.
• Estando na receita, mesmo se o argumento CAPTACAO for igual a 1, a fórmula em questão não será creditada (CREDITAPONTOS precisa estar com o parâmetro N). E mesmo nas rotinas posteriores (captação no caixa ou na consistência) estas fórmulas nunca serão creditadas.
• Mais informações sobre o uso dos argumentos CREDITAPONTOS e CAPTACAO leia também o manual do WebCard disponibilizado em nossa área de downloads.
  
   

PARTICIPAXyyy

Função: Argumento usado para creditar ou não pontos para a filial e grupo especificado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 30 (Fidelidade).

Argumento: PARTICIPAXyyy

Subargumento: ZZZZ

Parâmetro: S ou N (padrão S). Onde:

• X = grupo do produto: D, R, O, E
• YYY = Código do setor
• ZZZZ = Código da filial com 4 dígitos
  
  Exemplo:

• PARTICIPAD0007 = N (não será creditado pontos na filial 7 para vendas do grupo D - drogaria)
• PARTICIPAD101 - 0007 = S (será creditado os pontos da filial 7 para vendas do grupo de drogaria desde que do setor 101)

 

Tabela 31 - Receitas

ACREDESC

Função: Argumento usado para configurar se a tela de Acréscimos e Desconto será exibida no módulo de receitas e, se apresentada, com quais definições.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas) – Argumento: ACREDESC e Parâmetro: S, N, P ou D.

• Quando o argumento for parametrizado com a opção N (não) não será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas, logo, não será possível conceder acréscimos e descontos ao valor final da fórmula.
• Quando o argumento for parametrizado com a opção S (sim) será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas. Nela é possível conceder acréscimos e descontos ao valor final da fórmula.
• Quando o argumento for parametrizado com a opção P (botão Alterar preço) não será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas. Para conceder acréscimos ou descontos o usuário deve clicar no botão: Alterar Preço, lado direito da janela Receitas.​
• Quando o argumento for parametrizado com a opção D (descontos) será apresentada a janela Acréscimo e desconto no final da digitação de orçamentos e receitas. Nela é possível conceder apenas descontos ao valor final.

 

 

ARRED

Função: Argumento usado para definir a regra de arredondamento utilizado para venda de produtos no caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ARRED
Subargumento: XYYYZ, onde:

• X é o código do grupo de produtos, ex: D para Drogaria, R para Revenda
• YYY é o código do setor ou 999 para todos
• Z é o código da Lista PIS/COFINS, ex: N para Normal, S para Negativa e I para Positiva

Parâmetro: Informe um dos números abaixo:

• 1=R$0,05
• 2=R$0,10
• 3=R$0,50
• 4=R$1,00
• 5=R$5,00

Importante!

• O arredondamento é feito de R$ 0,00 até o valor correspondente ao número informado, ex:
  • Valor do produto: R$ 12,01
  • ARRED=1
  • Valor do produto com arredondamento: R$ 12,05
• No caso de Drogaria indicamos que não efetue arredondamento porque o preço do medicamento é controlado pelo Governo.
   

ATIVATRAVACONTROLADO

Função: Argumento usado para definir se o sistema permite incluir receita com controlado com qualquer prescritor ou apenas para os prescritores 'CRM' ou 'CRO' ou 'CRMV' ou 'RMS'.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ATIVATRAVACONTROLADO

Parâmetro: S ou N, sendo:
S - permite incluir receita com controlado apenas com os prescritores 'CRM' ou 'CRO' ou 'CRMV' ou 'RMS'.
N - permite incluir receita com controlado com qualquer prescritor.

 

ATUALIZACLI

Função: Argumento usado para definir se o sistema atualiza ou não os dados do cliente no momento da inclusão de receitas/orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ATUALIZACLI

Parâmetro: S ou N.

 

ATUALIZAMED

Função: Argumento usado para definir se os dados dos médicos serão atualizados no momento da inclusão de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ATUALIZAMED

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N.
 

 

AVISAEQUIV

Função: Argumento usado para avisar sobre a equivalência diferente de 1 (um) na inclusão de orçamentos/receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AVISAEQUIV

Parâmetro: S ou N.

 

AVISAGRUPOTERAP

Função: Argumento usado para avisar, no momento da requisição, quando o grupo terapêutico é diferente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AVISAGRUPOTERAP

Subargumento: <em branco>

Parâmetro: S

 

AVISAINCOMP

Função: Argumento usado para avisar sobre a incompatibilidade entre produtos na inclusão de orçamentos/receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: AVISAINCOMP

Parâmetro: X,X,X,Y (onde X = aos graus de incompatibilidade (1,2,3) e Y = F se desejar imprimir a informação na ficha de pesagem. Separe os números por vírgula e sem espaços).

 

BIG

Função: Argumento que possibilita o cadastro de receitas de BISCOITO GRANDE.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 3 (Unidade de medidas).

Argumento: BIG

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Biscoito Grande

 

BULAMAGISTRAL

Função: Argumento usado para habilitar ou não o uso do recurso de impressão ou envio por e-mail da Bula Magistral para clientes da UF=PR, conforme Resolução SESA Nº 062/2013 - Publicada no Diário Oficial do Estado nº 8890, de 01/02/13.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: BULAMAGISTRAL

Parâmetro: S ou N.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

 

CALCPORLOTE

Função: Argumento usado para definir se os cálculos de fatores (% de teor, fator de correção, densidade e conversão das unidades especiais) na inclusão de receitas e/ou digitação dos orçamentos utilizarão as informações cadastradas no lote do produto ao invés da aba Manipulados | Insumos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CALCPORLOTE

Subargumento: <em branco>

Parâmetro: XYZW, onde:

• X = S ou N - Ativa ou não os cálculos pelos dados do lote;
• Y* = S ou N - Permite ou não incluir a receita quando houver fatores inválidos no lote ou se não há lote com saldo disponível.
• Z** = N, C ou S onde:
  • N - não permite cadastrar o orçamento quando não há lotes com saldo suficiente ou quando houver lotes saldo, mas com fatores inválidos no lote;
  • C - permite cadastrar o orçamento quando não há lotes com saldo suficiente ou quando houver lotes saldo, mas com fatores inválidos no lote apresentando um aviso ao usuário;
  • S - idem ao C, mas não mostra o aviso ao usuário;
• ​W = S ou N onde:
  • S - durante a atualização do estoque de saídas, caso o(s) produto(s) possua(m) lote(s) com fatores inválidos, o sistema efetuará a baixa do estoque mesmo que haja lotes com fatores inválidos;
  • N - durante a atualização do estoque de saídas, caso o(s) produto(s) possua(m) lote(s) com fatores inválidos, o sistema não efetuará a baixa do estoque e manterá a receita\produto com status pendente até que acerte o cadastro do(s) lote(s).

Importante!

• Para os insumos que utilizam unidades especiais, como: UI, UTR, BLH, MEQ e etc., é obrigatório preencher a correlação em gramas da unidade no lote do produto quando ativado o argumento CALCPORLOTE. O funcionamento será idêntico ao explicado acima para estas unidades conforme a configuração definida.
• *Ao configurar a segunda opção deste argumento com S, na inclusão da receita (CALCPORLOTE=SS) se houver lote com estoque, mas com fatores inválidos ou não havendo lote com estoque suficiente, a inclusão da receita ou a digitação do orçamento será calculada com base nos fatores do produto, aba Manipulados | Insumos e não imprimirá o lote na ficha de pesagem.
  • Obrigatório ativar o argumento AVISALOTEDIF sempre que configurar este argumento da seguinte forma:
    • CALCPORLOTE=N
    • CALCPORLOTE=SS.
  • A partir da versão 5.5, se configurar este argumento para não permitir fatores inválidos na inclusão da receita (CALCPORLOTE=SN) automaticamente o sistema assume a forma mais restritiva do RECSEMLOTE (como T na primeira posição), mesmo que nele esteja outra configuração. Esta alteração foi feita para garantir que nenhum lote inconsistente seja aceito na inclusão da receita. Para conhecer ou saber mais sobre este argumento clique aqui.
• **Todo cálculo de fatores no orçamento é baseado nos dados da aba Manipulados | Insumos para busca de lotes válidos e a terceira opção deste parâmetro só funciona quando o argumento ORCSEMLOTE não está cadastrado.

 

 

CANCORCATIVO

Função: Esse argumento será utilizado para habilitar (conforme permissão concedida ao usuário) o cancelamento do orçamento após chegar na tela do preço.

(Após atualização do módulo Fcusuarios.exe para clientes com versão muito antiga, será necessário o uso desse argumento. Após 240 dias da data de atualização do módulo, esse argumento não será mais necessário e o sistema irá conferir apenas a permissão do usuário em "Saídas > Receitas > Especiais > Cancelar preço orçamento").

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

 

Argumento: CANCORCATIVO

 

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

 

Parâmetro: S ou N, onde:

 

• S = Confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento;
• N = Não confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento (permitirá cancelar o orçamento normalmente);

 

CDAMP

Função: Argumento utilizado para definir o código e o volume (em ML) da ampola.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: CDAMP

Subargumento: Sequencial.

Parâmetro: Código do produto ampola com 5 dígitos + o volume em ML da ampola com 4 dígitos, veja abaixo:

Cadastro do produto AMPOLA 5mL

Configuração do argumento CDAMP  

No exemplo acima, foram configurados 2 volumes (2mL e 5mL), portanto sempre ao configurar este argumento informe como inicial sempre o maior volume.

 

CDCAPTACAO

Função: Argumento usado para identificação do canal de venda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CDCAPTACAO

Subargumento: XXXXX (código do canal de captação com 5 dígitos).

Parâmetro: nome do canal de captação. Exemplo:

• JORNAL
• TV
• RADIO
• BALCAO
• ORC. TELEFONICO
• EMAIL 

Exemplos:

• Subargumento: 00001 - parâmetro: BALCAO
• Subargumento: 00002 - parâmetro: ORCAMENTO TELEFONICO
• Subargumento: 00003 - parâmetro: FAX
• Subargumento: 00004 - parâmetro: E-MAIL
• Subargumento: 00006 - parâmetro: MOBILE
• Subargumento: 00007 - parâmetro: LOJA VIRTUAL
• Subargumento: 00009 - parâmetro: WHATSAPP
• Subargumento: 00010 - parâmetro: FACEBOOK  
  
   

CDCAPTACAODEF

Função: Argumento usado para identificação do canal de venda padrão.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CDCAPTACAODEF

Subargumento: Grupo de usuário.

Parâmetro: Código do canal de captação padrão.

Exemplos:

• Subargumento: OMNI02 - parâmetro: 00006 - descrição: MOBILE
• Subargumento: OMNI03 - parâmetro: 00007 - descrição: LOJA VIRTUAL
• Subargumento: OMNI04 - parâmetro: 00010 - descrição: TELEMARKETING
• Subargumento: OMNI06 - parâmetro: 00004 - descrição: E-MAIL
• Subargumento: OMNI05 - parâmetro: 00003 - descrição: FAX 
   

 

CHKORCPENDENTE

Função: Argumento usado para definir se o sistema mostrará ou não um aviso na tela que mostre(m) o(s) orçamento(s) pendente(s) do cliente, conforme inclusão das receitas. Nestes casos em que há mais finais, ou seja, itens em orçamentos não aprovados, o aviso em tela pode ser muito útil para o controle da farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CHKORCPENDENTE

Parâmetro: S ou N. O padrão é Sim.

Veja a imagem abaixo: 

Aqui o cliente tem duas fórmulas registradas no mesmo orçamento. Note que só muda o número de série.

Para confirmar o pedido do cliente, clique no botão Confirmar e siga os procedimentos padrões para inclusão de receita.

No final do cadastro o sistema mostrará uma mensagem de alerta, como mostra a imagem a seguir:

 

 

 

Nesta mensagem de alerta estarão todas as fórmulas registradas sob o mesmo número de orçamento para o cliente. Para incluir a próxima, clique no botão Incluir Próximo e siga os procedimentos para finalizar a inclusão.

CIFRADO

Função: Argumento usado para que os valores das receitas não sejam listados no relatório de romaneio (Saídas | Receitas – F10 romaneio).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CIFRADO

Parâmetro: BONITAVELU. Os valores serão codificados na impressão.

 

CONVPESQ

Função: Argumento responsável por definir como será feita a pesquisa na condição de pagamento na inclusão de receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CONVPESQ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: X onde:

• 1 = Código/Nome;
• 2 = Código;
• 3 - Nome;

COPIAIMAGEM

Função: Argumento usado para definir as imagens que serão levadas nas inclusões que usem receitas como imagem como fonte.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: COPIAIMAGEM

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, ou seja, não copiar as imagens de receitas usadas como fonte de inclusão.

 

CROFICINAL

Função: Argumento usado para indicar o prescritor para orçamentos e inclusão de receitas de fórmulas oficinais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CROFICINAL

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: PUFXXXXXX, onde:

• P = código do profissional, ex: 6 - Farmacêutico
• UF = Estado expedidor do CR
• XXXXXX = número do CR

Antes de cadastrar este argumento você deve acessar Arquivos | Médicos e incluir o farmacêutico responsável prescritor e usar este farmacêutico como prescritor de fórmulas oficinais.

Importante!

Por padrão, quando é feita a instalação do FórmulaCerta o padrão configurado é 1SP000001. Indicamos que seja alterado para o farmacêutico responsável da farmácia.

 

DADOSRECDEFXX

Função: Argumento criado para padronizar os dados da receita na saída do campo Forma Farmacêutica (XX - Forma Farmacêutica).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: UN;US;TP Onde:

• UN - Unidade da Fórmula;
• US - Uso (Interno, Externo, etc.) – TPUSO;
• TP - Tipo (Cápsula, Homeopatia, Floral, Comprimido, Injetável).

Exemplos de sintaxe: 

• Argumento                 Sub          Parâmetro
• DADOSRECDEF01        VAZIO       CAP;I;G
• DADOSRECDEF02        VAZIO       G;T
• DADOSRECDEF07        VAZIO       ML;I;1
• DADOSRECDEF14        VAZIO       AMP;A;2 

Regras| Informações adicionais

• O Tipo é utilizado apenas para as Formas Farmacêuticas Cápsula, Homeopatia, Floral, Comprimido e Injetável.
• Esse parâmetro só deve ser cadastrado para as Formas Farmacêuticas Cápsula, Homeopatia, Floral, Comprimido e Injetável, as outras são padronizadas ao cadastrar o tipo.
• Se o argumento DADOSRECDEFXX estiver cadastrado, os argumentos TPUSO, TIPOCAPDEF e USODEF serão ignorados.
• Se o campo Uso informado no argumento DADOSRECDEFXX não existir no argumento ORDEMUSO, ele virá em branco na tela de receitas.
• Se o argumento DADOSRECDEFXX estiver com o parâmetro vazio o sistema trará a unidade, o uso e o tipo vazios.
• Se o argumento DADOSRECDEFXX não estiver cadastrado, o sistema trará os valores padrões por Formas Farmacêuticas, obedecendo os argumentos TPUSO, TIPOCAPDEF e USODEF.
  
   

DATAREVISAO

Função: Argumento usado para definir o período para revisão do cadastro de clientes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: DATAREVISAO

Subargumento: Em branco (nulo).

Parâmetro: X onde:

• X = Números de dias que o sistema limitará a revisão de cadastro dos clientes.
   

 

DOMAXZERO

Função: No cadastro de produtos você pode informar a dose máxima dos fármacos e, no momento da digitação de orçamentos e receitas, o sistema verificará se a dosagem foi ultrapassada. Este argumento o avisará se o produto está com essa informação em branco.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DOMAXZERO

Parâmetro: S ou N.

 

DUPLICADAV

Função: Argumento utilizado para imprimir o DAV (Documento Auxiliar de Venda) duplicado na mesma folha.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Subargumento: Em branco.

Argumento: DUPLICADAV

Parâmetro: S(im) ou N(ão). O padrão é N.

 

EXCLUIRECPRODUZ

Função: Argumento utilizado para definir se as receitas poderão ser excluídas mesmo que estejam produzidas/atualizadas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: EXCLUIRECPRODUZ

Parâmetro: X, onde X pode ser:

• S = permite que a receita marcada como produzida e/ou atualizada, seja excluída (opção padrão);
• N = se a receita estiver marcada como produzida e atualizada, ela não poderá ser excluída. Caso a receita esteja apenas conferida, ela poderá ser excluída, mesmo estando com o parâmetro N (desde que o usuário possua permissão para realizar a operação).

 

EXCIPDETROT

Função: Argumento usado para definir se o excipiente deve ser exibido no rótulo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: EXCIPDETROT

Parâmetro: S ou N, onde:

• S - Imprime o excipiente no rótulo.
• N - Não imprime o excipiente no rótulo, o padrão é N.

 

FSENHA

Função: Este argumento define qual é a filial de origem mais usada nas inclusões e orçamentos e receitas e as receitas que serão consultadas, por grupo de usuário, usando como filtro a filial de origem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FSENHA

Subargumento: informe o código do grupo de usuário.

Parâmetro: 9999YZ, onde:

• 9999 = código da filial;
• Y = permite alterar a filial de origem (S ou N), padrão = S;
• Z = Visualizar automaticamente as fórmulas do FSENHA (S ou N). Ao optar por S a consulta de receitas trará as receitas que estiverem cadastradas na filial padronizada.

Exemplo:

ARGUMENTO.......... FSENHA
SUB ARGUMENTO..  A
PARAMETRO........... 0002NS

Ao cadastrar o argumento como no exemplo acima, as consultas mostrarão as receitas incluídas com a filial de origem 0002.

Não será permitido aos usuários do grupo A trocarem a filial de origem.

Para visualizar as receitas cadastradas com filiais de origem diferentes da filial 0002, os usuários destes grupos poderão, na visualização, informar o número da filial a ser consultada.

 

GOTAEMML

Função: Argumento usado para definir o volume para a gota.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: GOTAEMML

Parâmetro: informe o volume da gota (em ml). Padrão: 0.05

 

GOTAEMG

Função: Argumento usado para definir o volume para a gota.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: GOTAEMG

Parâmetro: informe o volume da gota (em g). Padrão: 0.05

 

GRUPOTERAP

Função: Argumento usado para definir o grupo terapêutico padrão na inclusão de fórmula.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: GRUPOTERAP

Subargumento: <em branco>

Parâmetro:

• 1 = Medicamento
• 2 = Não medicamento 
  
   

HISTCLIDEF

Função: Argumento usado para definir se a janela de histórico de clientes será mostrada antes da janela para digitação de orçamentos/receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HISTCLIDEF

Subargumento: grupo de usuário ou em branco

Parâmetro: YZ (onde: Y = S ou N).
Foi criada também a opção de efetuar consulta de clientes no histórico por meio das seguintes informações: 1-Código, 2-Telefone, 3-CPF/CNPJ ou 4-RG. No lugar do Z, informe o código da consulta que será mais usada.

 

HISTCLIDIAS

Função: Argumento usado para definir o número de dias para pesquisa no Histórico de clientes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HISTCLIDIAS

Parâmetro: informe o número de dias para pesquisa.

 

IMPREQINC

Função: Argumento usado para definir se ao final da inclusão de receitas será impresso ou não o comprovante de pedido (requisição).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: IMPREQINC

Parâmetro: Sim para perguntar, Não para não imprimir ou T para imprimir automaticamente.

 

 

INCENTINC

Função: Este argumento permite que no final da inclusão de uma receita (mediante parâmetro informado), o sistema pergunte ou não, ou mesmo inclua automaticamente, a opção de entrega em domicílio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: INCENTINC

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S, N ou T, onde:

• S - faz a pergunta;
• N - não faz a pergunta (padrão do sistema);
• T - já dispara a inclusão da entrega automaticamente. 
  
   

INCORCDIAS

Função: Ao efetuar a inclusão de um orçamento em que o mesmo já foi utilizado em uma receita, o sistema mostrará um alerta mostrando ao usuário que esse orçamento já foi utilizado em uma receita e retornará em qual requisição e data de inclusão da mesma. Para ter um controle do período em que o sistema irá checar, foi criado o argumento INCORCDIAS.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: INCORCDIAS

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Quantidade em dias que o módulo irá verificar para retornar a mensagem de que o orçamento já foi incluído. (O padrão é 360 dias).

Caso não tenha cadastrado o argumento o módulo irá considerar como padrão, 360 dias.

 

INCPEDEFUN

Função: Argumento que define a solicitação do crachá do funcionário na inclusão da receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: INCPEDEFUN

Subargumento:: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: XY onde:

X poder ser S, N ou I:

• S = pedirá os dados do funcionário na inclusão de todas as receitas, tendo ou não sido informado no orçamento;
• N = não pedirá os dados do funcionário;
• I = pedirá os dados do funcionário somente se inclusão for DIRETA ou REPETIÇÃO de antigas receitas. Com esta opção você inibirá a alteração dos dados do funcionário que fez o orçamento na hora da confirmação do pedido. E que no caso de uma repetição de receita, o sistema não apresente os dados do funcionário que atendeu o cliente na vez anterior, quando a receita usada como fonte fora cadastrada, obrigando o usuário os dados do novo funcionário.

Y pode ser S ou N:

• S = pedirá os dados do funcionário na alteração da receitas, tendo ou não sido informado mesmo na inclusão;
• N = não pedirá os dados do funcionário. Com esta opção você evita que durante a alteração da receita, o usuário troque por engano o funcionário que atendeu o cliente.

O padrão do sistema para este argumento é IN, assim como mostra a figura abaixo:

INSTRUCAO

Função: Argumento usado para definir qual será a posologia padrão das receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: INSTRUCAO

Parâmetro: descrição da posologia que será usada como padrão.
 

 

INTERACAO

Função: Argumento usado para definir se as interações serão exibidas ou não no final da inclusão de orçamentos ou receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: INTERACAO

Subargumento: Digite: 1 para inclusão de receitas ou 2 para digitação de orçamentos

Parâmetro: S ou N.

 

 

LOTESFIC

Função: Argumento usado para definir se o lote será impresso na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: LOTESFIC

Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S). Quando for emitir a ficha de pesagem, o sistema já trará o lote e validade.

 

 

MESEXTENSO

Função: Argumento usado para definir se a data de manipulação e validade no rótulo de receita serão impressos com o mês por extenso e/ou com o ano com 2 ou 4 dígitos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: MESEXTENSO
Parâmetro: XY, onde:

• S ou N = S - imprimirá o mês por extenso (jan, fev) e N - imprime o numeral (01, 02);
• 2 ou 4 = 2 - imprimirá o ano com 2 dígitos e 4 com 4 dígitos.

Veja abaixo como será impresso 01/01/2001 nas condições abaixo:

• S2 - JAN/01
• S4 - JAN/2001
• N2 - 01/01/01
• N4 - 01/01/2001

Quando o argumento não está cadastrado, a data de manipulação e validade serão impressos no rótulo de receita dessa forma: 01/01/01.

 

 

MODOCONSULTATAB

Função: Argumento usado para padronizar se o sistema manterá ou não uma cópia da tabela de produtos em cada uma das estações de rede.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MODOCONSULTATAB

Parâmetro: 0 (zero) ou 1, onde:

• 0 = Consulta online – método usado hoje.
• 1 = Cada estação terá uma cópia da tabela de produtos.

O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como 0.

 

MOSTRALOTEGRID

Função: Argumento usado para definir se o sistema mostrará o lote selecionado para cada componente informado na receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOSTRALOTEGRID

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N.

 

OBAUTORDESCF

 

 

Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido para orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: OBAUTORDESCF seguido do número da Filial com 4 dígitos (exemplo: 0007)

Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.

Parâmetro: X;Y Onde:

• X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Receitas for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
• Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Receitas for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.

Exemplo:

Os funcionários do balcão podem dar até 15% de desconto e o gerente pode dar até 50% de desconto. Para isso, o parâmetro deve ser cadastrado da seguinte forma:

15.01;50.01

Neste exemplo, os funcionários darão o desconto de até 15%. Caso seja maior que 15% o sistema trará a tela de liberação do Gerente para confirmar o desconto. Caso este desconto

seja maior que 50% o gerente não conseguirá mesmo com o seu login e senha aprovar o desconto, caso ele tente continuar com o processo será dado um alerta.

Possíveis ordens para o argumento OBAUTORDESCF:

1. OBAUTORDESCFXXXX com grupo de usuário padrão
2. OBAUTORDESCFXXXX sem grupo de usuário padrão
3. OBAUTORDESCF com grupo de usuário padrão
4. OBAUTORDESCF sem grupo de usuário padrão

 

OBAUTORDESCM

 

Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido no Mobypharma, pelo botão 'Negociar'.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: OBAUTORDESCM

Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.

Parâmetro: X;Y Onde:

• X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Receitas for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
• Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Receitas for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.

 

OBRIGACAPTACAO

Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar o canal de captação no momento da digitação da receita ou orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: OBRIGACAPTACAO

Subargumento: W. Se for receita informe 'REC', se for orçamento informe 'ORC'.

Parâmetro: XY (padrão NN). Onde:

• X = S ou N. Obriga ou não a informação da captação.
• Y = S ou N. Atualiza ou não o campo conforme a inserção (via requisição, orçamento).
  
   

OBRIGACLIORC

Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar o nome do cliente na digitação do orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: OBRIGACLIORC

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N.

Para que o argumento acima tenha efeito é obrigatório que o argumento ORCPEDECLI esteja ativado, caso contrário, o sistema não obrigará o cadastro ou digitação do cliente no orçamento.

 

OBRIGADADOSPAC

Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar os dados do paciente para o livro, quando não cadastrado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: OBRIGADADOSPAC

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: S ou N. Padrão igual a N.

Importante!

Quando a receita possuir um produto Antimicrobiano e for informado um paciente não cadastrado, o argumento OBRIGADADOSPAC obrigará todos os dados, além do sexo e data de nascimento do paciente.

 

OBRIGADTPRESCR

Função: Argumento criado para obrigar a data de prescrição para fórmulas com produtos que não são sujeitos a controle especial (Controlados).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: OBRIGADTPRESCR

Subargumento: XY onde:

• X = REC – Receitas;
• Y = ORC – Orçamentos.

Parâmetro: S ou N onde:

• S – Será obrigatório informar a data de prescrição apenas para fórmulas que NÃO contenham produtos controlados;
• N – Não obriga informar a data de prescrição e, no caso do orçamento o campo data de prescrição ficará em branco. Na inclusão se o campo não for preenchido, o sistema colocará a data atual como sendo a data de prescrição da receita.

Caso o argumento não esteja cadastrado, o padrão adotado pelo sistema será o N.

 

OBRIGAREVISAO

Função: Argumento usado para definir a obrigatoriedade para revisão do cadastro de clientes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: OBRIGAREVISAO

Subargumento: Em branco (nulo).

Parâmetro: X;Y;Z onde:

• X = Obriga ou não o funcionário a efetuar a revisão do cadastro do cliente, caso esteja com uma data de revisão inválida. Padrão = N.
• Y = Obriga ou não o funcionário a ter o perfil de usuário de revisão ativo para conseguir marcar a opção de 'Revisão'. Padrão = N.
• Z = Usuário não consegue prosseguir com a inclusão da receita se não efetuar a revisão do cadastro do cliente e marcar a opção Revisão no cadastro do mesmo. Padrão = N. ​

 

ORDEMUSO

Função: Argumento usado para definir a ordem dos tipos de uso (receitas, fórmulas e fórmula padrão) e\ou quais os tipos de uso mais comuns para uma forma farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: ORDEMUSO

Subargumento: informe a forma farmacêutica desejada, com 2 dígitos, ou deixe em branco para todos.

Parâmetro: os tipos de uso para a forma farmacêutica (E=Externo, I=Interno, T=Tópico, R=reagente).

 

PADRAOCONFPROD

Função: Argumento usado para definir os filtros padrões da rotina de conferência/produção.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PADRAOCONFPROD

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: X;Y;Z;W;K;M onde:

• X= Ação: C - Conferir Fórmulas | P - Produzir Fórmulas (Padrão: C).
• Y= Forma farmacêutica: T - Para todas as espécies ou informe o código da forma farmacêutica padrão (2 dígitos). O padrão é T.
• Z= Filial: E - filial estoque | D - filial destino | O - filial origem (Padrão: E).
• W= Código da filial: T - todas as filiais, ou código da filial desejada com 4 dígitos. (Padrão: Filial de estoque - código informado no argumento FEstoque).
• K= Considera: I - Data e hora de inclusão | R - Data e hora de retirada (Padrão: R).
• M= Período | Data Inicial: Número de dias para subtrair da data atual (Padrão: 0 dias - data atual).

Padrão do argumento: C;T;E;T;R;0

Exemplo:

Se você configurar o argumento com o parâmetro: C;T;D;T;I;3 ao acessar a rotina de conferência/produção os filtros estarão conforme abaixo:

• Ação: Conferir Fórmulas;
• Forma farmacêutica: T - Todas;
• Filial: Destino;
• Código da Filial: Todas;
• Considera: Data e hora de inclusão;
• Período | Data Inicial = 11/01/2011 (data atual - 3 dias);
• Período | Data Final = data atual. 
  
   

PEDEBLISTER

Função: Argumento utilizado para marcar automaticamente a opção de 'blister' nas receitas de cápsulas ou comprimidos.

Manutenção: Em Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: PEDEBLISTER

Subargumento: Forma farmacêutica com dois dígitos, seguida pelo tipo com 1 dígito. Exemplo: 01G (para a forma farmacêutica 01 - Cápsulas, com o tipo G - Gelatinosa), 092 (para a forma farmacêutica 09 - Comprimidos, com o tipo 2 - Orodispersível)

Parâmetro: S ou N (S para ativar esse recurso e N para desativar).

 

PEDECONDPAG

Função: Argumento usado para que no cadastramento de receitas seja apresentada janela onde é possível informar dados do convênio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDECONDPAG

Parâmetro: S ou N.

 

PEDEREPETIDA

Função: Argumento usado para determinar se durante a digitação da receita (inclusão ou alteração), o cursor passará pelo campo Repetida.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDEREPETIDA

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.

 

PEDEUSOCONT

Função: Argumento usado para definir se no cadastramento de receitas o cursor passará pelo campo USO CONTINUO.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDEUSOCONT

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.

 

PEDESOMA

Função: Argumento usado para que no final da inclusão de orçamentos e receitas, seja mostrada a janela solicitando a soma das dosagens digitadas, deste modo, os erros de digitação de doses são minimizados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDESOMA

Subargumento: 1 para orçamentos e 2 para receitas.

Parâmetro: S ou N.

 

PEDEVALIDADE

Função: Este argumento permite a alteração da validade na hora da inclusão da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDEVALIDADE

Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S)

Descrição: altera a validade na inclusão da receita.

 

 

POSOLOGIAXX

Função: Argumento usado para cadastrar uma posologia de maior uso.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: POSOLOGIAXX (onde XX é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos).

Subargumento: código sequencial, exemplo: 01, 02, 03 e etc.

Parâmetro: digite a posologia, exemplo: USO INDICADO.

Pedimos que você dê uma atenção especial para as posologias usadas na forma farmacêutica CÁPSULA. Quando ocorrer estouro de cápsulas, o sistema dobrará a posologia para impressão no rótulo e na ficha de pesagem. Para que isto ocorra é necessário colocar o símbolo @ (arroba) antes da quantidade, como exemplos têm:

Tomar @1 cápsula antes do almoço @1 cápsula antes do jantar
Tomar @1 cápsulas ao dia

Existem posologias que não trazem a quantidade de doses explicitas, por exemplo: Tomar @1 cap antes das refeições.

Ao ler esta posologia entendemos que o paciente deverá tomar duas cápsulas ao dia, uma antes do almoço e outra antes do jantar.

Para que o FórmulaCerta também entenda estas duas tomadas, é necessário informar no cadastramento da posologia, que deverá ser feita como no modelo:

Tomar @1 cap antes das refeições #2

 

 

PMINIMOVOL

Função: Argumento criado com a finalidade de definir qual será o preço mínimo da fórmula de acordo com o volume da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Parâmetros).

Argumento: PMINIMOVOLXX onde XX = código da forma farmacêutica com 2 dígitos.

Subargumento: Y onde Y = Sequencia dentro da forma farmacêutica (números de 1 a 9 e letras de A a Z).

Parâmetro:  ZZZZZZ = Volume teto.

                    WWWWW = Preço mínimo da fórmula.

Caso não exista PMINIMOVOL cadastrado, o sistema continua seguindo a regra do argumento PMINIMO.

Façamos uma analogia. Ao compararmos os argumentos PMINIMO e PMINIMOVOL observe como fica flexível e prático usar o novo argumento PMINIMOVOL.

• PMINIMO01 = 7,00

Isso quer dizer que, independente do volume da receita, qualquer fórmula de cápsula terá como preço mínimo R$ 7,00, ou seja, uma receita de 30, 60 ou 120 cápsulas, não deverá ser vendida por menos de R$ 7,00.

• PMINIMOVOL01 – 000031 = 7,00
• PMINIMOVOL01 – 000061 = 15,00
• PMINIMOVOL01 – 000121 = 20,00 

Veja que para cada volume podemos definir o preço mínimo da fórmula, ou seja, todas as fórmulas de até 30 cápsulas, não devem ser vendidas por menos de R$ 7,00. Ao passo que as de 60, não serão vendidas por menos de R$ 15,00 e as de 120 serão vendidas por no mínimo R$ 20,00.

Vale ressaltar que o sistema assumirá estes valores quando a somatória do valor dos itens da receita, mais o custo fixo, for menor que o preço mínimo indicado para o volume da fórmula.

Observe outros exemplos:  

Argumento: PMINIMOVOL01
Subargumento: 1
Parâmetro: 000030 10.00
Significa: Forma farmacêutica 1 para até 30 cápsulas e preço mínimo de 10,00.
Argumento: PMINIMOVOL01
Subargumento: 2
Parâmetro: 000060 15.00
Significa: Forma farmacêutica 1, de 31 até 60 cápsulas e preço mínimo de 15,00.

Para forma farmacêutica 1 e 6, o sistema leva em consideração somente o volume original da fórmula. Já para as demais fórmulas o sistema considera o valor do campo Contém.

Argumento: PMINIMOVOL02
Subargumento: 1
Parâmetro: 000030 15.00
Argumento: PMINIMOVOL2
Subargumento: 2
Parâmetro: 000060 25.00

Ao efetuar a inclusão de um creme base 30 G e no campo Contém foi informado 50 G, o sistema vai se basear no preço do segundo parâmetro, ou seja, R$ 25,00.

 

PRAZOVALxx

Função: Argumento usado para determinar a validade dos orçamentos e receitas. Esta validade deve ser informada por forma farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PRAZOVALxx (onde X é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos).

Subargumento: se for para componentes de receitas deixe em branco, se for para produtos de varejo digite "V".

Parâmetro: validade para a forma farmacêutica em dias. Em segunda instância, o sistema verifica a validade individual dos produtos envolvidos na composição e insere a menor validade dentre eles.

 

PROFIDEF

Função: Argumento usado para definir qual será a profissão padrão no momento de consultar os prescritores na digitação de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PROFIDEF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: se deseja consultar todo o cadastro de profissionais (médicos, veterinários e dentistas) deixe o número 0 (zero).

Note que este argumento é idêntico ao existente na tabela 14 de médicos. A alteração está apenas no parâmetro. Os argumentos antigos devem continuar cadastrados no seu bando de dados.

 

QS

Função: Argumento usado para calcular a Quantidade Suficiente de semi-acabados usados em receitas. É necessário cadastrar o código do semi-acabado gerado no semi-acabado na tabela de parâmetros.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: QS

Subargumento: código com 5 dígitos do semi-acabado gerado na fórmula-padrão.

Parâmetro: soma da dosagem + %.

 

QSPABREV

Função: Argumento usado para determinar a abreviatura para o QSP (padrão do sistema).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: QSPABREV

Parâmetro: informe a abreviatura.
 

 

RECAVISAHIPER

Função: Argumento usado para definir se será verificada a hipersensibilidade do paciente no momento da inclusão da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: RECAVISAHIPER

Parâmetro: S ou N.

O argumento será incluído no seu banco de dados no momento da atualização do banco de dados e estará padronizado como S.

 

REQAUTO

Função: Argumento usado para configurar que a numeração seja trazida automaticamente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: REQAUTO

Parâmetro: S ou N.

 

REQUISICAO

Função: Argumento utilizado para definir o nome da definição padrão para a impressão de Requisição em Saídas | Receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: REQUISICAO

Subargumento: Grupo de usuário, exemplo: A, B,C.

Parâmetro: Nome da definição para a impressão de requisição localizada em Etiquetas | Definições | Requisição.

 

RECSEMLOTE

Função: Argumento usado para definir se será permitida a inclusão de receitas que não tenham lotes com quantidade suficiente para a produção liberada para uso.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: RECSEMLOTE

Subargumento: AA (onde AA = grupo de usuário) ou em branco para todos.

Parâmetro: XYZ onde:

X pode ser:

• S = Permite inclusão de FÓRMULAS com ou sem estoque, com componentes controlados ou não. O padrão do sistema é S, ou seja, permitir a inclusão mesmo que não tenha estoque suficiente liberado para uso e tenha a fórmula componente sujeito a controle ou não.
• N = Não permite a inclusão de FÓRMULAS COM INSUMOS CONTROLADOS QUE NÃO TENHAM ESTOQUE. Neste caso, se o insumo não for controlado, a fórmula será incluída normalmente;
• T = Não permite a inclusão de TODAS AS FÓRMULAS (NÃO TEM ESTOQUE, NÃO INCLUI, tenha ou não insumos controlados). ​

Y pode ser:

• S = Verifica se a Embalagem tem estoque.
• N = Não verifica se a Embalagem tem estoque.

Z pode ser:

• S = Verifica se o Excipiente tem estoque.
• N = Não verifica se o Excipiente tem estoque.

Padrão = SNN

 

Importante!

• Se o CALCPORLOTE está ativo e configurado desta forma CALCPORLOTE=SN ele somente sobrepõe a opção X (primeira posição de configuração) do RECSEMLOTE, sendo assim, o Y e o Z ficam totalmente a escolha do usuário, sendo o padrão NN.

Exemplos de uso do RECSEMLOTE: 

1. SNN - Permite normalmente a inclusão de fórmula sem estoque para qualquer tipo de produto.
2. NSS - Não permite a inclusão de fórmulas com controlado sem estoque e não checa se a embalagem e excipiente tem estoque.
3. SSS - Permite a inclusão de fórmula sem estoque e verifica embalagem e excipiente.
4. TNN - Não permite incluir se o produto não tem estoque e não verifica se a embalagem e excipiente tem estoque.
5. TSS - Não permite incluir se o produto não tem estoque e verifica se a embalagem e excipiente tem estoque.
   
    

REQSEMSERIE

Função: Argumento usado para definir se a numeração da requisição terá número de série.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: REQSEMSERIE

Parâmetro: X onde:

• X = S ou N, com a opção S a numeração da requisição não terá a opção de número de série, com a opção N a numeração poderá ter numero de série.

Parametro com padrão igual a "N".

 

REQPEDEMOTIVO

Função: Argumento usado para definir se será pedido motivo para as alterações e exclusões de receitas que não possuem número de registro.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: REQPEDEMOTIVO

Parâmetro: XY onde:

• X = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela exclusão da receita;
• Y = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela alteração da receita.

 

REDUTOR

Função: Argumento usado para definir a redução do preço de venda da fórmula em função do volume da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: REDUTORWW. Onde W é o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos, exemplo: REDUTOR01, REDUTOR02 e etc.

Subargumento: Faixa de redução, exemplo: 001, 002, 003, etc.

Parâmetro: XXXX.XX | YYYY.YY | ZZ.ZZ onde:

• XXXX.XX = Volume inicial
• YYYY.YY  = Volume final 
• ZZ.ZZ    = %  de redução 
  
  

 

SALDOMINTRAT

Função: Argumento usado para definir a quantidade de dias que deixará de avisar antes do término do tratamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: SALDOMINTRAT

Parâmetro: número de dias (o padrão do sistema é 7 dias).

 

SEPARAPORLAB

Função: Argumento usado para definir se será impresso uma via da requisição para cada laboratório, ou seja, se em uma receita apresentar 3 fórmulas (1 de cápsula, 1 de creme e 1 de homeopatia), ao imprimir a requisição o sistema emitirá 1 via para o laboratório de uso interno (cápsula), 1 para o laboratório de uso externo (dermato) e 1 para o laboratório de homeopatia. Para isso, será necessário alterar a definição da requisição e adicionar no local desejado o campo Laboratório (menu Fórmula | Laboratório).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: SEPARAPORLAB

Parâmetro: S ou N. O padrão é N.

 

STSEMIACABADO

Função: Argumento usado para que ao usar a forma farmacêutica 06 (unidade) na digitação de orçamentos/receitas o sistema só traga produtos gerados a partir de fórmulas cadastradas com essa forma farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: STSEMIACABADO

Subargumento: <Setor>

Parâmetro: X. Onde X é igual a S ou N. Visualiza ou não o setor na ALOPATIA. O padrão é S (mostra todos os produtos da Alopatia). Se o parâmetro ficar em branco, o sistema considera igual a S.

 

SUGMOBYRESP

Função: Argumento usado para ativar a opção de envio da sugestão de preço na resposta do mobyPharma.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: SUGMOBYRESP

Subargumento: <branco>

Parâmetro: X. Onde X:

• S: Parâmetro ativado permitindo o envio da sugestão de preço na resposta do mobyPharma
• N: Parâmetro desativa a função do envio da sugestão de preço na resposta do mobyPharma.
  
   

TPEMB

Função: Argumento utilizado para cadastrar os tipos de embalagens.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Subargumento: Digite a sequência dos tipos de embalagens, ex: 01, 02, 03 e etc.

Parâmetro: Descrição do tipo da embalagem.

Abaixo segue um exemplo que mostra como ficará o seu módulo parâmetros, depois de ter cadastrado todos os tipos:

Note que o subargumento é usado para enumerar cada um dos tipos de embalagem diferente do padrão.
 

TROCAEMBXX

Função: O argumento TROCAEMBXX é por forma farmacêutica e é usado para definir se deve haver a troca ou não de embalagem pelo sistema.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: TROCAEMBXX onde X é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos, exemplo: 01, 02, 03, 04. Se em branco representará todas as formas farmacêuticas.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: WYZ onde:

• W = Valor já determinado no TROCAEMB anteriormente;
  • S = Sempre troca. O padrão é igual a S (Sim);
  • N = Não troca (mantém a embalagem);
  • P = Pergunta se deseja trocar.
• Y = Se o usuário deseja ou não exibir a tela de embalagem. O padrão é S (Sim);
   

• Z = Altera a quantidade de embalagens. O padrão é N (Não), mas altere para S caso queira usar esta nova funcionalidade.

​Na forma farmacêutica 01, quando o tipo de cápsula for igual a E (Envelope), independente do que o usuário definir na segunda posição do parâmetro, o sistema DEVERÁ MOSTRAR a tela da embalagem para que possa informar a embalagem. No caso da terceira condição, não terá exceção.

 

 

TPUSO

Função: Argumento usado para definir o tipo de uso padrão de uma forma farmacêutica (cápsula, creme, loção etc.).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: TPUSO

Subargumento: informe a forma farmacêutica desejada com 2 dígitos (01=cápsula, 02=creme, etc.).

Parâmetro: o tipo de uso para a forma farmacêutica (E=Externo, I=Interno, T=Tópico, R=reagente). Para que o tipo de uso seja informado na digitação, deixe o parâmetro em branco.

 

UNIDFDEF

Função: Argumento usado para definir qual será o unidade de federação padrão na consulta de profissionais prescritores.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: UNIDFDEF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: se deseja consultar todo o cadastro de profissionais independente do estado no qual o número de registro dele no conselho esteja, informe 0 (zero).

Note que este argumento é idêntico ao existente na tabela 14 de médicos. A alteração está apenas no parâmetro. Os argumentos antigos devem continuar cadastrados no seu bando de dados.

 

UNIDxx

Função: Argumento usado para definir qual será a unidade padrão do produto, por forma farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: UNIDxx onde X é o código da forma farmacêutica com 2 dígitos.

Subargumento: código do produto (use cinco dígitos, por exemplo, 00030).

Parâmetro: unidade de prescrição.

 

USOCONTINUO

Função: Argumento usado para definir se haverá controle de uso contínuo e se será avisado o saldo de uso continuo no momento da repetição.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: USOCONTINUO

Parâmetro: XY onde:

• X: A=automático, M=manual ou P=perguntar;
• Y: S/N: Será ou não avisado saldo no momento da repetição da receita.
  
   

VALIDACPF

É possível a cada vez que você incluir ou orçar uma receita, cadastrar o paciente e o sistema checar se o CPF é válido ou não. Se não for válido ou for branco o sistema exige que se ajuste o CPF para continuar.

Isto é importante, pois permite você ir acertando seu banco antigo dentro do novo esquema do CPF. Quando o paciente não tem CPF (exemplo: animais, crianças, etc..), não é preciso cadastrá-lo, basta colocar um CPF válido do CLIENTE (exemplo: dono do animal, pai, mãe, etc..). Os argumentos ATUALIZACLI e OBRIGACLI (terceira opção) também devem estar iguais a S.

Função: Argumento usado para validar o CPF do cliente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: VALIDACPF

Parâmetro: S onde S – Permite a validação.

 

VALIDADELOTE

Função: Argumento usado para definir se a data de validade dos lotes usados na receita influenciará na data da validade da fórmula.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe na tabela 31 (Receitas)

Argumento: VALIDADELOTE

Subargumento: informe o código da forma farmacêutica (digite T para que a nova regra seja aplicada a todas as formas ou ainda, especifique uma individualmente para ter um tratamento específico).

Parâmetro: XY, onde:

• X = S ou N. Ao optar por S (Sim) o sistema levará em conta a data de validade dos lotes, seja de matéria-prima, sejam de semi-acabados, utilizados na fórmula para o cálculo da validade da mesma;
• Y = S ou N. Ao optar por N (Não) na opção anterior (X), você poderá definir o Y como S (Sim) para que o sistema leve em conta a data de validade dos lotes dos produtos SEMI-ACABADOS (somente os semi-acabados), utilizados na fórmula para o cálculo da validade da mesma.
  
   

​VALIDAD​EPROD

Função: Indicar ao sistema se deve considerar a validade do(s) insumo(s) para validade da receita, em casos onde a validade do produto é superior à digitada no módulo de receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: VALIDADEPROD

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N. Exemplo:

• Validade Produto = 180 dias
• PRAZOVAL = 120 dias
• Validade digitada na receita = 90 dias
• VALIDADEPROD = S

​Neste caso o sistema assumirá como validade da receita os 180 dias. O sistema avalia na receita se há validade informada na ficha do(s) insumo(s) informado(s) e, existindo, prevalecerá a do(s) insumo(s). Caso o argumento não esteja cadastrado o padrão do sistema é N.

 

VOLUME

Função: Argumento usado para definir o volume de unidade de receitas com volume de dose, por exemplo: óvulos, balas, biscoitos, etc.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe na tabela 31 (Receitas).

Argumento: VOLUME

Subargumento: iniciais da unidade exatamente como cadastrada na tabela 03, por exemplo OVL se estiver cadastrando o volume do óvulo.

Parâmetro: VOLUME EM GRAMA DA UNIDADE, ao informar 4.0 por exemplo, você está definindo para o sistema que  cada óvulo produzido pesa 4.0 gramas.

Veja uma imagem de volumes para várias unidades: 

 

OBRIGAFUN

Função: Argumento usado para definir se será obrigatório informar o funcionário de recepção (funcionário que atendeu o cliente) no cadastro da receitas/orçamentos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: OBRIGAFUN

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N, ou seja, informe S para deixar obrigatório e N para não. O padrão do sistema é: N.

 

Agendamento de horário de retirada

AGENDAFORMULAS

Função: Argumento usado para determinar se o horário de retirada da fórmula será ou não sugerido pelo FórmulaCerta em função da capacidade produtiva ou de um agendamento fixo.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: AGENDAFORMULAS
Subargumento: Código da forma farmacêutica com 2 dígitos ou em branco para todas.
Parâmetro: XY, onde:

• X
  • S – Será calculado o horário de retirada de acordo com a capacidade produtiva e agendamento conforme configuração no módulo Arquivos | Laboratórios, abas Capacidade Produtiva e Agendamento;
  • F – Será calculado o horário de retirada de acordo com os horários fixos conforme configuração no módulo Arquivos | Laboratórios, aba Agendamento Fixo independente da capacidade produtiva por hora;
  • R - Será calculado o mesmo horário da opção S, porém não serão considerados os orçamentos na capacidade do laboratório, apenas as receitas aprovadas.
• Y
  • S – Permite ao usuário agendar em um horário/dia que esteja acima capacidade do laboratório e apresenta a mensagem: "Capacidade de entrega no dia esgotada! Continua?". O padrão do sistema quando não informada esta opção é S;
  • N – Não permite que o usuário agende em um horário/dia que esteja acima da capacidade do laboratório. E, se o usuário mesmo assim tentar agendar será solicitado usuário e senha para liberar este agendamento.

Atenção!

• A segunda opção deste argumento (parâmetro Y) apenas funcionará quando a primeira for S ou R;
• Quando configurado para bloquear (parâmetro SN ou RN) e o usuário não possuindo permissão e clicar em SIM para efetuar o agendamento, o sistema solicitará usuário e senha para liberar este agendamento. Se o usuário informado não tiver a permissão especial (Arquivos | Usuários | Perfil | Receitas | Especiais | Agenda acima capacidade) o sistema apresentará esta mensagem: "Capacidade de entrega do dia está esgotada! Não será permitido prosseguir com o agendamento. Selecione outro dia\horário para agendamento de retirada". Se mesmo assim persistir

 

Exemplos:

Situação 1

• Tempo mínimo produção (Arquivos | Laboratórios, aba Capacidade Produtiva) = 120 min (2 hrs);
• Horários de produção (Arquivos | Laboratórios, aba Agendamento)
  08:00 - 12:00
  13:00 - 18:00
• Horário de cadastro do orçamento/inclusão: 08:50

Neste caso o horário sugerido pelo sistema será às 10:50 hrs, desde que não ultrapasse a capacidade/horário.

 

Situação 2

• Tempo mínimo produção (Arquivos | Laboratórios, aba Capacidade Produtiva) = 120 min (2 hrs);
• Horários de produção (Arquivos | Laboratórios, aba Agendamento)
  08:00 - 12:00
  13:00 - 18:00
• Horário de cadastro do orçamento/inclusão: 11:50

Neste caso o horário sugerido pelo sistema será às 15 hrs, desde que não ultrapasse a capacidade/horário. Veja que nesta situação, o sistema não sugere 14:50 como horário de retirada. Isto porque sempre que o tempo mínimo produtivo for superior ao horário de produção, o padrão do sistema é buscar um horário/dia que atenda ao tempo mínimo, podendo ser em outro horário no mesmo dia ou no próximo.

 

GRUPODSx

Função: Argumento usado para cadastrar os dias de funcionamento da farmácia, informação que será usada no agendamento de horário de retirada de fórmulas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: GRUPODSx (X = informe o grupo de horário), ex: GRUPODS1, GRUPODS2
Subargumento: Informe o número que representa o dia da semana, ex: 1 para domingo, 2 para segunda, etc.)

Parâmetro: Informe o dia da semana, ex: domingo, segunda, etc.

Veja exemplo do argumento cadastrado:

 

ORCPEDERET

Função: Argumento usado para configurar se o horário e data da retirada serão solicitados no cadastramento de orçamentos e receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)
Argumento: ORCPEDERET
Parâmetro: S ou N.
 

 

RETIRADA

Função: Argumento usado para definir se o sistema pedirá a data e hora de retirada no cadastramento de receitas.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: RETIRADA
Parâmetro: S ou N.​

 

Composição de Preços de vendas 
 

ARREDREC

Função: Argumento usado para definir a regra de arredondamento utilizado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ARREDREC

Parâmetro: Informe um dos números abaixo:

• 1=R$0,05
• 2=R$0,10
• 3=R$0,50
• 4=R$1,00
• 5=R$5,00

Importante!

O arredondamento é feito de R$ 0,00 até o valor correspondente ao número informado, ex:

• Valor da receita: R$ 12,01
• ARREDREC=1
• Valor da receita com arredondamento: R$ 12,05

 

CUSTOFIXO

Função: Argumento usado para definir o custo fixo a ser agregado ao valor da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CUSTOFIXO

Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.

Parâmetro: valor que será somado ao montante dos componentes.

 

CUSTOFIXOSTXXXX

Função: Argumento usado para definir o custo fixo a ser agregado ao valor da receita, por Setor de Produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CUSTOFIXOSTXXXX. Onde X = Filial com 4 dígitos. Exemplo: CUSTOFIXOST0001 (Custo fixo para a filial 1).

Subargumento: Setor do Produto + Forma farmacêutica da receita com 2 dígitos. Exemplo: 10001 (setor 100 espécie 01)

Parâmetro: valor a ser somado.

Se o argumento acima não estiver cadastrado verificar o argumento CUSTOFIXO.

 

CUSTOFIXOXXXX

Função: Argumento usado para definir o custo fixo a ser agregado ao valor da receita. Utilizado quando não está cadastrado o argumento CUSTOFIXOSTXXXX.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CUSTOFIXOXXXX. Onde X = Filial com 4 dígitos (opcional). Exemplo: CUSTOFIXO0001 (Custo fixo para a filial 1)

Subargumento: Forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.

Parâmetro: valor a ser somado.

 

CUSTOFIXOQT

Função: Argumento usado para se o custo fixo irá considerar ou não a quantidade de potes informada na receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CUSTOFIXOQT

Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, o sistema multiplicará o custo fixo pela quantidade de potes.

Para que seja considerado apenas um custo fixo, independente da quantidade de potes mude o argumento para N: 

 

CUSTOFIXOTP

Função: Com este argumento você define se o seu custo fixo (informado por forma farmacêutica no argumento CUSTOFIXO) será calculado em valor ou percentual.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CUSTOFIXOTP

Parâmetro: V para Valor ou P para Percentual. O padrão do sistema é Valor.

 

PMINIMO

Função: Argumento usado para definir o preço mínimo da receita por forma farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: PMINIMO

Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.

Parâmetro: valor mínimo de venda para a espécie.

 

PMINIMOCOMP

Função: Argumento usado para definir o preço mínimo dos componentes de fórmulas (receitas).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PMINIMOCOMP.

Subargumento: código da forma farmacêutica da receita com 2 dígitos.

Parâmetro: valor mínimo de venda para componente (o sistema lê duas casas depois da vírgula).

Observa a explicação a seguir:

Se você tem um produto com preço de venda, por exemplo, R$0,08 e seu parâmetro está maior do que o definido na ficha do produto, o sistema alterará o preço de venda desse componente nessa receita para o valor informado no parâmetro.

​Exemplo:

Produto - Preço venda => R$ 0,08
PMINIMOCOMP => 0,30

Neste exemplo o sistema assume R$ 0,30 como sendo o preço de venda deste produto por unidade farmacológica ao invés dos R$ 0,08 informados no cadastro de produtos. Caso o PMINIMOCOMP não ultrapasse ou não esteja cadastrado, o sistema mantém o preço original do produto.

 

MOEDACF

Função: Argumento que permite determinar qual é a moeda usada para o CUSTOFIXO na composição de preços de receitas (alopatia).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOEDACF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o código da moeda, exemplo:

• D = Dólar
• C = Real
• P = Dólar Paralelo
• B = Índice

Exemplo:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
MOEDACF		D	MOEDA PADRAO PARA O CUSTO FIXO.

Na tabela foi informada a letra D, que representa a moeda Dólar. Neste caso o sistema irá multiplicar o valor informado no argumento CUSTOFIXO pelo valor da moeda D definida em Utilitários | Moedas.

 

MOEDAPM

Função: Argumento que permite determinar qual é a moeda usada para o PRECOMINIMO na composição de preços de receitas (alopatia).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOEDAPM

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: informe o código da moeda, exemplo:

• D = Dólar
• C = Real
• P = Dólar Paralelo
• B = Índice

Idem ao argumento MOEDACF.

 

Escolha de Cápsulas/Comprimidos
 

BLISTERCAP

Função: Argumento utilizado para definir o blister e a quantidade máxima de cápsulas conforme o tipo e tamanho da cápsula.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: BLISTERCAPAB. Onde:

• A = tipo da cápsula (GELATINOSA, AMILÁCEA, INCOLOR e etc.);
• B = tamanho da cápsula 00/0/1/2/3/4 – oriundo da tabela de cápsula campo "Numero".

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: C;D onde:

• C = número de cápsulas para este blister;
• D = código do produto blister para baixa de estoque, preço, etc..

Exemplo de cadastro do argumento:

Exemplo de receita de cápsula com BLISTER:

BLISTERCP

Função: Argumento usado para definir o tipo e o peso do comprimido.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: BLISTERCPABBBB. Onde:

• A = representa o tipo do comprimido;
• B = representa o peso do comprimido com 4 dígitos (valor final da punção 0150/0300/0800). Apenas para os tipos de comprimidos 1 e 3;

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: C;D onde:

• C = número de comprimidos deste blister;
• D = código do produto blister com 5 dígitos. 

Exemplo:

BLISTER para os tipos 1 e  3 pode variar em função da
punção utilizada na fórmula.
 

 

CDREVENTERICO

Função: Argumento usado para padronizar o semi-acabado que será usado no revestimento entérico (gastroresistente).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CDREVENTERICO

Parâmetro: código do excipiente (5 dígitos).

Veja um modelo de cadastro:

Assim você padronizou qual será o produto usado para efetuar o revestimento.

O próximo passo é definir o quanto se utiliza do produto para revestimento, neste exemplo, solução de acetoftalato a 12% em álcool, na média, para revestir uma fórmula.

 

COMPRESSAO

Função: Argumento usado para definir o fator de compressão a ser usado para acondicionamento dos pós nas cápsulas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: COMPRESSAO

Subargumento: FF ou <em branco> onde:

• FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
• <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.

Parâmetro: fator de compressão.

 

CDEMB09

Função: Argumento utilizado para definir as embalagens e rótulos padrões para a forma farmacêutica 09-Comprimido conforme a faixa de volume e tipo de comprimido selecionado (Comum, Sublingual, Orodispersível).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CDEMBxxyZZZZ. Onde:

• XX = Forma farmacêutica (com 2 dígitos);
• Y = Tipo do comprimido;
• ZZZZ = Teto punção. Apenas para o tipo de comprimido 1 e 3.

Subargumento: Digite a sequência das embalagens criadas, ex: 01, 02, 03 e etc.

Parâmetro: Informe o código da embalagem com 5 dígitos (preencha com zero à esquerda até completar 5 dígitos, se necessário) + a quantidade de comprimidos com 4 dígitos (zero à esquerda até completar 4 dígitos, se necessário) + o nome do rótulo a ser utilizado para esta embalagem.

Exemplo:

CDEMB0910800

(Forma Farmacêutica 09, Tipo 1–COMUM/CONVENCIONAL, Punção com teto de 0800 mG).

 

CDEMBBLISCAP

Função: Argumento usado para definir o código da embalagem, quantidade máxima de blisters e o rótulo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: CDEMBBLISCAPAB. Onde:

• A = tipo da cápsula (GELATINOSA, AMILÁCEA, INCOLOR e etc.);
• B = tamanho da cápsula (00/0/1/2/3/4).

Subargumento: Sequencial.

Parâmetro: CCCCC DDD ROTULO. Onde:

• CCCCC = código da embalagem;
• DDD = quantidade máxima de blisters que a embalagem comporta;
• ROTULO = nome do rótulo.

Exemplo:

CDEMBBLISCP

Função: Argumento utilizado para definir o tipo, peso, código e capacidade do blister e o nome do rótulo a ser utilizado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: CDEMBBLISCPABBB. Onde:

• A = código do tipo do comprimido;
• B = peso do comprimido (valor final da punção 0150/0300/0800). Apenas para o tipo de comprimido 1 e 3;

Subargumento: Sequencial.

Parâmetro: C;D;E. Onde:

• C = código da Caixa/Pote usada para armazenar o blister para baixa de estoque, preço, etc.;
• D = capacidade do blister;
• E = nome do rótulo a ser utilizado.

Exemplo:

PUNCAO

Função: A punção seria o tamanho da "forma" do comprimido. Este argumento permite você definir esta forma do comprimido.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: PUNCAO

Subargumento: A. Onde A é código sequencial (1,2,3, etc.).

Parâmetro: B;C;D onde:

• B = peso máximo suportado de ativos pelo comprimido (em miligramas);
• C = peso final do comprimido (o QSP deve atingir esse valor);
• D = Número do diâmetro da punção. 

Exemplo:

 

REVENTERICO

Função: Argumento usado para padronizar o semi-acabado que será usado no revestimento entérico (gastroresistente).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: REVENTERICO

Subargumento: o volume interno máximo da cápsula em uL

Parâmetro: percentual a ser utilizado.

Veja um modelo de cadastro para a cápsula 0 (680 uL):

 

No cadastro acima, está parametrizado que: caso o sistema precise revestir 60 cápsulas número 0 (680ul) serão usado 12 ml (20% de 60 cápsulas) de solução de acetoftalato a 12%.

 

TABCAP

Função: Este argumento define se a sua farmácia usará o novo método de escolha de cápsulas disponível a partir da versão 5.2.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: TABCAP

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.

 

TIPOCAPDEF

Função: Este argumento define qual é o tipo de cápsula mais usado em sua farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: TIPOCAPDEF

Parâmetro: inicial da cápsula, por exemplo: I=incolor, G=gelatinosa colorida etc.

 

TPCAPENTERICA

Função: Argumento usado para definir o tipo de cápsula entérica do produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: TPCAPENTERICA

Subargumento: Vazio, ou seja, não precisa digitar nada aqui.

Parâmetro: Informe o código do tipo da cápsula entérica definida em Arquivos | Parâmetros, guia Tabela de Cápsulas, sub-guia Tabela de Cápsulas-Rastreabilidade, conforme imagens a seguir:

Verificando o código do tipo da cápsula ENTÉRICA

Informando ao argumento o código do tipo da cápsula ENTÉRICA

Se o argumento TPCAPENTERICA estiver com algum tipo de cápsula cadastrado, o sistema utiliza somente a cápsula definida nele e não mais os argumentos CDREVENTERICO e REVENTERICO, ou seja, ao cadastrar o TPCAPENTERICA o sistema desconsidera estes argumentos. Caso não esteja cadastrado ou com o parâmetro em branco, o sistema utilize normalmente CDREVENTERICO e REVENTERICO.

 

VFORMACOMPRIMIDO

Função: Argumento usado para definir o volume do comprimido.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (RECEITAS).

Argumento: VFORMACOMPRIMIDO.

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: A;B onde:

• A = Volume em mililitros para comprimido ORODISPERSÍVEL;
• B = volume externo para o comprimido ORODISPERSÍVEL (para escolha de embalagem).

O padrão quando o argumento não está cadastrado é: 1000;250

 

Escolha de Excipiente 

ALGORITMOEXCIP

Função: Argumento usado para determinar se a escolha de excipientes será feita por algoritmo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ALGORITMOEXCIP

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N = não.

Veja o exemplo do argumento ligado:

 

CDLIBLENTA

Função: Argumento usado para padronizar qual será o produto formador de matriz coloidal, por exemplo: HPMC, usado nas formulações com fármacos de liberação prolongada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CDLIBLENTA

Subargumento: informe o código do produto com 5 dígitos.

Parâmetro: fator de preenchimento.

Veja um exemplo de cadastro do argumento:

Neste exemplo o produto formador de matriz coloidal é o HPMC e seu código de cadastro é 04251 e o fator de preenchimento deverá ser de 1,4 (o sistema interpretará como 40% do volume da cápsula). Isto quer dizer que o sistema escolherá uma cápsula onde o ativo seja acomodado, mas será respeitada esta regra de 40% do volume da cápsula ser ocupado pelo HPMC.

Importante!
Para funcionando da rotina de liberação lenta é necessário ter o banco da FagronLab.

 

EXCIPLIBLENTA

Função: Argumento usado para padronizar qual será o excipiente usado para completar as cápsulas de TODOS os fármacos de liberação prolongada. Atenção! A quantidade de excipiente a ser usada levará em conta o total usado de produto formador de matriz coloidal, por exemplo, HPMC.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: EXCIPLIBLENTA

Parâmetro: código de cadastro do excipiente usado, com cinco dígitos.

 

 

VEXCIPCAPSULA

Função: Argumento usado para determinar o fator de preenchimento em relação ao volume da cápsula.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: VEXCIPCAPSULA

Subargumento: FF ou <em branco> onde:

• FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
• <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.

Parâmetro: informe o fator desejado.

 

 

VEXCIPCOMPRESS

Função: Argumento usado para determinar o fator de compactação do excipiente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: VEXCIPCOMPRESS

Subargumento: FF ou <em branco> onde:

• FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
• <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.

 

 

VEXCIPFORMULA

Função: Argumento usado para determinar o fator de preenchimento da cápsula em relação ao volume da fórmula.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: VEXCIPFORMULA

Subargumento: FF ou <em branco> onde:

• FF => 01 - cápsula, 09 - comprimido, 15 – Envelope;
• <em branco> => para todas as formas farmacêuticas.

Parâmetro: informe o fator desejado.

 

 

Florais 

CDEMB08x

Função: Permite que o sistema escolha as embalagens segundo os tipos de homeopatias.

Manutenção: Abra o menu Arquivos | Parâmetros | Tabela 31 (Receitas) e utilize o argumento CDEMB08x.

Argumento: CDEMB08x, onde: X = é o código do tipo de floral, ex: 1, 2, 3, etc.

Subargumento: código de classificação do argumento, ex: 01, 02, 03, etc.

Parâmetro: código da embalagem cadastrada em Arquivos | Produtos, volume máximo em mL e o nome do rótulo utilizado para Floral definido em Etiquetas | Definições | opção Rótulo Receita.

Exemplo:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
CDEMB081	01	02754 0101 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1"
CDEMB081	02	02754 0061 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1"
CDEMB081	03	03030 0031 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1"
CDEMB081	04	53712 0000 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT FLORAL "1"

No exemplo acima, serão usadas três embalagens, nos volumes: 100 mL, 60 mL e 30 mL. Quando o volume for maior que 100 mL o sistema irá multiplicar a quantidade de embalagens.

Para parametrização de embalagens é necessário seguir a escala matemática exemplificada acima.

 

CUSTOFIXO (Custo fixo para Floral)

Função: O custo fixo é por forma farmacêutica e deverá ser cadastrado para todos os tipos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CUSTOFIXO

Subargumento: informe a forma farmacêutica, seguida do código do tipo (exemplo: 081).

Parâmetro: o valor do custo fixo para a forma farmacêutica e o tipo da homeopatia.

 

FLORAL

Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de florais que são manipulados na sua farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: FLORAL

Subargumento: ordem de cadastro, ex: 1, 2, 3, etc.

Parâmetro: descrição do tipo de floral. Exemplo: Australiano, Bach, Californiano, Mineiro, etc.

Veja exemplos de cadastramento do argumento:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
FLORAL	1	AUSTRALIANO	TIPO DE FLORAL
FLORAL	2	BACH	TIPO DE FLORAL
FLORAL	3	CALIFORNIANO	TIPO DE FLORAL
FLORAL	4	MINEIRO	TIPO DE FLORAL

FLORALPORVOL

Função: Argumento usado para cadastrar se haverá acréscimo por volume para homeopatias.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FLORALPORVOL

Subargumento: informe o código correspondente do tipo de floral que terá o acréscimo.

Parâmetro: informe S para que haja o acréscimo. Cadastre um argumento para cada tipo de floral.

 

FLORALxAC

Função: Argumento usado para que o acréscimo seja em Percentual.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FLORALxAC: (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de floral).

Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03).

Parâmetro: informe o volume de um espaço e informe o FATOR de acréscimo (por exemplo: 0030 1.30).

 

FLORALxAV

Função: Argumento usado para determinar se o acréscimo dos florais será em valor ou percentual.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FLORALxAV (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de floral).

Subargumento: informe um número de seqüência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03).

Parâmetro: informe o volume, dê um espaço e informe o VALOR de acréscimo (por exemplo: 0030 1.30).

 

PRAZOVAL08x

Função: Argumento usado para definir a validade máxima dos tipos de florais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PRAZOVAL08x, onde: X = é o código do tipo de floral, ex: 1, 2, 3, e etc.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe a validade sempre em dias, por exemplo, se for 1 ano digite 360 ou 000 para indicar que este tipo de floral tem validade indeterminada.

É necessário cadastrar um argumento para cada tipo de homeopatia criada. Conforme exemplo:

​Ao cadastrar este argumento no caso do floral, utiliza-se após o código 8 o código que representa o tipo do floral: Australiano, Bach, Californiano, Mineiro e etc. Veja o exemplo:

TIPO DE FLORAIS

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
FLORAL	1	AUSTRALIANO	TIPO DE FLORAL
FLORAL	2	BACH	TIPO DE FLORAL
FLORAL	3	CALIFORNIANO	TIPO DE FLORAL
FLORAL	4	MINEIRO	TIPO DE FLORAL

VALIDADE PADRÃO
 

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
PRAZOVAL081		360	VALIDADE TIPO FLORAL   "1"
PRAZOVAL082		360	VALIDADE TIPO FLORAL   "2"
PRAZOVAL083		360	VALIDADE TIPO FLORAL   "3"
PRAZOVAL084		360	VALIDADE TIPO FLORAL   "4"

STFLORAL

Função: Argumento usado para que na hora da receita só apareçam os produtos de floral. Primeiro é preciso que os produtos de floral estejam em setor específico, por exemplo, setor 802 para floral.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: STFLORAL

Subargumento: <Setor>

Parâmetro: X. Onde X é igual a S ou N. Visualiza ou não o setor na ALOPATIA. O padrão é S (mostra todos os produtos da Alopatia). Se o parâmetro ficar em branco, o sistema considera igual a S.
 

 

Homeopatia 

CDEMB07x

Função: Permite que o sistema escolha as embalagens segundo os tipos de homeopatias.

Manutenção: Abra o menu Arquivos | Parâmetros | Tabela 31 (Receitas) e utilize o argumento CDEMB07x.

Argumento: CDEMB07x onde X = é o código do tipo da homeopatia, ex: 1, 2, 3, etc.

Subargumento: código de classificação do argumento, ex: 01, 02, 03, etc.

Parâmetro: código da embalagem cadastrada em Arquivos | Produtos, volume máximo em mL e o nome do rótulo utilizado para Homeopatia definido em Etiquetas | Definições | opção Rótulo Receita.

Exemplo:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
CDEMB071	01	02754 0101 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB
CDEMB071	02	02754 0061 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB
CDEMB071	03	03030 0031 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB
CDEMB071	04	53712 0000 RÓTULO	CÓD, VOL e NOME RÓT HOMEOP 1 GLOB

 

 

CHKHOMEO

Função: Este argumento tem duas funções específicas:

1. Verificar se a dinamização/potência informada na receita está cadastrada em Arquivos | Parâmetros, guia Tabela de Homeopatia. Caso não esteja cadastrada, o sistema informará ao usuário na digitação da receita/orçamento qual é a dinamização/potência anterior ou a próxima;
2. Vincular métodos compatíveis, ou seja, alguns métodos como C e CH ou DH e D têm a mesma função e não é necessário cadastrar dinamizações/potências para os dois métodos C e CH.

PRIMEIRA FUNÇÃO

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CHKHOMEO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S

 

SEGUNDA FUNÇÃO

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CHKHOMEO

Subargumento: digite o método, ex: C

Parâmetro: digite o método compatível, ex: CH

 

CTLOTEHOMEOP

Função: Argumento usado para definir se o controle de lote dos produtos homeopáticos será feito partindo do lote usado na dinamização das potências.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CTLOTEHOMEOP

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N. Portanto, antes de iniciar tal controle mude o parâmetro para S.

ATENÇÃO

Importante ler o artigo Homeopatias Líquidas

 

CUSTOFIXO

Função: O custo fixo é por forma farmacêutica e deverá ser cadastrado para todos os tipos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CUSTOFIXO

Subargumento: informe a forma farmacêutica, seguida do código do tipo (por exemplo: 071).

Parâmetro: o valor do custo fixo para a forma farmacêutica e tipo da homeopatia.

 

DINAMIZABH

Função: Usado para determinar a ordem de impressão do método e potência (dinamização) no rótulo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DINAMIZABH

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

Veja abaixo, os exemplos da impressão do rótulo para cada opção disponível:

Importante!

Conforme a Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007, seção:

7.1.2.1 Preparação para ser dispensada deve ser identificada por meio de rótulo contendo:

b) dinamização, escala e método;

Diante disto, o cadastro do parâmetro do argumento DINAMIZABH, deve estar S.

 

HOMEOP

Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de homeopatia que são manipulados na sua farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: HOMEOP

Subargumento: ordem de cadastro, ex: 1, 2, 3, etc.

Parâmetro: descrição do tipo de homeopatia. Exemplo: Glóbulos, D.U. Glóbulos, Gotas, D.U. Gotas, etc.

Veja exemplos de cadastramento do argumento:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
HOMEOP	1	GLOBULOS	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	2	D.U. GLOBULOS	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	3	GOTAS*	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	4	D.U. GOTAS	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	5	ENVELOPES	TIPO DE HOMEOPATIA

É possível criar quantos e quais tipos de homeopatia desejar e necessitar.

O subargumento do argumento HOMEOP é seq​uencial, porém deve-se cadastrar somente com 1 único dígito. Portanto, se em seu caso for necessário cadastrar mais de 10 tipos de homeopatias utilize letras, ou seja, cadastre este argumento utilizando números de 1 a 9 e/ou letras de A a Z, se necessário.

 

HOMEOPx

Função: Definir o preço de venda dos orçamentos/receitas de homeopatia conforme o tipo de homeopatia e potência de dinamização utilizada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HOMEOPx, onde:

• x = é o código do tipo da homeopatia, ex: 1, 2, 3, etc.

Subargumento: faixa de preço, ex: 01, 02, 03, etc.

Parâmetro: informe a potência com 7 dígitos e o valor que será cobrado por ela com 5 dígitos conforme abaixo:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
HOMEOP1	01	0000030 06.50	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	02	0000060 07.30	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	03	0000200 08.70	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	04	0001000 10.00	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	05	0010000 12.80	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	06	0050000 14.50	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	07	0100000 16.50	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	08	2000000 19.00	PRECO HOMEOPATIA   "1"
HOMEOP1	09	9999999 22.00	PRECO HOMEOPATIA   "1"

No argumento HOMEOP, foi informado que o tipo de homeopatia GLÓBULO é representada pelo código 1, portanto a tabela acima, descreve o valor de venda por dinamização/potência de receitas de homeopatia prescritas em glóbulos.

Exemplo:

BELLADONA 50CH – GLÓBULOS, ao digitar uma receita como esta o sistema irá buscar a faixa de preço que melhor se adéqua para iniciar o cálculo do preço da receita. Se utilizarmos a tabela acima como referência, a faixa de preço que será definida é a 02 que representa R$ 7,30.

​Para iniciar o cálculo do preço, o sistema verifica sempre qual é a maior dinamização/potência (independente do método) dentre todos os componentes digitados na receita para definir a faixa de preço que será utilizada. Ou seja, imagine que o médico prescreveu:

Glóbulos

Pulsatilla 30CH

Aristoloquia 100CH

Sepipa 12D 

Neste caso, a maior dinamização/potência é 100. Diante disso, o sistema procura e utilizando a tabela acima define a faixa de preço 03 para iniciar o cálculo do preço da receita. Portanto, o valor que será utilizado é R$ 8,70.

Para cadastrar os parâmetros de preço de venda, a potência máxima deve ter 7 posições, na oitava posição (8ª) pressione a barra de espaço e o valor cobrado deve iniciar sempre na nona (9ª) posição e com duas casas decimais depois do ponto (é obrigatório o uso de ponto e não vírgula).

Na tabela de preços acima, a última faixa é 9999999 22.00. É importante definir essa faixa de preços como sendo a última para o tipo de homeopatia, sempre 7 vezes o número 9, caso contrário no exemplo acima se for digitada uma receita com 5000000, o sistema não saberá qual preço cobrar mesmo porque até 2000000 o valor será R$ 19,00 e qualquer dinamização/potência acima disso deve ser cobrado sempre R$ 22,00.

 

HOMEOPPORVOL

Função: Argumento usado para cadastrar se haverá acréscimo por volume para homeopatias.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HOMEOPPORVOL

Subargumento: informe o código correspondente do tipo de homeopatia que terá o acréscimo

Parâmetro: informe S para que haja o acréscimo.

 

HOMEOPRCENV

Função: Argumento usado para cadastrar o preço a ser cobrado por unidade de papel. Ao efetuar a venda de homeopatia em envelopes, algumas farmácias cobram um determinado valor por unidade de papel usado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: HOMEOPRCENV

Subargumento: forma farmacêutica e tipo de homeopatia.

Parâmetro: informe o valor unitário de venda do papel.

 

HOMEOPVOLx:

Função: Argumento usado para cadastrar a tabela de preços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HOMEOPVOLx: (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de homeopatia)

Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03)

Parâmetro: bbbb yyyyyy (onde: "b" representa o volume e yyyy o fator de acréscimo por volume).

 

HOMEOPxAC

Função: Argumento usado para cadastrar o Percentual de acréscimo que será concedido aos orçamentos e receitas de homeopatia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HOMEOPxAC (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de homeopatia)

Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03)

Parâmetro: informe o volume, dê um espaço e informe o fator de acréscimo (por exemplo: 0100 2.30).

 

HOMEOPxAV

Função: Argumento usado para cadastrar o valor de acréscimo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HOMEOPxAV (onde: "x" deverá ser substituído pelo código que corresponder ao tipo de homeopatia)

Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 01, 02, 03)

Parâmetro: informe o volume, dê um espaço e informe o valor de acréscimo (por exemplo: 0100 2.30).

 

HPUNI

Função: Argumento usado para cadastrar métodos usados nas fórmulas de homeopatias.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: HPUNI

Subargumento: Método.

 

HPINSUMO

Função: Argumento usado para definir quais são os insumos e inertes (álcool, conhaque, água mineral, etc.) usados nos orçamentos e receitas de homeopatia. A unidade do produto a ser usado como insumo ou inerte deverá ser parametrizada no sistema (para que ao informá-lo como componente da receita não seja solicitada a dinamização).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: HPINSUMO

Subargumento: informe o código do produto usado como insumo ou inerte.

 

MOEDAHP

Função: Argumento que permite determinar qual é a moeda usada para composição de preços de homeopatia e florais.

Argumento: MOEDAHP

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o código da moeda que deseja utilizar para a formação do preço de venda de homeopatia e florais. Ex: D = dólar, C = Real, P = dólar paralelo ou B = índice.

Exemplo:

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
MOEDAHP		D	MOEDA PADRÃO PARA HOMEOPATIA E FLORAL

Na tabela foi informada a letra D que representa o dólar. Neste caso o sistema irá multiplicar os valores informados nos argumentos: HOMEOPx, HOMEOPxAV, CUSTOFIXO, PMINIMO, FLORALx e FLORALxAV pelo valor da moeda.

 

PRAZOVAL07

Argumento: PRAZOVAL07x, onde: X = é o código do tipo da homeopatia, ex: 1, 2, 3, e etc.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe a validade sempre em dias, por exemplo, se for 1 ano digite 360 ou 000 para indicar que este tipo de homeopatia tem validade indeterminada. É necessário cadastrar um argumento para cada tipo de homeopatia criada.

Ao cadastrar este argumento no caso da homeopatia, utiliza-se após o código 7 o código que representa o tipo de homeopatia Glóbulos, Gotas e etc. Veja o exemplo:

 

TIPO DE HOMEOPATIAS

 

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
HOMEOP	1	GLOBULOS	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	2	D.U. GLOBULOS	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	3	GOTAS*	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	4	D.U. GOTAS	TIPO DE HOMEOPATIA
HOMEOP	5	ENVELOPES	TIPO DE HOMEOPATIA

VALIDADE PADRÃO
 

Argumento	Subargumento	Parâmetro	Descrição
PRAZOVAL071		730	VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA   "1"
PRAZOVAL072		002	VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA   "2"
PRAZOVAL073		030	VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA   "3"
PRAZOVAL074		002	VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA   "4"
PRAZOVAL075		730	VALIDADE P/ TIPO HOMEOPATIA   "5"

 

STHOMEOPATIA

Função: Argumento usado para que na hora da receita só apareçam os produtos de homeopatia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: STHOMEOPATIA

Subargumento: <Setor>

Parâmetro: X. Onde X é igual a S ou N. Visualiza ou não o setor na ALOPATIA. O padrão é S (mostra todos os produtos da Alopatia). Se o parâmetro ficar em branco, o sistema considera igual a S.

 

Psicotrópicos (produtos controlados)​

 

ALIPACCLI

Função: Argumento usado para definir se, ao cadastrar receitas com Psicotrópicos sem cadastrar o PACIENTE, o livro de Psicotrópicos poderá ser preenchido com os dados do cliente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ALIPACCLI

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é = N.

 

AVICONTROSALDO

Função: Argumento usado para definir se será exibida a caixa de mensagem de controlado com saldo, ao final da inclusão da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AVICONTROSALDO

Parâmetro: S.

 

AVINOTIFDUPL

Função: Argumento usado para definir se será exibida a caixa de mensagem de notificação em duplicidade ao final da inclusão da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AVINOTIFDUPL

Parâmetro: S ou N ou B. Onde:

• S - Avisa o usuário se notificação duplicada;
• N - Não avisa ou bloqueia a inclusão;
• B - Bloqueia a inclusão e alerta o usuário. 
  
   

AVINOTIFEXTRA

Função: Argumento usado para definir se será mostrado alerta sobre notificações extraviadas no momento que a mesma for informada na digitação de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: AVINOTIFEXTRA

Parâmetro: S.

 

CTRUNICO

Função: Argumento usado para que o sistema emita mensagem de alerta quando uma receita conter em sua formulação mais de um produto psicotrópico.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CTRUNICO

Parâmetro: S ou N.

 

INDICAPORTA

Função: Argumento usado para que no final da impressão do romaneio (Saídas | Receitas – F10 romaneio) sejam informadas quantas receitas tiverem retenção e quantas tiveram notificação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: INDICAPORTA

Parâmetro: S ou N.

 

NAOPEDENOTIFxx

Função: Argumento usado para definir a dosagem na qual o sistema não deve pedir notificação, mesmo que o fármaco esteja as listas B1 e B2.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: NAOPEDENOTIFxx, onde:

• xx = forma farmacêutica

Por exemplo:

Se você deseja usar a informação parametrizada para todas as formas farmacêuticas, cadastre o argumento sem a espécie NAOPEDENOTIF. Se você desejar usar em uma forma farmacêutica específica, informe o código correspondente, por exemplo: apenas para cápsulas cadastre:

NAOPEDENOTIF01.
Subargumento: código de cadastro da matéria-prima (principal e com 5 dígitos)
Parâmetro: <SINAL> ; (ponto e vírgula) <DOSE>; (ponto e vírgula) <UNIDADE>, onde:
<SINAL> = informe o sinal >< (maior ou menor);
; = separador;
<DOSE> = informe a dose.

Veja um exemplo de cadastro do argumento: 

Neste argumento está definido que sempre que for usado o DEXTROPROPOXIFENO NAPSILATO ou qualquer um de seus sinônimos com dosagem menor (<) que 100mg não será pedido notificação.

 

NAORETEMRECxx

Função: Argumento usado para definir para quais matérias-primas ou medicamentos o sistema não deve reter a receita. Portanto, veja abaixo como configurar para MATÉRIAS-PRIMAS (Receitas Manipuladas).
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: NAORETEMRECxx, onde:

• xx = representa a forma farmacêutica.

Por exemplo, s​​e você deseja usar a informação parametrizada para todas as formas farmacêuticas, cadastre o argumento sem a forma, ou seja, digite somente: NAORETEMREC. Se você desejar usar em uma determinada forma farmacêutica, informe o código correspondente, ex: apenas para cápsulas digite: NAORETEMREC01

Subargumento: código de cadastro da matéria-prima (principal com 5 dígitos, caso esta não tenha informe zero à esquerda para completar)
Parâmetro: <SINAL> ; (ponto e vírgula) <DOSE>; (ponto e vírgula) <UNIDADE>, onde:
<SINAL> = informe um dos sinais matemáticos de maior ou menor, ex: > ou <
; = separador;
<DOSE> = informe a dose.

Veja um exemplo do cadastramento do argumento:

ORCPEDENOTIF

Função: Argumento usado para que o sistema obrigue o número da notificação nas vendas de drogarias psicotrópicas no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDENOTIF

Parâmetro: S ou N. Onde:

• S = pede o número da notificação
• N = Não pede o número da notificação

PEDENOTIF

Função: Argumento usado obrigar o número da notificação na inclusão de receitas que tenham substâncias sujeitas a controle especial.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDENOTIF

Parâmetro: S, N ou O, onde:

• S = pede o número da notificação;
• N = Não pede o número da notificação;
• O = obriga o número da notificação, o padrão do sistema = O, ou seja, obriga a informação já que a mesma deve constar no relatório XML do SNGPC.

Este argumento substitui o antigo COMPL344 é agora você passa a ter opção de tornar a informação obrigatória, ou seja, nenhuma receita que tenha a notificação poderá ser incluída no sistema sem que o número seja informado.

 

 

PEDEDTPRESCR

Função: Argumento usado para definir se ao incluir um orçamento ou receita com insumo controlado, o sistema obrigará a digitação da data de prescrição ou não.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDEDTPRESCR

Subargumento: XY onde:

• X = REC – Receitas (caso o componente seja não controlado e não tenha informado a data de prescrição, o sistema automaticamente assumirá a data corrente).
• Y = ORC – Orçamentos

Parâmetro: Z onde Z = S ou N.

• S => Se Sim verifica se o orçamento ou receita contém controlado e obriga informar a data de prescrição, se não contém controlado irá passar normalmente.
• N => Não obriga informar a data de prescrição, mesmo que o orçamento possua componente controlado (padrão = N).

 

PEDEQTPRESCR

Função: Argumento usado para definir se ao incluir uma fórmula com um insumo da B2 ou A, o sistema completará o campo Qtd. Prescrita com a mesma quantidade digitada no campo Volume ou não.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PEDEQTPRESCR

Subargumento: XY onde:

• X = REC - Receitas
• Y = ORC - Orçamentos

Parâmetro: XY onde:

• X pode ser:
  • S: Pede sempre;
  • N: Nunca pede
  • B: Somente quando tiver produtos/insumos B2 ou A
  • C: Somente quando tiver qualquer produto/insumo controlado.
• Y pode ser:
  • S: Traz quantidade igual ao volume da receita como padrão
  • N: Traz o campo em branco para ser completado.

Para que este argumento fique mais claro imagine que o parâmetro seja cadastrado como BS:

Ao incluir uma fórmula com um insumo da B2 ou A, o sistema completará o campo Qtd. Prescrita com a mesma quantidade digitada no campo Volume, que na verdade é a quantidade a ser manipulada, produzida:

Use o parâmetro desta forma se você considerar que a grande maioria das vezes a quantidade manipulada é igual à quantidade prescrita.

 

PRESCREVECRF

Função: Argumento usado para habilitar ou desabilitar os orçamentos e inclusões de receitas prescritas pelo profissional farmacêutico (CRF), de uso Tópico e quando houver as substâncias controladas listadas abaixo na composição da fórmula:

• Tretinoína DCB 08848 e seus sinônimos;
• Neomicina DCB 06282 e seus sinônimos;
• Sulfato de neomicina DCB 06284 e seus sinônimos;
• Bacitracina DCB 01010 e seus sinônimos;
• Bacitracina zíncica DCB 01011; e seus sinônimos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: PRESCREVECRF
Subargumento: <em branco>
Parâmetro: X, onde X pode ser:

• S - para Sim;
• N - para Não.

Caso o argumento não esteja cadastrado, o padrão adotado pelo sistema será o N.

Importante!
No orçamento, como não há o o campo Uso, o sistema verifica o conselho regional do prescritor e se for CRF e, se na composição da prescrição contiver as substâncias indicadas acima, o sistema permitirá prosseguir e, ao incluir, o usuário deverá informar o campo Uso = Tópico.

 

Controle de Estoque
 

BAIXAESTMATRIZ

Função: Argumento usado para determinar se os lotes das receitas, recebidas via Integração serão recalculados para efetuar a baixa de estoques conforme os estoques existentes para cada loja no banco de dados da Matriz.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: BAIXAESTMATRIZ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S, N ou F, onde:

• S – Recalcula todos os lotes das receitas, independente da filial de estoque que a receita foi cadastrada (o padrão do sistema é S.);
• N – Não efetua o recálculo;
• F – Idem à opção S, porém efetua o recálculo somente das receitas que tenham a mesma filial de estoque cadastrada no argumento FESTOQUE.
  
   

FESTOQUE

Função: Argumento usado para definir a filial padrão para baixa de estoque em receitas e filial de desvio de produção.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 31 (Receitas)

Argumento: FESTOQUE

Subargumento: Em branco ou informe o Grupo de Usuário.

Parâmetro: XXXXYWZ, onde:

• XXXX: é o número da filial usada como padrão na baixa de estoques. Ao informar 0001, por exemplo, as receitas usarão a filial de código 0001 para baixar os estoques;
• Y: Informe S ou N. Aqui você define se o usuário poderá ou não alterar a filial de estoque na inclusão ou alteração de receitas.
• W = Informe S ou N. Aqui você defina se o sistema verificará ou não a quantidade produtiva informada no laboratório (módulo Laboratórios) para alterar a filial de estoque pela filial de desvio.
• Z = Informe S ou N. Aqui você defina se o sistema verificará ou não se a quantidade em estoque é suficiente para a produção e, não sendo, se trocará a filial de estoque.

​Se informar no parâmetro do argumento FESTOQUE somente o código da filial com 4 dígitos, o sistema entenderá que o usuário poderá alterar a filial de estoque no momento da inclusão da receita.

 

FESTOQUEESP

Função: Argumento usado para definir a filial padrão para baixa de estoque em receitas em função da forma farmacêutica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 31 (Receitas).

Argumento: FESTOQUEESP

Subargumento: código da forma farmacêutica com 2 dígitos.

Parâmetro: XXXXY, onde:

• XXXX: é o número da filial usada como padrão na baixa de estoques. Ao informar 0001, por exemplo, as receitas usarão a filial de código 0001 para baixar os estoques;
• Y: Aqui você define se o usuário poderá ou não alterar a filial de estoque na inclusão ou alteração de receitas, informe S ou N.

 

Ficha de Pesagem/Ordem de Manipulação

AVISALOTEDIF

Função: Argumento usado na impressão da ficha de pesagem e que serve para avisar se o lote atual é diferente do lote informado na ficha do produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AVISALOTEDIF

Parâmetro: S ou N.

CDBARFIC

Função: Argumento usado para determinar se será impresso código de barras na ordem de manipulação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CDBARFIC

Parâmetro: S ou N.

DECIMAISFIC

Função: Argumento usado para determinar quantas casas decimais serão usadas na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DECIMAISFIC

Parâmetro: X ou Y, onde: X = número de casas decimais (padrão do sistema é 4) e Y = imprime zeros à direita S ou N (padrão do sistema é N).

 

DIVISAOFIC

Função: Argumento usado para definir se a divisão de prateleira informada na ficha de cadastro do insumo será impressa na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros e informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DIVISAOFIC

Parâmetro: S ou N.

 

DIASRETRO

Função: Argumento usado para definir quantos dias serão usados para verificação e impressão de fichas de pesagem, rótulos e bulas que não tenham sido impressas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros e informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DIASRETRO

Parâmetro: número de dias para verificação

Descrição: fichas retroativas a x dias, ou seja, em <F6> quando passar com <Enter> sem preencher o número das requisições que serão impressas, o sistema trará as fichas anteriores a quantidade de dias informada no parâmetro.

 

DOMAXZERO

Função: Argumento usado para que seja impresso um aviso de produto sem informação de dosagem máxima no cadastro.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DOMAXZERO

Parâmetro: S ou N.

 

ETAPAMINPCP

Função: Argumento usado para definir a etapa mínima necessária para que seja permitida a impressão de rótulos e ordens de manipulação das fórmulas (botão Ficha de Pesagem e Rótulo).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ETAPAMINPCP

Parâmetro: informe o <SINAL>, ; (ponto e vírgula) e o código da etapa <ETAPA>, onde:

• <SINAL> - informe o sinal >< (maior ou menor);
• ; - para indicar o sinal de igual;
• <ETAPA> - informe a etapa do PCPF

Veja um exemplo do cadastramento do argumento:

• Para visualizar o código da etapa, acesse Integração | Planejamento/Controle da Produção e clique na aba Etapa para visualizar as etapas definidas e o código delas. No exemplo acima, foi indicado o código da etapa CONFERÊNCIA, portanto a impressão de fórmulas ocorrerá somente para as receitas tenham no mínimo passado pela etapa 20;
• Para usuários que trabalham com o argumento IMPFICINC ativado, sugerimos que o desative quando utilizado o argumento acima, caso contrário o usuário poderá fazer a impressão das receitas mesmo que esta não esteja na etapa mínima do PCP definida.
  
   

FDESTFIC

Função: Argumento usado para definir se a filial de destino será ou não impressa na ordem de manipulação (ficha de pesagem).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FDESTFIC

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é imprimir a informação.

 

FICCMPNEGRITO

Função: Argumento usado para permitir ou não a impressão dos componentes em negrito na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICCMPNEGRITO

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: S ou N.

FICCMPSALTOLN

Função: Argumento usado para permitir ou não a impressão de um salto entre os componentes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICCMPSALTOLN

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: S ou N.

Vale ressaltar que estes novos argumentos para melhoria da leitura da ficha de pesagem apenas funcionarão nos modelos 1 e 2.

FICPACNEGRITO

Função: Argumento usado para imprimir o nome do paciente em negrito.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICPACNEGRITO

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: S ou N.

 

FICPADRAO

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICPADRAO

Subargumento: Informe o grupo de usuário.

Parâmetro: M;P;V;T;L. Onde:

• M = modelo da ficha de pesagem:
  • 1 - impressora matricial (formulário razão);
  • 2 - idem ao modelo 1, mas para impressora deskjet/laser;
  • 3 - para impressora deskjet/laser, mais detalhado que modelos 1 e 2;
  • 4 - idem ao modelo 3, mas com canhoto de impressão;
• P = posicionamento do lote (1 ou 2):
  • 1 - exibe o lote abaixo do produto;
  • 2 - exibe o lote ao lado do produto, válido apenas para o modelo 1;
• V = visualiza na tela a ficha antes de imprimir S/N;
• T = tipo do papel:
  • A4 - papel A4;
  • A5 - papel A5, válido apenas para o modelo 2;
  • CT - papel Carta, válido apenas para os modelos 2, 3 e 4;
• L = linhas listradas/zebradas, válido apenas para os modelos 3 e 4;
  • S - imprime a ficha de pesagem com listras;
  • N - não imprime a ficha de pesagem com listras.​

Padrão do sistema: 1;1;S;A4;S

Importante!

• O padrão acima indica que será impresso no Modelo 1; Posicionamento 1; Visualiza ficha na tela; tamanho A4; Imprime linhas listradas;
• A impressão em papel A5 foi implementada e testada somente na impressora LEXMARK X646, sendo assim, não há como garantir o funcionamento adequado em outros tipos e modelos de impressora;
• Para utilizar os modelos 3 ou 4 é necessário que na pasta FCerta tenha os seguintes arquivos: FCFichaPesagem.dll e FCFichaPesagem_canhoto.dll;
• O tipo do papel CT (carta) só está disponível a partir da versão 6.0.

 

 

FICPORFE

Função: Argumento usado para configurar a impressão da ficha de pesagem por filial de estoque (o padrão é a filial de origem).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICPORFE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S (por filial de estoque), N (por filial de origem) ou D (por filial de destino).

 

FICQTPOSOL

Função:Novo argumento para definir a quantidade de caracteres para posologia em receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICQTPOSOL

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: 1 ou 2.

1. Aceita até 50 caracteres na posologia. Padrão.
2. Aceita até 100 caracteres na posologia. 

Se o argumento FICQTPOSOL estiver ativo, você deve acertar a definição de rótulo para que sejam impressos todos os caracteres da posologia.
 

FICREQEXPANDIDO

Função: Argumento usado para definir se o número da requisição impresso na ficha de manipulação será expandido.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICREQEXPANDIDO e Parâmetro: S ou N. Quando parâmetro estiver = N (que é o padrão do sistema), a ficha de pesagem continuará a imprimir o Nº. da requisição em tamanho normal.

FICTITULO

Função: Argumento usado para configurar o título a ser impresso na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICTITULO

Parâmetro: título a ser impresso.

 

FICVALIDADE

Função: Argumentos usado para definir se ao imprimir os dados dos lotes na ordem de manipulação serão impressas as datas de validade de cada um.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FICVALIDADE

Subargumento: informe o código da forma farmacêutica com 2 dígitos.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, IMPRIMIRÁ A DATA DE VALIDADE A MENOS QUE VOCÊ MUDE O PARAMETRO PARA N.

GAVETAFIC

Função: Argumento usado para definir se o número da gaveta e do vidro das matrizes serão impressos na ficha de pesagem;

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: GAVETAFIC

Parâmetro: XY onde:

• X = S ou N imprimir gaveta (padrão é S)
• Y = S ou N imprimir vidro (padrão é N);

O campo vidro pode ser usado para registrar gavetas de matrizes, quando esta informação não couber no campo Gaveta (Arquivos | Parâmetros – Tabela de Homeopatia).

 

IMPFICCODPRO

Função: Argumento usado para definir se na ficha de pesagem será impresso o código dos componentes da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: IMPFICCODPRO

Subagumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: X onde X pode ser:

• S = imprime o código do produto na ficha de pesagem (o padrão é S);
• N = não imprime o código do produto na ficha de pesagem.

Estando o argumento habilitado, o código do produto também será impresso na área de observações (localizada na parte inferior da ficha de pesagem).

Veja o resultado na imagem abaixo:

 

 

 

IMPFICINC

Função: Argumento usado para definir se ao final da inclusão aparecerá a janela perguntando ao usuário se deseja imprimir a ficha de pesagem/ordem de manipulação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: IMPFICINC

Parâmetro: XYZ onde:

XY pode ser:

• SS = Imprime a ficha de pesagem e pergunta sobre a impressão do Lote/Validade;
• SN = Imprime a ficha de pesagem e não imprime Lote/Validade;
• ST = Imprime a ficha e os dados dos lotes;
• NN = Para que a ficha seja impressa será necessário efetuar o comando F6 (Impressão).

Z pode ser:

• S ou N (Padrão = S)
  • S = ao efetuar uma inclusão via orçamento com mais de um final, o sistema imprimirá todos os finais da inclusão;
  • N = imprimirá apenas a última inclusão feita via orçamento.
    
     

IMPFICREIMPRESS

Função: Argumento utilizado para definir se na reimpressão da ficha de pesagem, aparecerá a palavra REIMPRESSAO.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: IMPFICREIMPRESS

Subagumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: X onde X pode ser:

• S = imprime o texto (REIMPRESSAO) abaixo do Título da Ficha de Pesagem (o padrão é S);
• N = não imprime o texto (REIMPRESSAO) na ficha de pesagem. 
  
   

LOTESFIC

Função: Argumento usado para definir se o filtro "Imprimir Lotes / Validades" virá selecionado ou não ao clicar no botão Ficha Pes.(F6) na receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: LOTESFIC

Subargumento: <em branco>, ou seja, deixe em branco para padronizar para todas as espécies ou informe o código da espécie caso seja para uma determinada forma farmacêutica.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

MOSTRACLIFP

Função: Argumento usado para ocultar/mostrar todos os dados que são impressos do cliente na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOSTRACLIFP

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

MOSTRANOTAFP

Função: Argumento usado para imprimir o número da nota fiscal do lote ao lado do fornecedor na ficha de pesagem. Somente será impresso o número da nota dos produtos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOSTRANOTAFP

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

 

MOSTRAPACFP

Função: Argumento usado para ocultar/mostrar todos os dados que são impressos do paciente na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOSTRAPACFP

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S.

MOSTRAPRC

Função: Argumento usado para definir se o valor líquido da receita será impresso na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOSTRAPRC

Parâmetro: S ou N. Quando definido como S (Sim) o preço será impresso.

MOSTRAREP

Função: Argumento usado para definir as receitas que serão identificadas como repetidas na ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MOSTRAREP

Parâmetro: S ou N.

NOTIFICFIC

Função: Argumento usado para definir se o número de notificação será ou não impresso na ordem de manipulação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: NOTIFICFIC

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, ou seja, se deseja a impressão altere o parâmetro para S. 

 

ORDEMFICDEF

Função: Argumento que define o padrão do campo "Ordem" na Ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORDEMFICDEF

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: X onde X pode ser:

1. Entrada
2. Paciente
3. Requisição (padrão) 

RODAPEFP

Função: Argumento usado para configurar o rodapé da ordem de manipulação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: RODAPEFP

Subargumento: XXYZZ, onde:

• X = código da forma farmacêutica com 2 dígitos;
• Y = linha;
• Z = contador sequencial.

Parâmetro: informe o texto a ser impresso.

 

QS

Função: Argumento usado em receitas para calcular a quantidade suficiente de semi-acabados. É necessário cadastrar o código do semi-acabado gerado na tabela de parâmetros.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: QS

Subargumento: código com 5 dígitos do semi-acabado gerado na fórmula-padrão.

Parâmetro: soma da dosagem + %.

 

PRAZOVALxx

Função: Argumento usado para determinar a validade padrão da receita conforme a forma farmacêutica em que é cadastrada dos produtos semi-acabados e acabados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PRAZOVALxx (onde: xx= código da forma farmacêutica da receita)

Subargumento:

• <em branco> - não digite nada quando desejar definir uma validade padrão para a forma farmacêutica para a receita digitada;
• S - Utilize S para determinar a validade padrão para o semi-acadado cadastrado em Arquivos | Fórmulas, guia Semi-Acabado;
• V - Utilize V para determinar a validade padrão para o acabado cadastrado em Arquivos | Fórmulas, guia Acabado;

Parâmetro: informe a validade em dias para a forma farmacêutica da receita, do semi-acabado ou do acabado. Ex: 180.

 

 

mobyPharma    

CDCAPOMNIDEF

Função: Argumento usado para definir qual o canal de captação padrão do mobyPharma.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CDCAPOMNIDEF

Subargumento: Grupo de usuário.

Parâmetro: B ou T, onde:

• B = Balcão (padrão)
• T = Telemarketing  

EMAILNAOVINCULAR

Função: Argumento que garante que o usuário do mobyPharma (na tela de gestão de pedidos) não substitua o e-mail do pedido enviado pelo cliente por algum outro e-mail já usado pela farmácia, como por exemplo: servicos@farmacia.com.br, orcamento@farmacia.com.br dentre outros. Vale ressaltar que este argumento apenas funciona em pedidos originados via fax e/ou e-mail. Isto significa maior segurança no processo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: EMAILNAOVINCULAR

Subargumento: XXXXX. Número sequencial referente aos e-mails que serão cadastrados no argumento.

Parâmetro: Informar o e-mail.

Exemplo:

EMAILNAOVINCULAR - Subargumento: 00001 - Parâmetro: servicos@farmacia.com.br
EMAILNAOVINCULAR - Subargumento: 00002 - Parâmetro: orcamento@farmacia.com.br


 

Caso o atendente tente alterar\vincular um cliente ao pedido, cujo e-mail esteja contido no argumento acima, será mostrada a mensagem informando que ele não pode vincular a não ser que substitua o e-mail. Veja a mensagem:

GERALINKBOLETO

Função: Argumento que permite habilitar ou não o link para pagamento via boleto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 31 (Receitas).

Argumento: GERALINKBOLETO

Subargumento: em branco.

Parâmetro: S ou N onde:

• S - Habilita opção boleto;
• N - Não habilita opção boleto. Padrão igual a N.
  
   

GERALINKPGTO

Função: Argumento que permite habilitar ou não o link para pagamento na loja virtual, mobyPay ou APP da farmácia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 31 (Receitas).

Argumento: GERALINKPGTO

Subargumento: em branco.

Parâmetro: XY onde:

• X
  • S - Habilita o campo Libera Pagamento Online para o usuário indicar se vai permitir ao cliente pagar 'Online' ou 'Online ou na Retirada' e também permite enviar o link de pagamento opção Boleto/Cartão;
  • N - Não habilita o campo e não permite enviar o link de pagamento para Boleto/Cartão. Este é o padrão do sistema quando o argumento não está configurado/cadastrado.
    (Obs. O campo só é desabilitado se as opções 'Pagamento Online' e 'Pagamento Expresso' estiverem como 'N')
• Y
  • S - Trará sempre 'OnLine ou na Retirada' no campo Liberar Pagamento Online e deixará marcado o envio do link automaticamente.
  • N - Trará sempre 'Não Liberar' no campo Liberar Pagamento Online e desativado o envio do link. Este é o padrão do sistema esta opção não está configurada/cadastrada.

 

RESGATEPEDMOBY

Função: Argumento que permite habilitar o recurso de resgate de pedidos mobyPharma no Caixa do FórmulaCerta.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).

Argumento: RESGATEPEDMOBY

Subargumento: em branco.

Parâmetro: S ou N onde:

• S - Habilita a opção de resgate;
• N - Não habilita a opção de resgate. Padrão igual a N.
   

 

CARGAPERFILTIMEOUT

Função: Argumento criado para indicar quanto tempo o Fórmula Certa ficará cálculando os indicadores do Perfil de Cliente do Moby.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).

Argumento: CARGAPERFILTIMEOUT

Subargumento: em branco.

Parâmetro:  tempo em segundos para atualização, por exemplo: 120 (será atualizado a cada 120 segundos ou 2 minutos). Caso o argumento não esteja cadastrado o padrão de atualização são 300 segundos ou 5 minutos.

 

CARGAPERFILTOTALCLIENTES

Função: Argumento criado na rotina de Backup do Fórmula Certa para indicar a quantidade de clientes que tiveram os seus indicadores calculados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).

Argumento: CARGAPERFILTOTALCLIENTES

Subargumento: em branco.

Parâmetro: Número de clientes calculados

 

Importante!

Este argumento é criado e alterado automaticamente pela rotina de Backup e Restauração do FórmulaCerta, não deve ser realizada nenhuma alteração manual.

 

CARGAPERFILCLIENTELOG

Função: Argumento criado na rotina de Backup do Fórmula Certa para indicar se o processo de carga inicial do cálculo de indicadores do Perfil de Cliente foi finalizado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a Tabela 01 (Geral).

Argumento: CARGAPERFILCLIENTELOG

Subargumento: em branco.

Parâmetro: WXYZ onde:

W = S\N
        S: Carga inicial concluída;
        N: Carga inicial não concluída. No próximo backup será realizado o calculo dos clientes faltantes;
X = Data de e hora de término do Backup;
Y = Indica quanto tempo levou para calcular os indicadores;
Z = Número de clientes calculados no último backup;

 

Importante!

Este argumento é criado e alterado automaticamente pela rotina de Backup e Restauração do FórmulaCerta, não deve ser realizada nenhuma alteração manual.

 

 

Orçamentos 

ACREFPAG

Função: Argumento usado para definir na impressão do comprovante de orçamento, requisição e romaneio, o percentual de acréscimo sobre o valor para a forma de pagamento Cheque em pagamentos parcelados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: ACREFPAG

Subargumento: 01, 02, 03 e etc.

Parâmetro: informe o valor percentual de acréscimo, dê um espaço e digite o valor base para o acréscimo, por exemplo: 2.5 25.00 (será acrescentado 2,5% nas fórmulas que tenham o valor base de 25.00 reais).

Para que a informação seja impressa nos comprovantes de orçamento e requisição é necessário definir o espaço de impressão no layout (Etiquetas | Definições | Orçamentos ou Requisições). No caso da impressão do romaneio a impressão é automática.

 

ORCAMENTO

Função: Argumento usado para definir qual o modelo da impressão do orçamento configurado em Definições Orçamento no menu Etiquetas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCAMENTO

Parâmetro: nome do modelo.

 

ORCBOBINA

Função: Argumento usado para definir a quantidade de colunas que será impresso o modelo do orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCBOBINA

Parâmetro: S (40 colunas – bobina) ou N (80 colunas – formulário contínuo).

 

ORCSALTO

Função: Argumento usado para definir o salto de impressão entre os orcamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCSALTO

Parâmetro: informe a quantidade de linhas para salto de impressão dos orçamentos.

 

ORCVIAS

Função: Argumento usado para definir a quantidade de vias a ser impressa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCVIAS

Parâmetro: número de vias.

 

CONFIRMADADOS

Função: Argumento usado para que o sistema não peça para confirmar dados no cadastramento de orçamentos/receitas (grava direto).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: CONFIRMADADOS

Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S).

 

ENDROMANEIO

Função: Argumento usado para definir o número da filial a imprimir endereço de romaneio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ENDROMANEIO

Parâmetro: código da filial (4 dígitos).

 

FDOMICILIO

Função: Argumento usado para definir a filial de entrega em domicílio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FDOMICILIO

Parâmetro: código da filial (4 dígitos).

IMPORC

Função: Com esse argumento você define se deseja ou não efetuar a impressão de comprovante de orçamento no final do cadastramento de orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: IMPORC

Subargumento: informe o código da filial.

Parâmetro:

• S = Para que a impressão seja automática;
• P = Para que seja perguntado antes de iniciar a impressão;
• N = Para que não seja feita a impressão nesse momento. 

 

 

ORCAVISAHIPER

Função: Argumento usado para que a hipersensibilidade cadastrada na ficha do cliente seja mostrada no momento da digitação da receita. Para que esse argumento funcione, é necessário que o OBRIGACLI esteja igual a S.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCAVISAHIPER

Parâmetro: S ou N (o padrão do sistema é N).

 

ORCPEDECLI

Função: Argumento usado para definir se será pedida a inclusão do cliente no orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDECLI

Parâmetro: S ou N.

 

ORCPEDEFD

Função: Argumento usado para alterar o campo da F. destino (filial onde a fórmula será retirada) no cadastramento do orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEFD

Parâmetro: S ou N.

Ativando estes parâmetros é possível efetuar a emissão do relatório de romaneio com endereço de entrega.

 

ORCPEDEFUN

Função: Argumento usado para definir se será pedida a inclusão do funcionário no orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEFUN

Parâmetro: XY:

• X = S ou N -> Pede ou não funcionário no orçamento.
• Y = S ou N -> Permite ou não alterar o funcionário na alteração de orçamento. Se for igual a N, não mostra janela do funcionário na alteração.

ORCPEDEINC

Função: Argumento usado para definir se final do cadastramento de orçamento usuário poderá optar por fazer a inclusão da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEINC

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, portanto, para que seja apresentada a pergunta mude para S.

ORCPEDEMED

Função: Argumento usado para definir se será pedida a inclusão do médico no orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEMED

Parâmetro: S ou N.

ORCPEDEMO​​TIVO

Função: Argumento usado para definir se será pedido motivo para as alterações e exclusões de orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEMOTIVO

Parâmetro: XY, onde:

• X = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela exclusão do orçamento;
• ​Y = S ou N, com a opção S será pedido o motivo pela alteração do orçamento.

ORCPEDEOBS

Função: Argumento usado para que o campo observação (depois do nome do cliente), não seja preenchido no cadastramento de orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEOBS

Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S);

ORCPEDEPAC

Função: Argumento usado para determinar se na janela de cadastro de orçamentos será solicitado o paciente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDEPAC

Parâmetro: S ou N. O argumento será incluído automaticamente na atualização da versão 5.0 e estará definido como N. se você deseja usar a nova funcionalidade, altere o parâmetro para S.

ORCPEDEPOSOL

Função: Argumento usado para determinar se na janela de cadastro de orçamentos será solicitado a posologia.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: ORCPEDEPOSOL

Parâmetro: S ou N. O padrão do argumento é N. Se você deseja informar a posologia no cadastramento de orçamento altere o parâmetro para S.

ORCPEDEQTFOR

Função: Argumento usado para determinar se na janela de cadastro de orçamentos será solicitado a quantidade potes.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas)

Argumento: ORCPEDEQTFOR

Parâmetro: S ou N. O padrão do argumento é S.

ORCPEDERET

Função: Argumento usado para configurar se o horário e data da retirada serão solicitados no cadastramento de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORCPEDERET

Parâmetro: S ou N.

 

ORCSEMLOTE

Função: Argumento usado para definir se será permitido cadastrar orçamentos com componentes que não tenham lotes com quantidade suficiente.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ORCSEMLOTE
Subargumento: AA, onde AA = grupo de usuário.
Parâmetro: X, onde X pode ser:

• S = Permite cadastrar o orçamento com componentes sem estoque. Caso o argumento não esteja cadastro o sistema assume esta configuração como padrão, ou seja, permite o cadastro, mesmo que não tenha estoque suficiente liberado para uso independente se o componente é controlado ou não;
• N = Não permite cadastrar o orçamento com INSUMOS CONTROLADOS QUE NÃO TENHAM ESTOQUE. Neste caso, se o insumo não for controlado, o orçamento será incluído normalmente;
• T = Se houver componentes sem estoque (controlado ou não), não permite cadastrar o orçamento.

 

SENHAAUTO

Função: Argumento usado para definir se haverá numeração automática no cadastramento de orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: SENHAAUTO

Subargumento: código da filial com 4 dígitos.

Parâmetro: S ou N.

 

ZERADESCORCORI

Função: Argumento usado para definir se eventual desconto concedido nos orçamentos usados como fonte de cadastro, será zerado no novo orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ZERADESCORCORI

Parâmetro: S ou N. (padrão do sistema é S, ou seja, sempre será zerado o desconto na repetição de orçamento.)

 

ZERATAXAORCORI

Função: Argumento usado para definir se eventual taxa concedida em orçamentos usados como fonte de cadastro, será zerada no novo orçamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ZERATAXAORCORI

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S (zerar taxa)

 

Peso médio 

AMOSTRAGEM

Função: Argumento usado para definir quantas amostras serão usadas no peso médio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AMOSTRAGEM

Parâmetro: quantidade padrão de cápsulas.

DESVIOPADRAO

Função: Argumento usado para definir o limite de desvio padrão.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: DESVIOPADRAO

Parâmetro: número que não pode ser ultrapassado para que o Peso Médio seja aprovado.

 

COEFICIENTEV

Função: Argumento usado para definir o Coeficiente de Variação.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: COEFICIENTEV

Parâmetro: porcentagem que não pode ser ultrapassado para que o Peso Médio seja aprovado.

 

ERROABS

Função: Argumento usado para informar percentual de erro absoluto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ERROABS

Parâmetro: percentual de erro absoluto.

FATORINF

Função: Argumento usado para informar o Limite inferior.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FATORINF

Parâmetro: fatores usados para encontrar o limite inferior do peso médio.

FATORSUP

Função: Argumento usado para informar o Limite Superior.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FATORSUP

Parâmetro: fatores usados para encontrar o limite superior do peso médio.

IMPERROABS

Função: Argumento usado para definir se o percentual de erro absoluto encontrado no peso médio será ou não impresso no comprovante.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: IMPERROABS

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é S, ou seja, imprimir o percentual.

PESOCAPxxxxx

Função: Argumento usado para informar peso das cápsulas vazias.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PESOCAPxxxxx (onde x = código de cadastro da cápsula com cinco dígitos – acrescente zero a esquerda).

Parâmetro: informe o peso, em miligrama da cápsula vazia.

 

Importante!

Argumento descontinuada a partir da versão 5.2.
 

Rótulos 

ALINHATITULO

Função: Argumento usado para alinhar o título do rótulo (é preciso que a definição tenha especificação de impressão do título).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ALINHATITULO

Parâmetro: C para que o título seja centralizado no rótulo.

 

AVISACONTROL

Função: Argumento usado para que nos rótulos de receitas que tenham psicotrópicos, sejam impressos avisos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: AVISACONTROL

Parâmetro: descrição do que será impresso nos rótulos, por exemplo: CONTROLADO.

É necessário que na definição do layout de impressão tenha a especificação de impressão.

 

COPIAROTED

Função: Argumento usado para definir se o sistema copiará o rótulo, quando for incluída uma requisição via repetição com o rótulo editado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: COPIAROTED

Parâmetro: S (copia o rótulo editado) ou N (não copia o rótulo editado).

 

MAIUSCULO

Função: Argumento usado para configurar como será a impressão das descrições das matérias-primas, nome do médico e do paciente nos rótulos magistrais (Saídas | Receitas, botão Rótulo).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: MAIUSCULO

Subargumento: informe o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos, a ser configurada, para definir como serão impressos os rótulos e de cápsulas.

Parâmetro: XYZ onde:

• X pode ser:
  • F – Primeira letra
  • N – Nenhuma
  • I – Iniciais
  • S – Todas
• Y = idem para médico -> padrão S (OPÇÃO NOVA)
• Z = idem para paciente -> padrão S (OPÇÃO NOVA)

O padrão do argumento MAIUSCULO é SSS. 

 

ORDEMROTDEF

Função: Argumento que define o padrão do campo "Ordem" na impressão dos Rótulos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ORDEMROTDEF

Parâmetro: X onde X pode ser:

1. Cliente
2. Entrada
3. Requisição
4. Rótulo (padrão)

Subargumento: Em branco.

 

ROTAUTODIF

Função: Argumento usado para definir se existe mais de um rótulo para impressão automática.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ROTAUTODIF

Parâmetro: S (há mais de um rótulo definido para impressão) ou N (há um rótulo definido para impressão).

 

ROTCORRIDO

Função: Argumento usado para que o sistema efetue a impressão dos rótulos com os componentes, corridos (mesmo que não haja estouro de componentes).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela de parâmetros 31 (Receitas).

Argumento: ROTCORRIDO

Subargumento: FP

Parâmetro: S = imprimir sempre corrido independente de estourar o espaço.

Para que os argumentos SEPCOMP e SEPDOSAGEM (explicados a seguir), funcionem corretamente é necessário que este esteja com o parâmetro: SIM.

 

ROTPORFE

Função: Argumento usado para configurar a impressão de rótulos por filial.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ROTPORFE

Parâmetro: S (por filial de estoque), N (por filial de origem) ou D (por filial de destino).

 

ROTPORQT

Função: Argumento usado para ativar na tela de impressão de rótulos o campo Qtde Rótulos para informar a quantidade de rótulos que serão impressas para a formula selecionada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ROTPORQT

Parâmetro: S ou N. Padrão é N.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada neste campo.

 

ROTULOPORREQ

Função: Argumento usado para definir quais rótulos serão impressos na mesma ordem que a ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: ROTULOPORREQ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: X onde:

• N - Ordenação por requisição (padrão do sistema).
• S - Ordenação por nome de rotulo
  • E - a impressão será efetuada seguindo a ordenação por data e hora de inclusão.
  • N - a impressão será efetuada seguindo a ordem do número da requisição.
  • S - a ordem de impressão será seguida do nome da definição de rótulo.
    
     

VOLROTTX

Função: Argumento usado para definir qual é, no layout de impressão do rótulo de receita, o campo destinado a impressão do volume.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: VOLROTTX

Subargumento: classificação (01, 02, 03...)

Parâmetro: X;Y (onde X=Nome da definição do rótulo -- Etiquetas/definições e Y=descrição do volume que está no layout do rótulo).

Exemplo:

Argumento: VOLROTTX - Subargumento: 01 e Parâmetro: ETIQUETA;CONT

(note que não há espaço entre a descrição e o campo CONT).

 

 

Tabela Progressiva de Preços 

PRECOPROG

Função: Argumento usado para cadastrar os preços de custo e fatores que serão aplicados, em cada um deles, quando a formação de preços for através da tabela progressiva.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PRECOPROGXX. Onde X é o código da forma farmacêutica, com 2 dígitos. Informando 99, o sistema aplique a tabela progressiva para todas as formas farmacêuticas.

Subargumento: informe um número de sequência para o argumento (por exemplo: 1, 2, 3).

Parâmetro: informe o preço de custo, dê um espaço e, em seguida, informe o fator que será aplicado a ele.

Na versão 5.7 o sistema usava o argumento PRECOPROG9 para que ele aplicasse a t​abela progressiva para todas as formas farmacêuticas. Na versão 5.8 ele foi migrado como PRECOPROG99 e não como PRECOPROG09, devido à forma farmacêutica Comprimidos ter o código 09 (2 dígitos).

 

PRECOREC

Função: Argumento usado para determinar como será a formação do preço de venda das receitas e orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PRECOREC

Parâmetro: Informe N, P ou X (onde: N=Normal (preço de custo X fator), P=Preço Progressivo, X=LogiPrix).

 

PROGPORCAP

Função: Argumento usado para definir se o preço progressivo será feito por cápsula.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PROGPORCAP

Parâmetro: S ou N. Optando por Sim, o sistema faz o preço para uma cápsula e, em seguida, multiplica pelo total de cápsulas produzido.

 

PROGSUBEF

Função: Argumento usado para definir se o preço da especialidade farmacêutica será somado no preço final de venda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PROGSUBEF

Parâmetro: S ou N. Optando por Sim, o sistema somará o preço da Especialidade Farmacêutica ao preço final. Optando por Não, o sistema somará o preço da Especialidade Farmacêutica ao custo da receita antes de multiplicá-lo pelo FATOR.

 

PROGSUBEMB

Função: Argumento usado quando o preço da embalagem será somado a fórmula na formação de preços por tabela progressiva.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: PROGSUBEMB

Parâmetro: S ou N. Optando por Sim, o sistema somará o preço da embalagem e, em seguida, fará todos os cálculos de preço de venda. Optando por Não, o sistema somará o preço da embalagem ao custo da receita antes de multiplicá-lo pelo FATOR.

 

Tabela 32 - Venda varejo

QUANTDEF

Função: Argumento usado para padronizar a quantidade de produtos que é vendida no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 32 (Varejo).

Argumento: QUANTDEF

Parâmetro: informe a quantidade padrão na sua empresa.

Tabela 41 - CFOP – Código Fiscal Operações e Prestações

 

CFOPE

Função: Argumento usado para definir o código de CFOP para a transferência.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).

Argumento: CFOPEyyyy, onde:

• E = é o tipo de CFOP, no caso E representa Entradas. No caso da nota, o tipo a ser cadastrado é o E.
• YYYY = é o código de CFOP de entradas, por exemplo: 1101.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Descrição do CFOP.

Veja um exemplo:

Não cadastre o CFOP usando o "." (ponto), exemplo: o código é 1.101, este deverá ser cadastrado sem ponto, exemplo: 1101.

Para saber quais os CFOP's cadastrar verifique com o contador, cadastre os que forem necessários.

CFOPDNSCABDEF

Função: Argumento para padronizar o CFOP das NFEs de devolução de venda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).

Argumento: CFOPDNSCABDEF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Informe o CFOP de Entrada (argumento CFOPE). Padrão: 1202​

CFOPENTRADA

Função: Argumento para padronizar o código do CFOP da operação de entrada da nota fiscal quando utilizada a rotina de importação da nota-fiscal eletrônica (xml) e também para padronizar o CFOP de entrada para a filial de destino quando executada a operação de transferência de produtos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP).

Argumento: CFOPENTRADA

Subargumento: Informe o código do CFOP (com 4 dígitos e sem o ponto) de saída informado no arquivo XML da nota fiscal e/ou na operação de transferência da matriz para a filial.

Parâmetro: Informe o código do CFOP (com 4 dígitos e sem o ponto) de entrada

Observe o exemplo abaixo:

Neste exemplo, ao cadastrar na tabela 41 o argumento CFOPENTRADA com os seguintes dados:

Subargumento: 5102
Parametro: 1102

Ao importar a nota-fiscal eletrônica (xml) todos os produtos com CFOP 5102 (operação de saída do fornecedor) ou na transferência de produtos da matriz para a filial, cada produto da nota ou da transferência receberá o CFOP 1102 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO.
 

Definindo um CFOP de entrada padrão para as notas fiscais eletrônicas (xml)
 

Cadastrar o argumento CFOPENTRADA conforme abaixo: 

Subargumento: EM BRANCO
Parametro: 1102

Com o subargumento EM BRANCO, os produtos contidos nas notas fiscais importadas, receberão o CFOP: 1102.

 

CFOPNFDEF

Função: Argumento usado para definir o código de CFOP padrão, ou seja, com ele você padronizada o CFOP mais usado nas inclusões de notas, agilizando o processo de cadastro das mesmas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).

Argumento: CFOPNFDEF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: informe o código CFOP de saída que será padrão, ou seja, informe o valor cadastrado no argumento CFOP.

Veja o exemplo:

O argumento CFOPNFDEF só funcionará quando o argumento CFOP correspondente estiver cadastrado, exemplo: para cadastrar o argumento CFOPNFDEF com parâmetro 1101 é necessário que exista o argumento CFOPE1101, assim como a imagem acima.

 

CFOPSDEF

Função: Argumento para definir o CFOP padrão por tipo de item nas vendas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).

Argumento: CFOPSDEF

Subargumento: V, R ou em branco para todos. Onde:

• V - Varejo
• R - Requisição

Parâmetro: Informar o CFOP para o tipo do produto. Exemplo: 5933.

 

CFOPREF

Função: Argumento usado para definir o código fiscal de operação e prestação (CFOP) padrão para NF-e referenciando outro documento fiscal: Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e, SAT/MF-e em operações estaduais ou interestaduais.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP).
Argumento: CFOPREF
Subargumento: Em branco.
Parâmetro: XXXX;YYYY, onde:

• X - Código do CFOP (sem pontos) para operação estadual
• ; - separador obrigatório
• Y - Código do CFOP (sem pontos) para operação interestadual

Ex: 5929;6929

O padrão do sistema, caso o argumento não esteja cadastrado é 5929;6929.

 

CFOPS

Função: Argumento usado para definir o código de CFOP para notas fiscais de saída.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações)

Argumento: CFOPSyyyy onde:

• S = é o tipo de CFOP, no caso S representa Saídas. Por ex.:  no caso de uma NFe de transferência, o tipo a ser cadastrado é o S.
• YYYY = é o código de CFOP de saídas, por exemplo: 5101.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Descrição do CFOP.

Veja um exemplo: 

Não cadastre o CFOP usando o "." (ponto), exemplo: o código é 5.101, este deverá ser cadastrado sem ponto, exemplo: 5101.

Para saber quais os CFOP's cadastrar verifique com o contador, cadastre os que forem necessários.

CFOPTRFDEF

Função: Argumento usado para definir o código de CFOP padrão, ou seja, com ele você padronizada o CFOP mais usado nas transferências, agilizando o processo de cadastro das mesmas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 41 (CFOP - Código Fiscal Operações e Prestações).

Argumento: CFOPTRFDEF

Parâmetro: informe o CFOP que será padrão, ou seja, informe o valor cadastrado no campo Parâmetro do argumento CFOP.

Não cadastre o CFOP usando o "." (ponto), exemplo: o código é 5.101 (cinco ponto cento e um), este deverá ser cadastrado sem ponto, exemplo: 5101. O argumento CFOPNFDEF só funcionará quando o argumento CFOP correspondente estiver cadastrado, exemplo: para cadastrar o argumento CFOPNFDEF com parâmetro 5101 é necessário que exista o argumento CFOP com o parâmetro 5101.

 

 

Tabela 63 - Caixa

 

 

ATUALIZACLI

Função: Argumento usado para definir se o sistema atualiza ou não os dados do cliente no momento da inclusão de receitas/orçamentos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: ATUALIZACLI

Parâmetro: S ou N.

 

ATUALIZAMED

Função: Argumento usado para definir se os dados dos médicos serão atualizados no momento da inclusão de orçamentos e receitas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: ATUALIZAMED

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N.

 

AVISALIBCX

Função: Argumento usado para que o sistema efetue ou não a verificação de liberação do caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: AVISALIBCX

Parâmetro: S ou N.

 

BAIXARPARCELA

Função: Argumento usado para determinar se o sistema irá realizar apenas a baixa da parcela de cartão de crédito selecionada no grid ou irá baixar todas as parcelas da venda selecionada.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: BAIXARPARCELA

Sub-Argumento: YYYY (número da filial com 4 dígitos completando com 0 a esquerda quando houver)

Parâmetro: S ou N.

• S – O sistema irá realizar a baixa da(s) parcelas(s) selecionadas no grid;
• N – O sistema irá realizar a baixa de todas as parcelas da venda selecionada;

O padrão do sistema é N;
 

BALIMPCPM

Função: Argumento usado para determinar se o terminal Balcão imprimirá cupons.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: BALIMPCPM

Parâmetro: S ou N.

 

BALIMPNF

Função: Argumento usado para definir se o terminal balcão fará a impressão de notas-fiscais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: BALIMPNF

Parâmetro: S ou N.

 

CANCCABERTO

Função: Argumento usado para definir se cupons em aberto serão fechados ao iniciar o terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CANCCABERTO

Parâmetro: Sim ou Não.

 

CDTXAFINAN

Função: Argumento usado para padronizar o motivo para taxa de financiamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CDTXAFINAN.

Não é necessário preencher as informações: subargumento e parâmetros, o sistema preencherá automaticamente assim que o campo Motivo padrão para taxa de financiamento do módulo Parâmetros (Arquivos | Parâmetros) – Guia: tabela para taxa de juros for preenchida.

 

CHKDATAHORAIF

Função: Argumento usado para consistir data e hora da impressora fiscal com a data e hora do micro (funcional apenas na versão 5.4).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (caixa).

Argumento: CHKDATAHORAIF

Parâmetro: S ou N. Na versão 5.4 está fixo = S. Quando houver diferença de horário, o sistema apresentará a seguinte mensagem e depois deixará prosseguir:

"A partir da Versão 5.5 a operação do ECF com horário diferente do computador não será permitida, conforme legislação. A tolerância máxima é de 15 minutos. Contate uma Assistência Técnica para ajustar".

 

CHKENVIOCX

Função: Argumento usado para verificar se o movimento de caixa já foi enviado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CHKENVIOCX

Parâmetro: S ou N.

 

CHKSERIEIF

Função: Argumento usado para verificar o número de serie da impressora fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CHKSERIEIF

Parâmetro: S ou N.

 

CTATXACARTAO

Função: Argumento usado para definir qual será a conta que armazenará as taxas administrativas dos cartões de crédito no módulo Fluxo de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTATXACARTAO

Parâmetro: código da conta.

 

CTARECCONVMULTA

Função: Argumento usado para definir a conta multa/taxa para o recebimento de convênio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTARECCONVMULTA

Parâmetro: Informe o código da conta.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

 

CUPOMAUTO

Função: Argumento usado para indicar qual numeração será utilizada no módulo de caixa para o cupom fiscal ou no cupom de pedido no terminal balcão.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CUPOMAUTO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: XY, onde:

• X indica qual numeração será utilizada para gerar o número do cupom fiscal. São estas as opções:
  • S – O número do cupom informado no terminal de caixa será gerado pelo sistema;
  • N – O número do cupom informado no terminal de caixa será digitado manualmente pelo usuário;
  • F – O número do cupom informado no terminal de caixa será o número gerado pela impressora fiscal.
• Y – indica se o número do pedido do terminal balcão será gerado automaticamente ou não. São estas as opções:
  • S – O número do pedido será gerado pelo sistema;
  • N – O número do pedido será digitado manualmente pelo usuário.
• O padrão do sistema para este argumento é SS.

OBS: Quando CUPOMAUTO = F Considerar como S​.  

 

DEDUZICM

Função: Argumento usado para definir se o valor do ICMS será descontado do preço na impressão de listagem de inventário.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DEDUZICM

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N.

 

DEDUZIPI

Função: Argumento usado para definir se o valor do IPI será descontado do preço na impressão de listagem de inventário.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DEDUZIPI

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N.

 

DESCCONVCX

Função: Argumento usado para que o sistema traga o desconto concedido ao convênio no cadastro do mesmo.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DESCCONVCX

Parâmetro: S ou N. No próximo campo digite o percentual de desconto. Será exibido o cálculo do desconto sobre o valor total da compra.

 

DESCONTOC

Função: Argumento usado para inserir o tipo de desconto nas vendas recebidas com o tipo CONVÊNIOS.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DESCONTOC

Subargumento: código de classificação (exemplo: 1, 2, 3, 4, etc) e Parâmetro: descrição do desconto.

 

DESCONTODEF

Função: Argumento usado para definir o tipo de desconto a ser usado no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DESCONTODEF

Subargumento: R os descontos que serão concedidos ao recebimento de receitas e V para vendas de varejo no Parâmetro: informe o código usado no subargumento do desconto desejado.

Para facilitar o entendimento veja abaixo a imagem da padronização dos descontos concedidos nas fórmulas de uma determinada farmácia:

Nesta farmácia o desconto mais usado é o número 5: Desconto cartão fidelidade, ora é só cadastrar este código no parâmetro. Veja:

O mesmo procedimento deve ser seguido para a venda a varejo.

 

DESCONTOR

Função: Argumento usado padronizar o tipo de desconto padrão nos recebimentos de fórmulas.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DESCONTOR

Subargumento: código de classificação sempre com 1 caracter (exemplo: 1, 2, 3, 4, etc).

Parâmetro: descrição do tipo de desconto.

 

DESCONTOV

Função: Argumento usado padronizar o tipo de desconto padrão nas vendas (varejo e revenda) feitas no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: DESCONTOV

Subargumento: código de classificação sempre com 1 caracter (exemplo: 1, 2, 3, 4, etc).

Parâmetro: descrição do tipo de desconto.

 

DIASPEDIDOSPEND

Função: Argumento usado para definir quantos dias os pedidos do terminal balcão ficarão em aberto, sem ser excluído pela redução Z.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: DIASPEDIDOSPEND
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite no parâmetro.
Parâmetro: informe o número de dias que o pedido ficará disponível para uso, ex: 01.

Importante!

• Obrigatório executar a Redução Z e/ou Leitura X através de um terminal do tipo F (financeiro) para que o módulo de caixa efetue a verificação deste argumento;
• O cancelamento automático só ocorrerá se a Redução Z for executada pelo terminal de caixa financeiro do sistema;
• Usuários da NFe, NFSe, NFCe e/ou SAT, embora não exista a necessidade da impressão do documento Redução Z, orientamos continuar com o procedimento para que o sistema faça o cancelamento automático;
• Em casos de pedidos pendentes com mais de 30 dias, leia o artigo Utilitários - Exclusão de Pedidos Pendentes.

 

FCAIXA

Função: Argumento usado para definir a filial-padrão para o terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: FCAIXA

Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.

Parâmetro: Código da Filial de Caixa com 4 dígitos, ex: 0001.

 

FINIMPCPM

Função: Argumento usado para determinar se o terminal financeiro imprimirá cupons.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: FINIMPCPM

Parâmetro: S ou N.

 

FORMAPGDEF

Função: Argumento usado definir o tipo de pagamento mais usado no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: FORMAPGDEF

Parâmetro: informe o número correspondente o tipo de pagamento.

 

FUNCFPOPULAR

Fun​ção: Argumento usado ​para determinar se o vendedor informado na solicitação da Farmácia Popular é o mesmo vendedor que fará a venda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: FUNCFPOPULAR

Subargumento: <vazio>, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

• S - permite trocar o funcionário da solicitação (padrão quando não existir cadastro no resgate).
• N - prevalece o funcionário da solicitação no resgate, ou seja, quando utilizada esta opção:
  • O botão Resgate (Alt+F3) será desabilitado após iniciar qualquer tipo de venda (Normal, Convênio, PBM e/ou Resgate via Romaneio);
  • Irá assumir o funcionário da tabela de solicitação do Farmácia Popular como sendo o funcionário da venda.
  • Os campos onde podem ser informados a filial e código do funcionário serão travados para evitar que alguém realize alguma alteração e deixe o funcionário da venda diferente do que foi passado na Farmácia Popular.

Importante!

Disponível a partir da versão 6.0.​ 

 

GVAREJOCX

Função: Argumento usado para configurar quais grupos de produtos serão exibidos ao digitar as iniciais mais a tecla <Tab>.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: GVAREJOCX

Parâmetro: Informe a letra inicial do grupo de produtos desejado seguido por vírgula caso seja mais de um grupo de produto. Exemplo: se deseja vender drogarias e revendas no caixa, o parâmetro deve ficar assim: D,R

 

IMPCUPOM

Função: Argumento usado nas lojas que não usam impressora fiscal para que seja possível efetuar a impressão de comprovante de pagamento na venda e recebimento no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: IMPCUPOM

Parâmetro: S ou N.

 

IMPNF

Função: Argumento usado para definir se será impresso ou não a nota-fiscal no terminal de caixa (usado nas farmácias que não trabalham com ECF).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: IMPNF

Parâmetro: S ou N (o padrão do sistema é N).

 

IMPNFREC

Função: Argumento usado para que ao efetuar recebimento ou venda no caixa seja possível definir o tipo de impressão de nota-fiscal (empresas que não usam impressora fiscal).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: IMPNFREC

Subargumento: Deixe em branco.

Parâmetro:S ou N (o padrão do sistema é N) para definir se será ou não impresso a nota. E ou F onde E é para Nota Fiscal Eletrônica e F é para quando tem cupom não-fiscal e você quer optar por nota fiscal eletrônica.

 

 

MONITORA

Função: Argumento usado para ativar monitoramento de pacientes para produtos de Revenda/Drogaria no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (CAIXA).

Argumento: MONITORA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S para ativar ou N para desativar.

 

MOSTRACON

Função: Argumento usado para determinar se o nome do convênio será impresso nos cupons de receitas vendidas para clientes conveniados (tipo de pagamento CONVÊNIO).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: MOSTRACON

Parâmetro: S ou N.

 

MOSTRAECONOMIA

Função: Mostra mensagem de desconto no cupom fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 63 ​(Caixa).

Argumento: MOSTRAECONOMIA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: XY. Onde:

• X = S ativa mensagem ou N para não ativar a mensagem (Padrão=N)
• Y = Especifica o tamanho da mensagem no cupom (0, 1, 2)
  • 0 = Caractere normal (Padrão)
  • 1 = Caractere expandido
  • 2 = Caractere expandido + negrito 
    
     

MOSTRAEND

Função: Argumento usado para determinar se o endereço do cliente será impresso no cupom de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: MOSTRAEND

Parâmetro: S ou N.

 

MOSTRAITEMIF

Função: Em algumas regiões do País, o FISCO exige que as impressões do cupom fiscal sejam exibidas na tela. Para atender a este requisito, cadastre/altere este argumento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: MOSTRAITEMIF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.

 

NAOPEDENOTIF

Função: Argumento usado para que o sistema não obrigue o número da notificação nas vendas de drogarias psicotrópicas no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)

Argumento: NAOPEDENOTIF

Subargumento: informe o código de cadastro do medicamento.

Veja um exemplo de cadastramento do argumento:

Note que o código de cadastro deve ser informado com 5 (cinco) dígitos, se necessário acrescente o número 0 (zero) à esquerda.

Importante!

Se você tem mais uma apresentação do medicamento deverá cadastrar um argumento para cada uma delas, mudando apenas o subargumento (que é o código de cadastro do medicamento).

 

NAORETEMREC

Função: Argumento usado para definir para quais matérias-primas ou medicamentos o sistema não deve reter a receita. Portanto, veja abaixo como configurar para MEDICAMENTOS (Drogaria).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NAORETEMREC

Subargumento: código de cadastro do medicamento/drogaria com 5 dígitos. Caso este não tenha informe zero à esquerda para completar.

Parâmetro: <em branco>, ou seja, não digite nada no parâmetro.​ Veja um exemplo:​

​

 

MOSTRAQTPOTESNF

Função: Mostra a quantidade de potes da fórmula manipulada na impressão da nota fiscal eletrônica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: MOSTRAQTPOTESNF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N.

• Quando o argumento DESCRICAOREQ for igual a 1 ou 2, como a impressão da nota fiscal está idêntica ao cupom fiscal, não será impressa a quantidade de potes na nota fiscal.

 

 

NFCEMODFRETEDEF

Função: Nos Terminais de NFC-e, 'W' ou 'Y', ao fazer um resgate de Romaneio pela opção Regate via (F5) | 1-Romaneio, a NFC-e será emitida como uma NFC-e de entrega a domicílio. Por este motivo, foi criado este argumento para definir a modalidade padrão da entrega e o transportador padrão POR FILIAL.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFCEMODFRETEDEF

Subargumento: XXXX   (Código da filial com 4 dígitos)

Parâmetro: Y - Código da modalidade de frete padrão (0,1,2,3...). Onde:

• 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
• 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
• 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
• 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
• 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
• 9=Sem Ocorrência de Transporte.

Importante!

É obrigatório efetuar a configuração também dos argumentos NFCETRANSPDEF e CDTXAENTREGA 

 

NFCETRANSPDEF

Função: Nos Terminais de NFC-e, 'W' ou 'Y', ao fazer um resgate de Romaneio pela opção Regate via (F5) | 1-Romaneio, a NFC-e será emitida como uma NFc-e de entrega a domicílio. Por este motivo, foi criado este argumento para definir a modalidade padrão da entrega e o transportador padrão POR FILIAL.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFCETRANSPDEF

Subargumento: XXXX   (Código da filial com 4 dígitos)NFCEMODFRETEDEF 

Parâmetro: Código do Fornecedor que será o transportador.​

 

Importante!

É obrigatório efetuar a configuração também dos argumentos NFCEMODFRETEDEF e CDTXAENTREGA 

 

NFCENOME

Função: Argumento usado para definir o nome do arquivo TXT da NFC-e.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFCENOME

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Nome do arquivo TXT da NFC-e. Padrão = NFCE-IMPORTACAO.

 

NFCEPATH

Função: Argumento usado para definir o caminho onde será gravado o arquivo TXT da NFC-e.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFCEPATH

Subargumento: Em branco ou informe o Grupo de Usuário.

Parâmetro: Caminho onde irá ser gerado o arquivo TXT da NFC-e para importação no emissor gratuito. Padrão = C:\FCERTA

 

NFCEUFSEMCSC

Função: Argumento usado para definir quais UFs exigem o CSC (Código de Segurança do Consumidor).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFCEUFSEMCSC

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: XX. Onde XX é a Unidade Federativa (UF) que exige o CSC. Exemplo: RJ;AL;CE;SC;ES;MG

 

NFCEUFSEMQRCODE

Função: Argumento usado para definir quais UFs não aceitam o link do QRCODE no XML da NFC-e. Caso sua UF não aceite essa informação, informe-a nesse argumento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFCEUFSEMQRCODE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: xx. Onde xx é o código da UF que não aceita o QRCODE no xml da NFCE.

 

NFNATOPDEF

Função: Argumento usado para definir qual será a descrição padrão para a natureza da operação a ser mostrada na emissão da nota.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFNATOPDEF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Natureza da operação. Padrão: 'REVENDA DE MERCADORIA'.

 

NOTAFISCAL

Função: Argumento usado para definir o modelo de layout de nota-fiscal a ser usado no caixa (empresas que não usam impressora fiscal).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NOTAFISCAL

Parâmetro: nome do modelo. Para definir qual o layout de impressão da nota entre no menu Etiquetas - Definições e nota-fiscal.

 

OBAUTORDESC

A partir da versão 5.8 foi adicionada aos argumentos OBAUTORDESC a opção de limitar o desconto máximo para o gerente. Acompanhe a seguir esta nova implementação e veja como ficou o procedimento de desconto para o Caixa através do argumento OBAUTORDESC:

 

OBAUTORDESC

Argumento usado para limitar em percentual o valor de desconto máximo para o fechamento do cupom. É importante ressaltar que a função do OBAUTORDESC é idêntica aos argumentos OBAUTORDESCD, OBAUTORDESCR, OBAUTORDESCV e OBAUTORDESCF que você encontrará no manual de parâmetros, porém, ele serve para consolidar todos os descontos da venda na tela do fechamento do cupom.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (CAIXA).

Argumento: OBAUTORDESC seguido do número da Filial com 4 dígitos (exemplo: 0007)

Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos). Caso não trabalhe deixe o subargumento em branco.

Parâmetro: X;Y Onde:

• X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Caixa for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
• Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Caixa for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.

Exemplo:

Os funcionários do balcão podem dar até 15% de desconto e o gerente pode dar até 50% de desconto. Para isso, o parâmetro X;Y deve ser cadastrado da seguinte forma:

15.01;50.01

Neste exemplo, os funcionários darão o desconto de até 15%. Caso seja maior que 15% o sistema trará a tela de liberação do Gerente para confirmar o desconto. Caso este desconto seja maior que 50% o gerente não conseguirá, mesmo com o seu login e senha, aprovar o desconto. Caso ele tente continuar com o processo será dado um alerta.

Possíveis ordens de desconto para o argumento OBAUTORDESC: 

1. OBAUTORDESCXXXX com grupo de usuário padrão
2. OBAUTORDESCXXXX sem grupo de usuário padrão
3. OBAUTORDESC com grupo de usuário padrão
4. OBAUTORDESC sem grupo de usuário padrão 

Importante!

As explicações acima também valem para o argumento OBAUTORDESCR (R = Receitas), usado para limitar o percentual de descontos no recebimento de receitas.​

 

OBAUTORDESCD / OBAUTORDESCV

Função: Argumento usado para limitar o desconto concedido para produtos de drogaria e revenda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (CAIXA).

Argumento: OBAUTORDESCD (Medicamentos/Drogaria) ou OBAUTORDESCV (Revenda (Varejo, Cosméticos, Perfumaria e etc.) seguido do número da Filial com 4 dígitos (exemplo: 0007)

Subargumento: Caso você trabalhe com grupo de usuários, informe aqui (2 dígitos), caso não trabalhe, deixe o subargumento em branco. Caso queira dar desconto para o TIPO DE MEDICAMENTO e/ou SETOR, informe Xyyy. Onde X é o código do Tipo de Medicamento (1 – Referência, 2 – Genérico ou 3 – Similar) e yyy é o código do setor do produto com 3 dígitos (100, 200, 300 e etc.).

Parâmetro: X;Y Onde:

• X= Informe o valor percentual de desconto geral. Quando no módulo Caixa for concedido desconto maior que X%, será solicitado login de liberação.
• Y= Informe o valor percentual de desconto máximo. Quando no módulo Caixa for informado um % de desconto maior do que o parametrizado em Y, o sistema impedirá o usuário de prosseguir com o desconto.

Exemplo 1:

Os funcionários do balcão podem dar até 15% de desconto e o gerente pode dar até 50% de desconto. Para isso, o parâmetro X;Y deve ser cadastrado da seguinte forma:

15.01;50.01

Neste exemplo, os funcionários darão o desconto de até 15%. Caso seja maior que 15% o sistema trará a tela de liberação do Gerente para confirmar o desconto. Caso este desconto seja maior que 50% o gerente não conseguirá, mesmo com o seu login e senha, aprovar o desconto. Caso ele tente continuar com o processo será dado um alerta.

Outros exemplos com tipo de medicamento e setor: 

DROGARIA

1. Limitar o desconto máximo em 5% para a drogaria onde o tipo do medicamento é 1-REFERÊNCIA:

Argumento: OBAUTORDESCD
Subargumento: 1
Parâmetro: 05.10

2. Limitar o desconto máximo em 3% para a drogaria cadastrada no setor 200:

Argumento: OBAUTORDESCD
Subargumento: 200
Parâmetro: 03.10

3. Limitar o desconto máximo em 30% para a drogaria onde o tipo do medicamento é 2-GENÉRICOS do setor 200:

Argumento: OBAUTORDESCD
Subargumento: 2200
Parâmetro: 30.10

4. Aplicar 2% de desconto máximo para toda a drogaria:

Argumento: OBAUTORDESCD
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento
Parâmetro: 02.10

 

REVENDA

Limitar o desconto máximo em 10% para todos os produtos de revenda.

Argumento: OBAUTORDESCV
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 10.10

Possíveis ordens de desconto para o argumento OBAUTORDESCD e OBAUTORDESCV:

1. Tipo Medicamento+Setor
2. Setor+Tipo Medicamento
3. Tipo medicamento
4. Setor
5. Grupo de usuário​  

Importante!

Para que um usuário possa permitir descontos superiores ao informado no argumento OBAUTORDESC é necessário ter autorização definida no login de acesso (Arquivos | Usuários | Perfil | Integração – Caixa – Especiais – Autorizar Desc. acima % Max).

 

OBRIGACLI

Função: Argumento usado para definir:

• Se obriga ou não informar o cliente no terminal de caixa;
• Se no cadastro de um novo cliente será obrigatório informar RG e/ou CPF;

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: OBRIGACLI

Parâmetro: XYZ, onde:

• X = S ou N: com a opção S os usuários serão obrigados a informar o cliente em todas as vendas de varejo;
• Y = S ou N: Com a opção S ao incluir novos clientes será obrigatório informar o número do RG;
• Z = S ou N: Com a opção S ao incluir novos clientes será obrigatório informar o número do CPF;

Ao usar esse argumento em receitas, só será obrigatório informar o número de RG e ou CPF de clientes já cadastrados se na inclusão da receita for feita a alteração da ficha cadastral. Para saber como obrigar a atualização de cadastro de clientes no momento da inclusão de orçamentos e receitas, leia o argumento ATUALIZACLI.

 

OBRIGAFUN

Função: Argumento usado para definir se na venda de convênio no caixa será obrigatório informar o funcionário de convênio.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: OBRIGAFUN

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S, N ou C, onde:

• S = obriga informar o código/nome do funcionário de convênio no caixa;
• N = não obriga;
• C = obriga o nome do funcionário de convênio no caixa e, se o mesmo não estiver cadastrado o sistema permitirá efetuar o cadastro do funcionário de convênio no momento da venda utilizando o código do funcionário para efetuar o cadastro do mesmo.

O padrão do sistema é: N.

 

OBRIGAMED

Função: Argumento usado para definir a obrigatoriedade da inclusão do médico.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: OBRIGAMED

Parâmetro: S ou N. Quando a venda de varejo for de especialidade (344), o sistema obrigará a inclusão do nome do médico.

 

OBRIGAVEN

Função: Argumento usado para definir a obrigatoriedade de informar o crachá do vendedor no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: OBRIGAVEN

Parâmetro: S, N ou C. Onde:

• S = obriga o número do crachá do vendedor, sem verificar se o mesmo está cadastrado no sistema;
• N = Não exige o número de crachá do vendedor;
• C = Obriga o número de crachá do vendedor e verifica se o mesmo está cadastrado no sistema. Permitindo que os dados do funcionário conveniado sejam cadastrados.

Esse campo alimentará o relatório de comissão de vendedores.

 

PEDECARTAO

Função: Argumento que permite identificar, por Filial ou Filial + Terminal, o tipo de cartão utilizado no momento do Caixa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: PEDECARTAO
Parâmetro: A => permite a seleção automática da bandeira sem exibir a tela do cartão.
Subargumento: YY onde YY é o Código do Terminal com 2 dígitos.

 

PEDECHEQUE

Função: Argumento usado para definir quais serão os dados solicitados na consulta de cheques (chequepre) no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: PEDECHEQUE

Parâmetro: XYWZ. Onde:

• X - Abre a tela de cheque S ou N.
• Y - Mostra a data de depósito no cupom fiscal S ou N.
• W - Código-padrão para consulta de cheque no caixa. Informe o código segundo a definição:

• • 1 – CPF;
  • 2 – CPF + Telefone;
  • 3 - Consulta de Cheque.
  • Z- obriga colocar as informações do cheque (CPF + NOME + BANCO + Nº CHEQUE)
    
     

PEDELOTE

Função: Argumento utilizado para definir se será obrigatório informar um lote nas vendas de varejo, medicamentos e demais grupos de produtos realizadas no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).​

Argumento: PEDELOTE

Subargumento:

• <Em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento quando não desejar definir uma filial;
• XXXX (código da filial com 4 dígitos) quando desejar definir filial especifica no controle de lote ao realizar a venda;

Parâmetro: N, S ou C. Onde:

• N = Não abre a tela para solicitar o lote do produto;
• S = Abre a tela para que o usuário selecione o lote e caso não tenha, não permitirá a venda do produto;
• C = Pedirá os lotes apenas nas vendas de medicamentos sujeitos a controle especial (produtos controlados).

Importante!

• Se este argumento não estiver cadastrado, o padrão do sistema é C e, portanto, somente em vendas de medicamentos sujeitos a controle especial que será obrigatório informar o lote para evitar intercorrências no envio do arquivo ao SNGPC.
• Sugerimos configurar este argumento com parâmetro S, para que nas vendas, produto a produto, seja informado o lote que está sendo vendido, mas para isso é necessário efetuar o controle de estoque de todos os produtos vendidos no caixa.
  
   

PEDENOTIF

Função: Argumento usado para que o sistema obrigue o número da notificação nas vendas de drogarias psicotrópicas no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: PEDENOTIF

Parâmetro: S, N ou O. Onde:

• S = pede o número da notificação;
• N = Não pede o número da notificação;
• O = obriga o número da notificação, o padrão do sistema = O, ou seja, obriga a informação já que a mesma deve constar no relatório XML do SNGPC.

Veja um exemplo na solicitação do número da notificação no terminal de caixa:

Sugerimos que você deixe o argumento como obrigatório (este é o padrão do sistema), assim não correrá o risco de o atendente se esquecer de preenchê-lo, gerando inconsistências no arquivo que será gerado pelo módulo SNGPC.

 

PRAZOVRPARCMIN

Função: Argumento usado para determinar o valor mínimo de uma parcela em uma venda.

Manutenção: Na opção de Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: PRAZOVRPARCMIN

Subargumento: CT  – Cartão, CH – Cheque

Parâmetro: Valor mínimo de parcela. Padrão é igual a 0 (zero). 

 

PRAZOQTPARCMAX

Função: Argumento usado para determinar a quantidade máxima de parcelas em uma venda.

Manutenção: Na opção de Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: PRAZOQTPARCMAX

Subargumento: CT  – Cartão, CH – Cheque

Parâmetro: Quantidade de parcelas para uma venda. Padrão é igual a 12.

 

RESPFRETE

Função: Argumento usado para definir quem será o responsável pelo frete da mercadoria.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)

Argumento: RESPFRETE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Informe o responsável pelo frete: 1 ou 2 onde:

• 1 - Emitente (padrão);
• 2 - Destinatário. 
  
   

RFXX

Função: Argumento usado para definir os tipos de entrada de numerário de caixa. Por exemplo: Entrada para troco.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)

Argumento: RFXX (onde: X = código de classificação)

Parâmetro: descrição do tipo do reforço.

 

SALTOCPM

Função: Argumento usado para definir o salto de impressão entre os cupons de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: SALTOCPM

Parâmetro: número de linhas para salto de impressão, por exemplo, 5.

 

SINALFISCAL

Função: Argumento usado para definir se o pagamento de sinal emitirá ou não cupom fiscal. Ao optar por não (empresas que tenham ECF), o cupom será emitido no momento do pagamento do saldo com o valor total da receita.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa)

Argumento: SINALFISCAL

Parâmetro: S ou N.

 

TERMINALCX

Função: Argumento usado para incluir o novo tipo de terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: TERMINALCX

Subargumento: Código do Terminal de Caixa, exemplo: 01, 02, 03, etc. Obrigatório informar somente 2 dígitos.

Parâmetro: X, onde:

• X = É o Tipo de Terminal:
  • A - Ambos Geral
  • E - Ambos Exclusivo
  • B - Terminal Balcão
  • F - Terminal Financeiro
  • T - Terminal NFE (Nota Fiscal Eletrônica)
  • X - Terminal SAT/MF-e
  • Z - Terminal Financeiro SAT/MF-e
  • Y - Terminal NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
  • W - Terminal Financeiro NFC-e
  • S - Terminal NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - ISSQN)

Veja o exemplo:

Ambos Geral: terminal obrigatório para as farmácias que se enquadram na lei do ECF. Ao escolher esse terminal, será dado baixa do estoque e entrada financeira de relatórios (receitas e débitos);
Ambos Exclusivo: terminal usado semelhante à opção anterior, porém, cada terminal fecha exclusivamente. Para as farmácias que usam o ECF é necessário ter mais que uma impressora fiscal, uma em cada micro.
Terminal Balcão: terminal de pré-venda. Usado pelas farmácias que efetuam a pré-venda para os clientes. Neste processo, o sistema não emite cupom fiscal.
Terminal Financeiro: Neste terminal as farmácias aprovam\efetivam as pré-vendas efetuadas pelo Terminal Balcão e, a partir daí, emitem o cupom fiscal. Também é utilizado para efetuar vendas normais.

 

TOLERANCIACX

Função: Argumento usado para parametrizar o percentual máximo de diferença de preços que não será considerada inconsistência de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: TOLERANCIACX

Parâmetro: Z;Y;X. Onde:

• Z = V (valor) ou P (percentual);
• Y = Sinal da Operação (< OU <=);
• X = Valor.

As informações devem ser separadas por ponto e vírgula. Veja o exemplo de cadastramento:

Informe o percentual máximo de diferença que não será considerada inconsistência de preços.

 

TROCATERMINAL

Quando o usuário está logado em um terminal de caixa de NFC-e (Tipo Y ou W), ao informar um cliente do tipo 2 (Pessoa Jurídica ou se o cliente for de outro Estado), será trocado automaticamente o terminal de caixa de NFC-e para um terminal de caixa de NF-e Avulsa. Isso tornou-se necessário, pois a NFC-e não é permitida para estes tipos de clientes.

Função: Argumento criado para permitir a troca de terminais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: TROCATERMINAL

Subargumento: Código do Terminal de Origem.

Parâmetro: Código do Terminal de Destino.

TROCOCHEQUE

Função: Argumento usado para definir se será permitido dar troco para cheques no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: TROCOCHEQUE

Parâmetro: S ou N.

TX000000000X

Função: Argumento usado para definir o tipo de taxa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: TX000000000X (onde X=número de classificação (exemplo: 01, 02, 03, etc.))

Parâmetro: Informe o código do produto TAXA, com 5 dígitos, cadastrado em produtos (semelhante ao produto para o argumento CDPROREQ).

Descrição: Descrição da taxa.

• Se o usuário possuir vários argumentos TX cadastrados, pode-se optar por criar apenas um produto e informar em todos os parâmetros ou criar N produtos e informar cada qual em seu respectivo TX.
• Essa informação será utilizada no arquivo do Sintegra e SPED.

VENDADEFAULT

Função: Argumento usado para definir o tipo de venda padrão (mais utilizado) no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: VENDADEFAULT

Parâmetro: V (venda varejo) ou R (venda de receitas/fórmula manipulada).

 

 

VENDEDORAUTO

Função: Argumento usado para definir se o sistema carregará automaticamente ou não o funcionário/vendedor, vinculado ao usuário logado no sistema, no momento de iniciar uma venda no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: VENDEDORAUTO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N (padrão do sistema = S).

 

VIASCUPOM

Função: Argumento usado para definir a quantidade de vias de cupom não fiscal, para empresas que não usam ECF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: VIASCUPOM

Subargumento: <Tipo de Pagamento ou brancos para todos>

Parâmetro: número de vias. O padrão do sistema é imprimir 1 (uma) via.​​

 

BAIXAVJMATRIZ

Função: Idem ao argumento BAIXAESTMATRIZ, porém ele se aplica às vendas de varejo (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.) realizadas no Terminal de Caixa, para produtos cadastrados nos grupos Drogaria e Revenda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: BAIXAVJMATRIZ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

• S – Recalcula todos os lotes dos varejos (Medicamentos, Perfumaria, Cosméticos e etc.), independente da filial de caixa que a venda foi cadastrada (o padrão do sistema é S);
• N – Não efetua o recálculo.

 

Entrega em domicílio – baixa do romaneio através do módulo caixa

 

CDTXAENTREGA

Função: Argumento usado para definir o código da taxa padrão de entrega em domicílio.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CDTXAENTREGA.
Subargumento: <Em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: código de identificação da taxa, sem o TX.

Verifique primeiro no argumento TX qual será utilizada como padrão. No nosso exemplo será esta:

 

Cadastre o argumento CDTXAENTREGA conforme abaixo:

Argumento: CDTXAENTREGA.
Subargumento: <Em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: 0000000003

 

Importante!

No caso de NFC-e é obrigatório configurar os argumentos NFCEMODFRETEDEF e NFCETRANSPDEF.

 

Fluxo de Caixa 

 

BANCO

Função: Argumento usado para cadastrar os Bancos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: BANCO

Subargumento: Código do banco com 3 dígitos.

Parâmetro: Nome do banco.

Exemplo:

 

 

CARTAO

Função: Argumento usado para incluir um novo cartão.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CARTAO

Subargumento: código de classificação.

Parâmetro: descrição do cartão de crédito.

 

CDTXAENTREGA

Função: Argumento usado para definir a conta da Taxa de Entrega no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CDTXAENTREGA.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Informe o argumento TX que representa a taxa de entrega. Veja abaixo:

CDTXAFINAN

Função: Argumento usado para padronizar o motivo para taxa de financiamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CDTXAFINAN.

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Informe o argumento TX que representa a taxa financeira.

Veja o exemplo:

CTACHPRE

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Recebimento das Vendas de Cheque Pré-Datado no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTACHPRE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Vendas de Cheque Pré-Datado.

CTACTPRE

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para o Recebimento de Cartão Pré-Datado no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTACTPRE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Cartão Pré-Datado.

CTACONVRQ

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Convênio de Requisição no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTACONVRQ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Convênio.

CTACONVVJ

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para o Recebimento de Convênio de Varejo no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTACONVVJ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para o Recebimento de Convênio de Varejo.

CTAFPOPULAR

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Farmácia Popular no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTAFPOPULAR

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Farmácia Popular.

CTARECCONVRQ

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para o Recebimento de Convênio de Requisição no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTARECCONVRQ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Convênio de Requisição.

CTARECCONVVJ

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Convênio de Varejo no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTARECCONVVJ

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Convênio de Varejo.

CTARQVISTA

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda à Vista de Requisição no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTARQVISTA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda à Vista de Requisição.

CTAVJVISTA

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda à Vista de Varejo no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTAVJVISTA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda à Vista de Varejo.

 

 

CTATXACARTAO

Função: Argumento usado para controlar a taxa administrativa dos cartões de crédito no fluxo de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Fluxo de Caixa).

Argumento: CTATXACARTAO

Parâmetro: código da conta que será usada.

 

MOSTRASALDO

Função: Argumento usado para definir se será impresso no cupom fiscal, o saldo da requisição quando for feito recebimento de sinal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: MOSTRASALDO

Parâmetro: S ou N.

 

  

VIASCUPOM

Função: Argumento usado para definir a quantidade de vias de cupom não fiscal, para empresas que não usam ECF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: VIASCUPOM

Subargumento: <Tipo de Pagamento ou brancos para todos>

Parâmetro: número de vias.

O padrão do sistema é imprimir 1 (uma) via.

 

TOTALNFTAXA

Função: Argumento usado para definir se a taxa será ou não considerada no valor total da nota fiscal de transferência.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: TOTALNFTAXA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

• ​S - incorpora os descontos e acréscimos (taxa) ao preço dos componentes/itens da transferência, assim como no valor da transferência, ou seja, só exibe o preço líquido;
• N - descrimina os descontos e acréscimos (taxa) ao preço dos componentes e na totalização da nota.​

O padrão do sistema é N. 

Importante!

Argumento descontinuado na versão 6.0, sendo sua função incorporada ao argumento PUNITARIOLIQNF.

 

PEDECFOP

Função: Argumento utilizado para solicitar ao operador o CFOP da operação, produto a produto, durante a venda quando o produto não contiver as tributações fiscais preenchidas adequadamente em Arquivos | Produtos e/ou Arquivos | Parâmetros.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.

Argumento: PEDECFOP

Subargumento: Deixe em branco

Parâmetro: N ou S, onde;

• N – não pedirá o CFOP do produto ao informá-lo na venda;
• S – pedirá o CFOP do produto ao informá-lo na venda somente se os dados de impostos estiverem inconsistentes em Arquivos | Produtos e/ou Arquivos | Parâmetros;

Caso cadastre este argumento com o parâmetro N, ao efetuar a venda o sistema não mostrará a tela para que o usuário informe o CFOP do item na venda, mas o sistema pegará o código informado no cadastro da tabela 24 em Arquivos Parâmetros ou da Tabela de Tributação, exibida na tela de cadastro do produto.

 

PUNITARIOLIQNF

Função: Argumento utilizado para definir se o preço unitário exibido será o valor Bruto ou o valor Líquido para estes documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e e NFS-e.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.
Argumento: PUNITARIOLIQNF
Subargumento: <em branco> ou TRF, onde:

• <EM BRANCO> - será utilizado para NF-e, NFC-e e NFS-e emitidas;
• TRF - será utilizado exclusivamente para a NF-e de transferência.

Parâmetro: N ou S, onde;

• N - define que o preço unitário gravado no arquivo será o Bruto (opção padrão), discriminando os acréscimos e descontos informados na venda;
• S - define que o preço unitário gravado no arquivo será o Liquido e não discriminará os acréscimos e descontos.

Importante!

• A opção TRF no subargumento está disponível a partir da versão 6.0;
• As vendas efetuadas nos terminais SAT e MF-e (devido ao novo layout 0.08) sempre exibirão o valor Bruto dos produtos e descriminarão os acréscimos e descontos aplicados na venda;
• Não haverá incidência de impostos do tipo PIS e COFINS quando a operação de transferência de produtos entre lojas não conotar venda, ou seja, a incidência do PIS e COFINS só deve existir em operação que gera receita para a empresa (VENDA).
  • Complementando:
    Nos casos onde a operação de transferência utilizada no FórmulaCerta conotar VENDA, o sistema não gerará a incidência de impostos do tipo PIS e COFINS uma vez que a estrutura atual da aplicação não permite atender esta demanda. Esta situação será analisada, posteriormente, somente pela refatoração da NF-e.
     

Nota Fiscal Eletrônica

CXNUMNFE

Função: Argumento usado para definir de qual filial será gerado o número da NF-e na emissão da nota de venda e devolução através dos módulos Caixa, Requisições e Varejos.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: CXNUMNFE
Subargumento: Informe o código da filial informada na venda com 4 dígitos.
Parâmetro: Informe o código da filial, também com 4 dígitos, a utilizar para gerar o número da nota.

IMPNFREC

Função: Argumento usado para que ao efetuar recebimento ou venda no caixa seja possível definir o tipo de impressão de nota-fiscal (empresas que não usam impressora fiscal).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: IMPNFREC

Subargumento: Deixe em branco.

Parâmetro:S ou N (o padrão do sistema é N) para definir se será ou não impresso a nota. E ou F onde E é para Nota Fiscal Eletrônica e F é para quando tem cupom não-fiscal e você quer optar por nota fiscal eletrônica.

NFECNAEEMISSOR

Função: Argumento utilizado pra informar o CNAE da empresa.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.

Argumento: NFECNAEEMISSOR

Subargumento: Deixe em branco

Parâmetro: Número do CNAE da empresa com 7 dígitos. Contate o contador para confirmar o código CNAE de sua empresa.

NFEDADOSADCONTR

Função: Argumento usado para definir, na emissão da NF-e, observações padrões de interesse ao contribuinte.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFEDADOSADCONTR

Subargumento: X. Onde X é a linha de identificação da observação. Ex: 1, 2, 3...

Parâmetro: Texto da observação.

NFEDADOSADFISCO

Função: Argumento usado para definir, na emissão da NF-e, observações padrões de interesse ao fisco.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: NFEDADOSADFISCO

Subargumento: X. Onde X é a linha de identificação da observação. Ex: 1, 2, 3...

Parâmetro: Texto da observação.

NFENOME

Função: Argumento utilizado para definir o nome dos arquivos das notas fiscais de venda
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.

Argumento: NFENOME

Subargumento: Deixe em branco

Parâmetro: Digite o que deseja para os arquivos.

Caso não cadastre este argumento, o sistema gerará os arquivos de nota fiscal das vendas com o nome: NFE-IMPORTACAO seguido do número da nota fiscal.

NFEPATH

Função: Argumento utilizado para indicar a pasta onde serão gravados os arquivos de Nota fiscal das vendas

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 – Caixa.

Argumento: NFEPATH

Subargumento: Informe o grupo de usuário (ou em branco para todos).

Parâmetro: Digite o local onde serão gravados os arquivos.

NFEUFPEDECONT

Função: Argumento criado para definir as UFs que trarão as tags de contabilista na emissão da NF-e.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: NFEUFPEDECONT

Subargumento: <em branco>

Parâmetro: UF;UF. Padrão BA.
 

 

CFOPDEFCONV

Função: Argumento usado para configurar o código fiscal de operação e prestação (CFOP) padrão para NF-e de Convênio geradas em Fechamento | Listagem de Convênios.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CFOPDEFCONV

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: XXXX;YYYY onde:

• XXXX - código do CFOP padrão para notas fiscais de convênio para operações estaduais (Default 5929)
• YYYYY -código do CFOP padrão para notas fiscais de convênio para operações interestaduais (Default 6929)

Consulte o contador para obter esta informação.

Caso sua empresa seja "SIMPLES NACIONAL EPP", o sistema respeitará o cadastro do argumento CSOSN que pode ser definido por produto ou situação tributária. Para isso, utilize o argumento CSOSN.

 

CFOPDESCARTE

Função: Argumento usado para configurar o CFOP padrão em toda de operação da NF-e de Descarte.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CFOPDESCARTE

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: 5927

CFOPDEVCOMPRA

Função: Argumento usado para configurar o tipo de operação da NF-e, neste caso, a Devolução de Compra.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CFOPDEVCOMPRA

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: 5202

CFOPDEVTRANSF

Função: Argumento usado para configurar o tipo de operação da NF-e, neste caso, a Devolução de transferência.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CFOPDEVTRANSF

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: informe o código do CFOP padrão para devolução de transferência. Consulte o contador para obter esta informação.

CFOPDEVVENDA

Função: Argumento usado para configurar o tipo de operação da NF-e, neste caso, a Devolução de Venda.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CFOPDEVVENDA

Subargumento: Em branco.

Parâmetro: 1202

 

 

UFUF

Este argumento está contido em duas tabelas diferentes (24 e 40). Neste caso explicaremos para a tabela 40 que se refere à geração de nota modelo A1 de transferência.

O argumento deve ser a sigla do Estado de origem seguido pelo Estado destino da transferência, ou seja, se a transferência é feita de uma farmácia situada no Estado de São Paulo para o Estado da Bahia, o argumento será SPBA).

Função: Calcular o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para produtos com substituição tributária com redução na base de cálculo de uma UF de Origem com outra UF de Destino.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 40 (IVA (Índice Valor Agregado) – Substituição Tributária).

Argumento: Informe a sigla do Estado expedidor (origem) seguido pela sigla do Estado destino, por exemplo: SPBA.

Subargumento: Código do Grupo de Produtos ou Código do Grupo seguido pelo Código do Setor ou Código do Produto com 5 dígitos, ou seja, no sub-argumento pode-se utilizar o código do grupo de produtos, ex: M que representa Matéria-Prima ou o código do grupo seguido do código do setor, ex: M100 ou somente o código de um produto específico.

Parâmetro: (Ex.: 1.71 0.90 18.00), onde:

1.71 é o fator de IVA
0.90 é o fator de Redução da Base de Cálculo
18.00 é a alíquota do produto na UF de Destino

Veja um exemplo de cadastro: 

A utilização dos argumentos UF e UFUF, é indicada somente se você trabalha com filiais físicas ou franquias em outros Estados e neste caso é necessário imprimir a nota de transferência considerando o Diferimento e IVA.

Tabela 66 - Balança eletrônica

BALANÇA

Função: Argumento usado para padronizar todas as balanças disponíveis, possibilitando assim a troca de balança no momento da pesagem nos módulo Peso Médio, Pesagem monitorada e Transferências.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 66 (Balança Eletrônica).

Argumento: BALANÇA

Subargumento: número sequencial, por exemplo, ao cadastrar a primeira balança informe o número 1, na segunda balança o número 2, etc.

Parâmetro: Descrição da balança.

 

TOLERA

Função: Argumento usado para informar qual o percentual de tolerância de erro na pesagem de produtos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 66 (Balança Eletrônica).

Argumento: TOLERA

Subargumento: código do produto (com cinco dígitos - para informar tolerância para todos os produtos: 99999).

Parâmetro: o valor de tolerância em percentual.​

 

 

Tabela 70 - Ficha técnica

ARMAZENAMENTO

Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de armazenamento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha técnica).

Argumento: ARMAZENAMENTO

Subargumento: código de classificação.

Parâmetro: descrição do armazenamento.

 

CATEGORIA

Função: Argumento usado para cadastrar os tipos de categoria.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha técnica).

Argumento: CATEGORIA

Subargumento: código de classificação

Parâmetro: descrição da categoria.

 

FTRESULTADO

Função: Argumento usado para incluir classificação do resultado para os campos de resultado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha Técnica).

Argumento: FTRESULTADO

Subargumento: código de classificação, exemplo: 01, 02, 03, etc.

Parâmetro: Mensagem a sair no certificado.

Exemplos de mensagens que podem ser utilizadas:

• Não consta laudo fornecedor
• De acordo laudo fornecedor 

Inclua as mensagens que considerar necessárias. Veja abaixo:

LOGO

Função: Argumento usado definir qual será impresso o logotipo usado nas fichas de especificação técnica e certificados de análise.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 70 (Ficha Técnica).

Argumento: LOGO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o caminho da imagem que será usada nos certificados.

Veja o exemplo de cadastramento:

O nome do arquivo contendo o logotipo a ser usado deve ser, obrigatoriamente, LOGO.JPG.

ORTOFARMA

Função: Argumento usado para exibição dos dados da Ficha técnica do cliente que possuir o contrato com a Ortofarma.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ORTOFARMA

Parâmetro: S = quando houver contrato e N = quando não houver contrato.

O uso deste argumento se faz necessário até a versão 5.3. A partir da versão 5.4 o argumento passa a ser ORTOFARMAHTML.

ORTOFARMAHTML

Função: Argumento usado definir se as atualizações das fichas de especificação técnicas serão atualizadas via internet.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: ORTOFARMAHTML

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N. O padrão do sistema é N, ou seja, para iniciar o uso você deverá mudar o parâmetro para S.

RESULTADOCERTIF

Função: Argumento usado definir como será feito o preenchimento do resultado do certificado de análise - digitando o resultado das análises campo a campo ou usando a estrutura da marcha analítica.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: RESULTADOCERTIF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: HTML ou PADRAO, onde:

• HTML – O sistema usará a marcha analítica como estrutura base para o certificado de análise;
• PADRAO – O sistema entenderá que o certificado será cadastrado digitando o resultado das análises campo a campo.

Tabela 83 - Impressora fiscal

CDBARCUPOM

Função: Argumento utilizado para definir se no cupom fiscal será impresso ou não o código de barras do produto vendido como Varejo (medicamentos, perfumarias, cosméticos e etc.) no terminal de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: CDBARCUPOM

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

• S - Imprime o código de barras ao invés do código do produto no cupom fiscal.
• N - Imprime o código do produto no cupom fiscal. O padrão do sistema é N.​

Veja abaixo um exemplo da impressão do cupom fiscal para as opções do CDBARCUPOM:

Figura 1 - CDBARCUPOM=N 
 

 

Figura 2 - CDBARCUPOM=S 

CDPROCANC

Função: Argumento usado para definir qual será o produto impresso em cupons fiscais cancelados antes que o item de venda tenha sido informado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: CDPROCANC

Parâmetro: Código do produto.

Este argumento é necessário porque alguns fiscais não permitem o cancelamento sem que haja itens de venda. Imagine que você abriu o cupom fiscal e antes de informar o item, precise cancelar. O ideal é que você inclua um produto com nome sugestivo e preço de venda irrisório e informe o código neste parâmetro.

DESCFPOPULAR

Função: Argumento utilizado para definir se será considerado o desconto de drogaria do cadastro do cliente ao efetuar a venda de produtos da Farmácia Popular e também se na tela de fechamento do cupom de vendas de produtos da Farmácia Popular, os campos: desconto de varejo, desconto global e taxa, ficarão disponíveis.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: DESCFPOPULAR

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: XY, onde:

• X = S ou N - considera ou não o desconto do cadastro do cliente ao efetuar nas vendas de Farmácia Popular.
• Y = S ou N - habilita ou não os campos: desconto de varejo, desconto global e taxa na tela de fechamento do cupom das vendas de Farmácia Popular.

O padrão é NN. 

As funcionalidades deste argumento aplicam-se apenas as vendas de produtos da Farmácia Popular.

 

DESCRICAOREQ

Função: Argumento usado para definir como será impressa a descrição da fórmula manipulada no cupom fiscal (ECF) e para os seguintes documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT ou MF-e.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: DESCRICAOREQ
Subargumento: <em branco> ou TRF, onde:

• <EM BRANCO> - será utilizado para os documentos fiscais indicados
• TRF - exclusivo para NF-e de transferência

Parâmetro: X, onde X pode ser:

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8

Veja a seguir o que cada opção permite:

 

1. Imprimirá somente um item independente se há finais na receita e a descrição será o texto informado no parâmetro do argumento iniciado por “REQ” em Arquivos | Parâmetros | Tabela 83, conforme o tipo de venda efetuada no caixa. Ex:

Na venda normal com pagamento em dinheiro, cheque ou cartão - a descrição será a que está informada no texto do argumento REQPAGTOTAL:

 

2. Imprimirá somente um item independente se há finais na receita e a descrição será REQUISIÇÃO + o código da filial + o nº da requisição, ex:

 

3. Imprimirá somente um item independente se há finais na receita e a descrição será FÓRMULA C/ + o primeiro componente do primeiro final da receita, ex:

 

4. Idem ao 2, porém a descrição será REQUISICAO (x). Onde X representa a soma do número de embalagens de todos os finais, ex:

 

5. Imprimirá um item para cada final de receita e com apenas um componente, desde que o detalhamento do RPS esteja igual a “Não” ou em branco. Caso o detalhamento do RPS esteja selecionado com a opção "Sim", imprimirá todos os itens para cada final da receita, com todos os componentes da receita.

Ambas às opções com seus respectivos preços, componentes e doses.

Além disto, usando o parâmetro 5 é possível adicionar informações complementares. São elas:

• S ou N - Imprime o volume e a forma farmacêutica de cada final da receita
• ; - Separador entre os componentes da receita
• S ou N - Imprime a segunda descrição do cadastro do produto (por padrão utilizamos a 2° descrição)
• S ou N - Imprime a descrição da cápsula/envelope utilizada para as receitas destas formas farmacêuticas

Sempre que utilizar este parâmetro é obrigatório informar depois do código 5, todas as opções complementares.

Exemplo com todas as opções ativadas: 5S;SS

Observações:

• O detalhamento do RPS é preenchido nas configurações da NFS-e. 
  • Acesse: Integração>Arquivos Fiscais > NFS-e > Configurar > Configurações RPS.
    • Opção "Sim": Detalha toda a composição dos itens de cada final de receita.
    • Opção "Não": Detalhando apenas um item para cada final de receita, conforme o padrão do parâmetro 5.
    • Opção em branco: Por padrão o sistema irá detalhar apenas um item para cada final de receita, seguindo a regra do parâmetro 5.
• A opção de "Detalhar RPS" só é disponível para a configuração do parâmetro 5, independente das opções complementares que podemos cadastrar.

 

6. Imprimirá um item para cada final da receita com seus respectivos preços e a descrição será FORM. MANIPULADA, ex:

7. Imprimirá um item para cada final da receita com seus respectivos preços e a descrição será FORMULA C/ + o primeiro componente, ex:

8. Idem ao 5, porém com as seguintes ressalvas:

• Informe somente o código 8
• Imprimirá um item para cada final da receita com seus respectivos preços, componentes e doses
• Não imprimirá os textos: FORMULA, volume e forma farmacêutica da receita
• O caracter separador é fixo: /
• Imprimirá sempre a Descrição 1 informada no cadastro do produto e/ou sinônimo
• Não imprimirá a descrição da cápsula/envelope utilizada para as receitas destas formas farmacêuticas

Veja o exemplo:

 

Importante!

• A opção TRF no subargumento está disponível a partir da versão 6.0;
• Para o cupom fiscal e NFS-e, somente a opção 8 não está disponível;
• Para os demais documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, SAT ou MF-e) apenas as opções 5, 6, 7 e 8 estão disponíveis;
• Quando utilizar opções que descrevem o componente nos documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, SAT ou MF-e) o sistema fará o seguinte:
  • Respeitará sempre a Descrição 2 informada no cadastro do produto e/ou sinônimo, exceto na opção 8;
  • ALT+S

 

 

FECFISCAL

Função: Argumento usado para determinar se será possível imprimir as leituras X e Z na tela.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: FECFISCAL

Parâmetro: S ou N, onde:

• S - imprime direto na impressora fiscal
• N - permite a visualização e a impressão em outra impressora do Windows.

 

FECHARCUPOMx

Função: Argumento usado para digitar as informações que serão impressas no rodapé do cupom fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: FECHARCUPOMx (onde: x = número de classificação da mensagem).

Parâmetro: informe a primeira linha de mensagem que será impressa no cupom.

Exemplo:

ARGUMENTO          SUBARGUMENTO     PARAMETRO
FECHARCUPOM1             0007                 0ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
FECHARCUPOM2             0007                 0L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
FECHARCUPOM3             0007                 0OBRIGADO PELA PREFERENCIA

• Em PARAMETRO = 0 (zero) no início da mensagem significa tipo de letra normal e 1 (um) significa expandido.
• Quando existir o argumento FECHARCUPOMx com subargumento VAZIO, o sistema entenderá que esta mensagem de rodapé é padrão para todas as lojas. Portanto, sugerimos que apague os argumentos já cadastrados, cujo subargumento esteja VAZIO e, cadastre os argumentos para cada loja.
• Quando o subargumento apresentar filial a 3a. linha do argumento é obrigatória.

MOSTRACLIIF 

Função: Argumento usado para definir se será ou não impresso o nome, cpf e/ou o endereço do cliente no cupom fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: MOSTRACLIIF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: XYZ, onde:

• X = Mostra o código e o nome do cliente (S ou N, padrão = N);
• Y = Mostra CPF do cliente (S ou N padrão = N);
• Z = Mostra Endereço do cliente (S ou N, padrão = N).

Para não haver confusão na emissão de Notas Fiscais Estaduais, como: NFP-SP, Nota Legal-DF, Nota Fiscal Gaúcha-NFG e etc., quando a UF da filial de caixa for igual aos estados que tratam as estes tipos de notas, o sistema só imprimirá o CPF/CNPJ no cabeçalho do cupom fiscal se o cliente optar por imprimir seu CPF no cupom no momento da venda/compra.

MOSTRACONIF

Função: Argumento usado para definir como será impresso dados do convenio no cupom fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: MOSTRACONIF

Parâmetro: X, onde:

• S = imprime caractere normal;
• E = imprime caractere expandido (Padrão);
• N = não imprime os dados do convênio/funcionário no cupom fiscal.

NFCFOPDEF

Função: Argumento usado para definir qual será o número do CFOP padrão no caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: NFCFOPDEF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: CFOP. Exemplo: 5102. O padrão é '5102'.

NFDADOSADCF

Função: Argumento criado para alterar a mensagem apresentada na nota fiscal emitida no terminal de caixa para as vendas que possuem cupons fiscais.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: NFDADOSADCF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Mensagem + Nº%S. Padrão: 'Ref. Cupom-Fiscal Nº %s'. O sistema trocará o '%S' pelo número do cupom fiscal.

Veja abaixo um exemplo:

Para que na seção de dados adicionais da nota fiscal apareça o texto NOTA FISCAL TRIBUTADA CONFORME CUPOM FISCAL Nº XXXXXX, cadastre o argumento da seguinte forma:

• Tabela: 83
• Argumento: NFDADOSADCF
• Parâmetro: NF TRIBUTADA CONF. CUPOM FISCAL Nº%S

O texto a ser impresso como informação adicional da nota fiscal suporta somente 40 caracteres, incluindo o número do cupom fiscal, por tanto, será necessário abreviar o texto informado no parâmetro para que, considerando o número do cupom fiscal (6 caracteres), o mesmo não ultrapasse o limite do campo.

 

REQCONVENIO

Função: Argumento usado para informar qual é o código correspondente baixa de convênios na impressora fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal)

Argumento: REQCONVENIO

Parâmetro: informe a forma de pagamento de acordo com a impressora fiscal. Por exemplo: nas ECFs Bematech costuma ser: CONVENIO, logo, o parâmetro: CONVENIO.

 

REQCORTESIA

Função: Argumento usado para informar qual é o código correspondente das receitas passadas no caixa como cortesia na impressora fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: REQCORTESIA

Parâmetro: informe a forma de pagamento de acordo com a impressora fiscal. Por exemplo: nas ECFs Bematech costuma ser: CORTESIA, logo, o parâmetro: CORTESIA.

 

REQPAGSALDO

Função: Argumento usado para informar qual é o código correspondente ao recebimento do saldo de receitas na impressora fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal)

Argumento: REQPAGSALDO

Parâmetro: informe a forma de pagamento de acordo com a impressora fiscal. Por exemplo: nas ECFs Bematech costuma ser: PAGAMENTO SALDO, logo, o parâmetro: PAGAMENTO SALDO.

 

REQPAGSINAL

Função: Argumento usado para definir a descrição do recebimento de sinal nos cupons de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: REQPAGSINAL

Parâmetro: pagamento de sinal.

 

REQPAGTOTAL

Função: Argumento usado para definir a descrição do recebimento total de cupons de caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora fiscal).

Argumento: REQPAGTOTAL

Parâmetro: pagamento total.

SEGUNDAVIACF

Função: Argumento usado para definir se o cupom fiscal será impresso em duas vias.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros, informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: SEGUNDAVIACF

Subargumento: informe o código da venda que imprimirá a segunda via do cupom fiscal. Sendo: 1 = Normal, 2 = Convênio e 3 = Cortesia ou deixe em branco para que seja impresso em todas as vendas.

Parâmetro: S ou N.

Se você quer, por exemplo, que a segunda via seja impressa para todas as vendas de convênio, deverá cadastrar o argumento como a imagem a seguir:

 

O padrão do sistema é N (imprime apenas uma via). Ao cadastrar este argumento com o parâmetro = S. O sistema emitirá um comprovante vinculado ao Cupom Fiscal nos mesmos moldes do Cupom Não-Fiscal, obedecendo inclusive os parâmetros CUPOMCAB e CUPOMROD.

Esta opção deverá ser preferencialmente utilizada no caso de vendas via convênio, seja convênio "entrega em domicílio" ou para convênios em geral, permitindo assim que o cliente possa ter o seu comprovante da compra e a farmácia por sua vez possa continuar tendo em seu poder o cupom fiscal assinado como garantia da venda efetuada. Até por isto sugerimos que no sub-argumento você utilize a opção = 2 (tipo de pagamento convênio). E, para que a impressão da segunda via funcione é necessário que o argumento TEXTO2VIACF esteja cadastrado para o tipo de pagamento definido no argumento SEGUNDAVIACF. Caso contrário, por mais que esteja ativado a impressão da segunda via do cupom fiscal não será impressa.

 

 

TEXTO2VIACFx

Função: Argumento usado para definir texto a ser impresso no rodapé da segunda via de cupons de ECF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEXTO2VIACFx, onde:

• X = tipo de pagamento:
  • 1 = Normal
  • 2 = Convênio
  • 3 = Cortesia

Subargumento: informe o número da linha, exemplo: 1, 2, 3 a 9, ou seja, você tem 9 linhas disponíveis.

Parâmetro: Mensagem a imprimir.

Veja abaixo um exemplo de mensagem para o tipo de pagamento convênio conforme indicado no argumento SEGUNDAVIACF:

Como o texto terá mais do que uma linha é necessário cadastrar o argumento novamente, mudando somente os campos Subargumento e  Parâmetro:

E, assim terá que ser feita a divisão:

Até que todo o texto esteja padronizado para impressão. Se você quiser pode inclusive colocar a linha para Assinatura:

E identificar o local a ser assinado:

Feito isto, ao efetuar uma venda ou recebimento de receita no terminal de caixa, será impresso a segunda via e nela estará o texto padronizado. Veja abaixo o cupom fiscal da venda de convênio:

Veja agora a segunda via do cupom não fiscal que é impressa depois dos argumentos (SEGUNDAVIACF e TEXTO2VIACF) estarem ativados:

Este texto é apenas uma sugestão e você deve substituí-lo se necessário. A limitação para inclusão deste argumento são 9 linhas.

Ao utilizar o argumento TEXTO2VIACF os itens da venda não serão impressos na 2ª. via do cupom.
 

 

TEXTOREQPAF

Função: Este argumento é usado para definir o texto padrão, por filial, para a descrição dos DAVs (Requisições) no cupom fiscal.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEXTOREQPAF

Subargumento: Filial com 4 dígitos ou em branco para TODOS.

Parâmetro: FÓRMULA MANIPULADA CONFORME DAV Nº %S (RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS).

 

SINALFISCAL

Função: Argumento usado para definir se a tributação será no pagamento do sinal ou do saldo. O correto é no saldo, pois o cupom deve acompanhar o produto.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora fiscal)

Argumento: SINALFISCAL

Parâmetro: S (para que seja no pagamento do sinal e N para que seja no pagamento do saldo).

 

TRIBICMSREQ

Função: Argumento usado definir o valor da alíquota de ICMS no relatório de requisições recebidas (Saídas/requisições- F6 impressão).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora fiscal).

Argumento: TRIBICMSREQ

Parâmetro: Código de alíquota Impressora Fiscal (o mesmo usado no argumento TRIBICMS (SUBARGUMENTO: REQ).

 

PBM's e Captação de dados de Receituário
 

CLOSEUP

Função: Argumento usado para definir se você trabalha ou não com a interface CLOSEUP

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CLOSEUP

Parâmetro: S ou N.

 

CLOSEUPSIGLA

Função: Argumento usado para definir se você trabalha ou não com a interface CLOSEUP

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 32 (Varejo) – Argumento: CLOSEUPSIGLA

Parâmetro: XXXX. Onde:

• XXXX = o código da empresa, com 4 dígitos. Este código lhe é fornecido pela empresa captadora.

 

NOVARTIS

Função: Argumento utilizado para indicar que utilizar a PBM da Novartis (Cartão Vale Mais Saúde - Portal da Drogaria).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: NOVARTIS

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: S ou N.

 

PATHNOVARTIS

Função: Argumento utilizado quando precisamos direcionar as pastas de solicitações (pré-venda) do Novartis.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: PATHNOVARTIS

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no sub-argumento.

Parâmetro: local da pasta TRNCENTRE. O padrão é C:\TRNCENTRE (sempre colocar o diretório raiz).

 

CTATRNBENEFICIO

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Venda de Benefício Novartis no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTATRNBENEFICIO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Venda de Benefício Novartis.

 

CTATRNPAGAMENTO

Função: Argumento usado para definir a conta de Receita para Recebimento de Benefício Novartis no Fluxo de Caixa.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).

Argumento: CTATRNPAGAMENTO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Código da conta de Receita que será usada para Recebimento de Benefício Novartis.

Veja o exemplo de cadastro dos argumentos acima:

 

SOFTPHARMA

Função: Argumento criado com a finalidade de ativar o arquivo de exportação gerado para o programa Softpharma.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: SOFTPHARMA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N. O padrão é igual a N.

 

SOFTPHARMACDEMP

Função: Argumento criado com a finalidade de gerar o arquivo de exportação para o programa Softpharma, conforme layout.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: SOFTPHARMACDEMP

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: código da loja no Softpharma com 2 dígitos. Caso o argumento SOFTPHARMACDEMP não possua valor no parâmetro, o sistema assumirá o valor 0 (zero).

 

SOFTPHARMAPATH

Função: Argumento criado para definir o caminho (pasta) que será gerado o arquivo de exportação para o programa Softpharma.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: SOFTPHARMAPATH

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Nome da pasta que será gravado o arquivo. Ex.: C:\SOFTPHARMA\ARQUIVOSGERADOS

 

SOFTPHARMATRIB

Função: Argumento criado para definir a alíquota de ICMS.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: SOFTPHARMATRIB

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o valor da alíquota (com 4 dígitos). O padrão é 1800.

 

PREVSAUDE

Função: Argumento usado para ativar a PBM da PrevSaude.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: PREVSAUDE

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: S ou N. O padrão é N.

 

PREVSAUDEENV

Função: Argumento usado para informar a pasta dos arquivos para envio da PBM PrevSaude.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: PREVSAUDEENV

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: informe a pasta dos arquivos para envio (padrão: C:\PREVSAUDE\ENV).

 

PREVSAUDERES

Função: Argumento usado para informar a pasta dos arquivos de resposta da PBM PrevSaude.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: PREVSAUDERES

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: informe a pasta dos arquivos para envio (padrão: C:\PREVSAUDE\RESP).

 

CTAPREVREEMB

Função: Argumento usado para informar o código de contas da PBM PrevSaude.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: CTAPREVREEMB

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: informe o código de contas (padrão: vazio).

 

PREVSAUDEVIAS

Função: Argumento usado para informar quantas vias para impressão do cupom da PBM PrevSaude.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: PREVSAUDEVIAS

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: informe a quantidade de vias para impressão. O padrão é 1.

 

PREVSAUDEDIASRB

Função: Argumento usado para informar a quantidade de dias para o reembolso da PrevSaude.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: PREVSAUDEDIASRB

Subargumento: Vazio, ou seja, não digite nada aqui.

Parâmetro: informe a quantidade de dias para reembolso. O padrão é 15.

 

FUNCIONALCARD

Função: Argumento usado para determinar se será efetuado vendas com o cartão funcionalcard.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: FUNCIONALCARD

Parâmetro: S ou N.
 

DIRFCARDLOG

Função: Argumento utilizado quando precisamos direcionar as pastas de solicitações (pré-venda) do FuncionalCard.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: DIRFCARDLOG

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Path (local) para geração do log do Funcional Card (ex: C:\fcerta\log).

 

Febrafar - BIG 

PEDECARTAOBIG, BIGCODACESSO, BIGSENHA e BIGOPERADOR

Estes são os argumentos necessários para utilização da PBM Febrafar – BIG.

Procedimentos:

​1) Liberação da função será via Hardlock;

Este recurso necessita de ativação de hardlock, por este motivo, para uso desta nova funcionalidade e maiores informações é necessário contatar nosso Departamento Comercial através da Central de Atendimento da Fagron Technologies (11) 2152-8100 ou comercial@fagrontechnologies.com.br.

2) Registar a DLL WSConvenioBig.dll via Regasm.exe (em sistemas 32 e 64bits);

Versão mínima do Framework para realização do registro da DLL: v2.0.50727

3) Incluir no ALTERDB.INI:

[CONVENIOBIG]

PATHWSBIG=http://admconvenios.com/convenio/wpegaautor/wsconvenio.asmx

4) Incluir os argumentos:

Tabela: 63
Argumento: PEDECARTAOBIG
Subargumento: Vazio
Parâmetro: S ou N (o padrão é N)

Tabela: 83
Argumento: BIGCODACESSO
Subargumento: Vazio
Parâmetro: Código de acesso do cliente (o padrão é 0).

Tabela: 83
Argumento: BIGSENHA
Subargumento: Vazio
Parâmetro: Senha de acesso do cliente (o padrão é 0).

Tabela: 83
Argumento: BIGOPERADOR
Subargumento: Vazio
Parâmetro: Senha de acesso do cliente (o padrão é 0).
Para realizar a integração, o cliente deve trabalhar com impressora fiscal.

 

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

TEF

Função: Argumento usado para definir se trabalha ou não com o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).

Manutenção: Na opção de menu  Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEF

Parâmetro: X, onde X pode ser:

• N – TEF desativado, ou seja, trabalha com POS (padrão do sistema);
• S – TEF ativado;
• D – ativa o TEF Dedicado da SITEF.​ 

 

TEFVIAS

Função: Argumento usado para definir quantas vias do comprovante do cartão serão impressas na impressora fiscal.

Manutenção: Na opção de menu  Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEFVIAS

Parâmetro: Informe o número de vias que deseja imprimir, seguido da letra S. Exemplo: 2S

 

TEFCIELOPREMIA

Função: Criado para as transações CIELO Premia, este argumento possibilita habilitar ou não o desconto no TEF Cielo e exibir o resultado no cupom fiscal.

Manutenção: Na opção de menu  Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEFCIELOPREMIA

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: S ou N (padrão = N).

 

TEFCIELOSAQUE

Função: Argumento usado para habilitar ou não a opção de saque no TEF Cielo.

Manutenção: Na opção de menu  Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEFCIELOSAQUE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: S ou N (padrão = N).

Com os argumentos TEFCIELOPREMIA e TEFCIELOSAQUE habilitados, o sistema exibirá as opções abaixo na venda com cartão, veja:

TEFMODORAPIDO

Função: Argumento usado para definir a velocidade que as operações vinculadas (formas de pagamentos, segunda via do cartão, relatórios gerenciais e etc.) são impressas no ECF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEFMODORAPIDO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: X, onde X pode ser:

• N – impressão lenta (padrão do sistema);
• S – impressão rápida. 

Para clientes PAF-ECF que fazem a impressão do DAV (Requisição) em impressora fiscal é importante cadastrar/alterar o argumento acima com a opção S.

TEFPOS

Função: Argumento usado nos casos onde o cliente trabalha com o TEF integrado ao sistema, mas necessita utilizar o POS (maquineta comum - não integrada ao sistema) devido à manutenção do equipamento TEF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a Tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEFPOSxxxx (xxxx=filial)

Subargumento: Informe o código do novo terminal (exemplo: 02).

Parâmetro: S ou N, onde:

• S - não abre a tela do Tef para venda de cartões;
• N - abre a tela do TEF após informar o cartão.  

TEFSOTECH

Função: Argumento usado para indicar que está utilizando o TEF dedicado da SOTECH.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).

Argumento: TEFSOTECH

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada.

Parâmetro: X, onde X pode ser:

• N – TEF SOTECH desativado (padrão do sistema);
• S – TEF SOTECH ativado. 

Para fazer uso do TEF da SOTECH é obrigatório que o argumento TEF esteja ativado, ou seja, TEF=S.

 

PATHREMOTO

Função: Argumento usado para definir o local de gravação dos arquivos do TEF no ambiente Windows TS.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 83 (Impressora Fiscal).
Argumento: PATHREMOTO
Parâmetro: Unidade da pasta do TEF, exemplo: T.

Nota!

Necessário ter uma pasta TEMP dentro da pasta local que foi mapeada.

Tabela 90 - Configuração de impressão

FCRECEITAS - Orçamentos

Função: Argumento usado para definir a fila de impressão para comprovante de orçamentos de acordo com o grupo no qual o usuário está cadastrado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).

Argumento: FCRECEITAS

Subargumento: XF8 (onde x = grupo de usuário; informe 9 para todos)

Parâmetro: informe o nome da fila ou caminho para impressão (por exemplo: \\ESTACAO\EPSON). Caso trabalhe com domínio, é necessário informar o nome da máquina+domínio\impressora, ex: \\IMPRESSAO.DOMINIO\EPSON.​

 

FCRECEITAS – ORDEM DE MANIPULAÇÃO    

Função: Argumento usado para definir qual o caminho de impressão e o tipo de impressora utilizada na impressão da ficha de pesagem.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).

Argumento: FCRECEITAS

Subargumento: ?F6 (onde ? = grupo de usuário e F6 = Ficha de pesagem).

Parâmetro: x;y (padrão = vazio). Onde:

• x = porta física da impressora.
• y = caminho (path) de compartilhamento. 

Exemplo:

LPT1;\\CONFERENCIA02\PESAGEM

 

FCRECEITAS – Requisições

Função: Argumento usado para definir a fila de impressão para comprovante de inclusão de receitas, de acordo com o grupo no qual o usuário está cadastrado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).

Argumento: FCRECEITAS

Subargumento: XF9 (onde x = grupo de usuário; informe 9 para todos).

Parâmetro: informe o nome da fila ou caminho para impressão (por exemplo: \\ESTACAO\EPSON)

 

FCRECEITAS – Rótulos

Função: Argumento usado para definir a fila de impressão para rótulos de receitas, de acordo com o grupo no qual o usuário está cadastrado.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 90 (Configuração de impressão).

Argumento: FCRECEITAS

Subargumento: ROT

Parâmetro: informe o nome da fila ou caminho para impressão (por exemplo: \\ESTACAO\EPSON)

 

Tabela 91 - Acentuação

NOME DO MÓDULO

Função: Tabela usada para permitir a impressão de caracteres acentuados em módulos de relatórios do sistema.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 91 (Acentuação).
Argumento: <nome do módulo> exemplo: FCRECEITAS ou FCCAIXA.
Parâmetro: S ou N.

 
 

Tabela 95 - LOG PATH

PATHCTC

Função: Argumento criado com o objetivo de indicar o local onde será gravado o arquivo de Lay-out da cotação de preços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: PATHCTC

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o caminho de gravação do arquivo de Lay-out. Exemplo: X:\FCERTA\COTACAO.

 

PATHDEFAULT

Função: Argumento criado com o objetivo de unificar/direcionar a criação de logs e outros arquivos gerados pelo sistema.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: PATHDEFAULT

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs. Exemplo: C:\FCerta\Logs

• Se o argumento PATHDEFAULT não estiver cadastro, o sistema gravará os arquivos na pasta do FórmulaCerta.
• Mais informações sobre o uso deste argumento leia também o manual da versão 5.6, tópico Criação da tabela 95 - LOG PATH, disponibilizado em nossa área de downloads.

 

FCCONFESTOQUE

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs de conferência de estoque.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FCCONFESTOQUE

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs da conferência de estoque. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

GRAVALOGPSICO

Função: Argumento criado com o objetivo de indicar se serão ou não gravados os logs dos Livros de Psicotrópicos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: GRAVALOGPSICO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N.

 

FC7LIVROPSICOTR

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs dos Livros de Psicotrópicos. Este parâmetro tem a finalidade também de gravar os arquivos dos livros no formato PDF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FC7LIVROPSICOTR

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs dos Livros de Psicotrópicos. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

FC7LIVRORECEITU

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs dos Livros de Receituário. Este parâmetro tem a finalidade também de gravar os arquivos dos livros no formato PDF.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FC7LIVRORECEITU

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs dos Livros de Receituário. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

PATHBACK

Função: Argumento criado com o objetivo de indicar o local para realização dos backups do sistema. Antes da versão 5.6 este argumento pertencia à tabela 1. Com o lançamento do ServicePack2 do FórmulaCerta o argumento PATHBACK passou a ter uma nova estrutura que você pode conferir logo abaixo em Subargumento e Parâmetro.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: PATHBACK

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe a quantidade de backups você quer que seja feito e o local para isso, por exemplo: 1;C:\BACKUP

Onde:

• 1 – é a quantidade, ou seja, o acúmulo de backups que serão realizados e mantidos em seu computador.
• ; - apenas um separador.
• C:\BACKUP - local onde o backup será realizado.

 

FCBACKUP

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs de backup, restauração e de correção de banco de dados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FCBACKUP

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de backup. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

FCVERSAOBANCO

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs de atualização do banco de dados.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FCVERSAOBANCO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de atualização. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

FC7LISTCONVENIOS

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs da Listagem de Convênios.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FC7LISTCONVENIOS

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de convênios. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

FC4LISTALTPRECOS

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão armazenados os logs da Listagem de Alteração de preços.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FC4LISTALTPRECOS

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs de alteração de preços. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

SMSPATH

Função: Argumento criado com o objetivo de indicar o local onde serão gravados o logs de envio do SMS.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: SMSPATH

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o caminho de gravação do arquivo de logs de envio de SMS. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

Antes da versão 5.6 este argumento pertencia à tabela 1.  

 

FCUTILDB

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão gerados os logs da Ferramenta Administrativa do Banco de Dados (FCUTILDB.EXE).

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FCUTILDB

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação dos logs da ferramenta administrativa de banco de dados. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

 

FCATENCAOF

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão gravados os logs e as declarações de serviços farmacêuticos.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: FCATENCAOF

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: informe o local de gravação. Exemplo: X:\FCERTA\LOG.

Mais informações sobre os argumentos listados acima leia também o manual da versão 5.6, tópico Criação da tabela 95 - LOG PATH, disponibilizado em nossa área de downloads.

 

PATHINTROMANEIO

Função: Argumento criado com o objetivo de informar o local onde serão gravados os arquivos de exportação de romaneio de entregas do FórmulaCerta.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 95 (Log Path).

Argumento: PATHINTROMANEIO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: Caminho de geração dos arquivos (Ex: C:\FCerta\Integração)

 

LogiPrix

Você usuário do LogiPrix quando o utiliza integrado ao FórmulaCerta é importante configurar os seguintes argumentos. Clique em cada um para conhecer seu funcionamento.

• LOGIPRIXPTMIN
• LOGIPRIXPTMAX
• LOGIPRIXPTZERO
• LOGIPRIXPTxxxP
• LOGIPRIXAPOIO
• FILIAISORC

 

LOGIPRIXPTMIN

Função: Definir o percentual mínimo de lucro que deseja para as receitas quando o LogiPrix está configurado como apoio, ou seja, o LogiPrix verifica se o valor gerado pelo FórmulaCerta ultrapassa o lucro mínimo definido neste argumento. A configuração pode ser:

• a) Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório que efetua a produção;
• b) Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório que efetua a produção;
• c) Definir o lucro conforme a faixa de preço;

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Exemplo A - Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMIN
Subargumento: 
Parâmetro: 05.00

Exemplo B - Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMIN
Subargumento: 1
Parâmetro: 05.00

Argumento: LOGIPRIXPTMIN
Subargumento: 2
Parâmetro: 03.00

Exemplo C - Definir o lucro por faixa de valor para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMINX, onde X é o código do laboratório
Subargumento: informe o valor, ex: 00030, 00100, 00150, 00500
Parâmetro: informe o % de lucro mínimo

 

 

LOGIPRIXPTMAX

Função: Definir o percentual máximo de lucro para as receitas quando o LogiPrix está configurado como apoio, ou seja, o LogiPrix verifica se o valor gerado pelo FórmulaCerta ultrapassa o lucro máximo definido neste argumento. A configuração pode ser:

• a) Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório que efetua a produção;
• b) Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório que efetua a produção;
• c) Definir o lucro conforme a faixa de preço;

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Exemplo A - Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMAX
Subargumento: 
Parâmetro: 25.00

Exemplo B - Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMAX
Subargumento: 1
Parâmetro: 25.00

Argumento: LOGIPRIXPTMAX
Subargumento: 2
Parâmetro: 18.00

Exemplo C - Definir o lucro por faixa de valor para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTMAXZ, onde Z é o código do laboratório
Subargumento: informe o valor, ex: 00030, 00100, 00150, 00500
Parâmetro: informe o % de lucro máximo

 

LOGIPRIXPTZERO

Função: Definir o percentual mínimo de lucro antes de chegar em 0% de lucro que deseja para as receitas quando o LogiPrix está configurado como apoio, ou seja, o LogiPrix verifica se o valor gerado pelo FórmulaCerta ultrapassa o lucro que considera antes de chegar a 0% definido neste argumento. A configuração pode ser:

• a) Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório que efetua a produção;
• b) Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório que efetua a produção;
• c) Definir o lucro conforme a faixa de preço;

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Exemplo A - Definir o lucro específico para todas as receitas, independente do laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTZERO
Subargumento: 
Parâmetro: 02.00

Exemplo B - Definir o lucro diferente para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTZERO
Subargumento: 1
Parâmetro: 02.00

Argumento: LOGIPRIXPTZERO
Subargumento: 2
Parâmetro: 01.00

Exemplo C - Definir o lucro por faixa de valor para as receitas conforme o laboratório
Argumento: LOGIPRIXPTZEROX, onde X é o código do laboratório
Subargumento: informe o valor, ex: 00030, 00100, 00150, 00500
Parâmetro: informe o % de lucro antes de chegar a 0%

 

LOGIPRIXPTXXXP

Função: Definir o percentual mínimo, máximo e zero de lucro quando estiver negociando pela ponderação da receita.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: LOGIPRIXPTXXXP, onde X é: MIN, MAX ou ZERO
Subargumento: informe a faixa de valor ou branco para todos
Parâmetro: informe o % de lucro

Exemplos:
Argumento: LOGIPRIXPTMINP
Subargumento:
Parâmetro: 05.00

Argumento: LOGIPRIXPTMAXP
Subargumento:
Parâmetro: 10.00

Argumento: LOGIPRIXPTZEROP
Subargumento:
Parâmetro: 02.00

 

LOGIPRIXAPOIO

Função: Argumento criado com o objetivo de definir que o LogiPrix será utilizado como ferramenta de apoio na formação do preço de venda avaliando as margens de lucro no preço da receita, medicamentos e revendas que foi formado/gerado pelo FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas) ou Arquivos | Parâmetros informe a tabela 63 (Caixa).
Argumento: LOGIPRIXAPOIO
Subargumento: em branco, não digite nada neste campo.
Parâmetro: SS

Importante!
O LogiPrix pode ser utilizado tanto na manipulação como para medicamentos e/ou revendas, por isso que este argumento existe para as tabelas de Receitas e Caixa em Arquivos | Parâmetros.

 

FILIAISORC

Função: Argumento que permite ao gestor definir a qual filial “matriz” as filiais de orçamento estão vinculadas. Se a farmácia trabalha com filiais, é necessário configurar este argumento.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: FILIAISORC

Subargumento: Código da Unidade Central, ex: 0001

Parâmetro: Informe o código das filiais separadas por vírgula incluindo a unidade central sem o zero à esquerda.

O exemplo abaixo mostra como ficaria o cadastro deste argumento quando a matriz tem 2 filiais de orçamentos:

• Subargumento: 0001
• Parâmetro: 1,2,3

 

Rxmais

Você usuário do RXmais quando o utiliza integrado ao FórmulaCerta é importante configurar os seguintes argumentos:

 

RXmais

Função: Argumento usado para checar se o programa Rxmais está liberado ou não para uso com o FórmulaCerta.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 01 (Geral).

Argumento: RXMAIS

Subargumento: Vazio, ou seja, não precisa digitar nada aqui.

Parâmetro: S ou N. Quando S o sistema verifica se o produto RXmais está liberado no Hardlock. Quando N não será feito nenhuma checagem, neste caso, será utilizado para os clientes que não trabalham com o programa Rxmais. O padrão é N.

 

ASSUMEDESCRDOC

Função: Argumento usado para definir se na importação de receitas do RXmais será utilizado a descrição do RXmais ou a descrição 1 do FórmulaCerta.
Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).
Argumento: ASSUMEDESCRDOC
Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.
Parâmetro: S ou N, onde:

• S = Assume a descrição do RXmais na receita (padrão do sistema);
• N = Assume a descrição do banco do FórmulaCerta.

 

CANCORCATIVO

Função: Esse argumento será utilizado para habilitar (conforme permissão concedida ao usuário) o cancelamento do orçamento após chegar na tela do preço.

(Após atualização do módulo Fcusuarios.exe para clientes com versão muito antiga, será necessário o uso desse argumento. Após 240 dias da data de atualização do módulo, esse argumento não será mais necessário e o sistema irá conferir apenas a permissão do usuário em "Saídas > Receitas > Especiais > Cancelar preço orçamento").

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 31 (Receitas).

Argumento: CANCORCATIVO

Subargumento: <em branco>, ou seja, não digite nada no subargumento.

Parâmetro: S ou N, onde:

 

• S = Confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento;
• N = Não confere se o usuário tem permissão (em Arquivos | Usuários) para cancelar o orçamento após chegar na tela do preço do orçamento (permitirá cancelar o orçamento normalmente);